监督索引号53340000433300000

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迪庆州水务局2025年预算公开目录

第一部分 迪庆州水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省水行政管理的法律、法规。起草拟订有关水行政管理的地方性法规、政府规章、政策并组织实施。

负责全州水资源配置、节约和保护工作。拟定全州水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全州和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

组织编制并实施全州水资源综合规划、流域（区 域）综合规划、专业规划和专项规划。组织开展重大水利规划实施评估工作；组织城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督组织实施；监督指导全州城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组 组织指导全州水文水资源情报预报。

负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导水利工程建设 与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导全州地方小水电建设工作。

负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

指导全州农村水利水电工作，组织拟订农村水利水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。指导灌排工程建设与管理工作；组织指导农村饮水工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新相关工作。

组织、协调、指导全州水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担州水土保持委员会职责。指导水利行政审批工作并监督检查。

指导全州水利系统依法行政法治宣传教育和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。协调部门间和跨县（市、区）的水事纠纷。

负责提出中央、省、州水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见、年度投资建议计划，监督指导投资计划执行情况。负责审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作和投资计划管理。

负责河长（湖长）制工作的组织、协调、督办、分办、考核等工作。

完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、水利规划科、水保水资源科（行政审批科）、水旱灾害防御科。

所属单位4个，分别是：

1.迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站

2.迪庆藏族自治州水利工程建设管理站

3.迪庆藏族自治州防汛抗旱指挥调度中心

4.迪庆藏族自治州水政监察支队（河湖长制办公室）

（三）重点工作概述

一是全力推进水利重点项目建设。加快香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞工程、三岔河水库，德钦县各加尼拉水库、下他洛水库等重点项目建设步伐；推进香格里拉水资源综合利用、小中甸水库水利风景区、德钦县追古水库、维西县几青库水库等重大项目前期工作；加快“十五五”规划编制工作，谋划一批符合迪庆社会经济高质量发展的水利重点项目，并积极向上争取资金，加大对水利项目建设的投入，力争实现水利固定资产稳步增长。

二是打好河流管理保护攻坚战。围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标，做好河流管理保护，全力推进全州河（湖）长制工作。不断夯实水域岸线空间管控基础，继续做好遥感疑似问题图斑核查整改。持续开展河湖“清四乱”行动，认真抓好各级督导检查、督察暗访反馈问题的整改工作。持续开展一河（湖）一策滚动修编及河湖健康评价工作，强化河道采砂管理，压实河（湖）长制责任。

三是以防为主抓实水旱灾害防御工作。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，加强雨水情预测预报和预警信息发布及险情信息报送，强化24小时值班值守，做好水库、堤防等水利工程巡查防守、安全度汛，科学实施水工程联合调度，紧盯中小河流洪水、山洪灾害等防御工作，锚定确保城乡供水安全的目标，密切关注雨情、水情和土壤墒情发展，准确把握旱情形势，强化抗旱保供水、保灌溉，全力做好防汛抗旱减灾防范应对各项工作，确保人民群众生命财产安全。

四是着力强化水生态保护治理。深入落实水资源刚性约束制度，统筹水资源、水生态、水环境，严格控制水资源开发利用总量。强化地下水保护利用管理，持续加强非法取用地下水整治，积极推进水资源费改税相关工作。加强小水电生态流量监管，确保全州生态流量泄放达标。严抓生产建设项目水土保持全链条全过程闭环监管，依法查处水土保持违法行为。完成国家级水土流失重点预防区、重点治理区和水土流失严重、生态脆弱区域划定，系统科学推进水土流失预防保护和综合治理。

五是切实加强水利工程建设管理。严格规范水利建设领域招投标工作，加强水利工程监督管理，抓好水利质量安全管理。切实加强小水电站安全监管，深入排查整治风险隐患，持续推进安全生产标准化建设，完善安全生产监管措施，确保全州水利行业不发生重特大事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年迪庆州水务局财务总收入23202499.46元，其中：一般公共预算13152499.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000.00元。

与上年对比增长91.51%，主要原因较上年项目预算增长以及在职人员增加导致工资社保预算增长，以及上年结转1000万元项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年迪庆州水务局财政拨款收入23152499.46元，其中:本年收入13152499.46元，上年结转收入10000000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13152499.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长91.1%，主要原因较上年项目预算增长以及在职人员增加导致工资社保预算增长，以及上年结转1000万元项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年迪庆州水务局预算总支出23202499.46元。财政拨款安排支出23152499.46元，其中：基本支出12052499.46元，与上年对比增长7.37%，主要原因是在职人员增加导致工资社保预算增长；项目支出11100000.00元，与上年对比增长1135.96%，主要原因是较上年项目预算增长，以及上年结转1000万元项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999科目：其他一般公共服务支出63000.00元，用于支付办公取暖费及电费；

2080505科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出1173037.92元，用于缴纳单位部分养老保险；

2080599科目：其他行政事业单位养老支出28000.00元，用于支付退休人员公用经费；

2080801科目：死亡抚恤19788.00元，用于支付遗属补助；

2101101科目：行政单位医疗159839.1元，用于缴纳行政人员单位部分医疗保险；

2101102科目：事业单位医疗378105.3元，用于缴纳事业人员单位部分医疗保险；

2101103科目：公务员医疗补助456583.44元，用于缴纳公务员医疗补助；

2101199科目：其他行政事业单位医疗支出33982.98元，用于缴纳大病医疗保险；

2110302科目：水体10000000.00元，上年结转纳帕海省级补助资金；

2130301科目：行政运行8814184.28元，用于支付人员工资、单位公用经费等；

2130311科目：水资源节约管理与保护950000.00元，用于支付业务科室开展水资源管理保护等相关费用；

2130399科目：其他水利支出200000.00元，用于支付河长制工作费用；

2210201科目：住房公积金925978.44元，用于支付单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额124000.00元，其中：政府采购货物预算94000.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，较上年0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州水务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州水务局2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州水务局2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年州级水利发展资金绩效目标：严格落实最严格水资源管理制度，水资源管理“三条红线”不断增强；取水许可和水资源费征收工作有序推进；小水电站生态流量下泄监管工作日趋完善；两江流域取用工程（设施）整改提升工作圆满完成；县域节水型社会不断推进。通过河湖健康评价及“一河一策”报告编制工作，实现“河畅、岸绿、水清、景美”目标，对生态良好的河湖起到预防和保护作用，对生态恶化的河湖加强源头控制、水陆统筹、联防联控，全面消除黑臭水体。通过全州水旱灾害风险普查，摸清全州水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，有效防范和化解水旱灾害风险，推进水旱灾害风险管理。通过对河（湖）长制信息管理平台标准规范体系、河（湖）长制信息管理平台运行管理体系及河（湖）长制信息管理平台安全保障体系的建设，迪庆州河（湖）长制管理信息系统可实现稳定、长效、专业化地运行，大力推动全面河（湖）长制项目。深入落实河(湖)长制，全面推进全域美丽河湖建设，坚持统筹兼顾、突出重点、因地制宜、分区奖补，加快形成比学赶超良好氛围，努力实现全州重要河湖库渠“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的目标，建成让流域内人民群众满意的幸福河流(河段)、湖泊及水库，对生态美、环境美山水美、城市美、乡村美的中国最美丽州市建设形成有效支撑。完成水行政法治宣传及水行政执法培训工作，认真落实党中央、国务院决策部署，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，全面落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调。全州水利工程质量与安全生产监督检查覆盖率达到100%，工程质量验收合格率达到100%，大中型工程项目一次验收合格率达到100%，受理工程质量投诉办结率98%，工程质量缺陷得到明显控制，工程建设不发生重大质量事故，伤亡控制指标:零死亡、无火灾事故、无坍塌事故、无重大机械事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州水务局2025年机关运行经费安排266000.00元，与上年对比增加1.52万元，主要原因是我单位2025年实际在职人员增加。机关运行经费主要计划用于办公费110000.00元、水费5500.00元、邮电费12000.00元、差旅费30000.00元、其他商品服务支出60000.00元、接待费20000.00元、电费20000.00元、维修（护）费8500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州水务局资产总额85944873.93元，其中，流动资产9283588.61元，固定资产9976353.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程72196395.9元，无形资产1元，其他资产575393.55元。与上年相比，本年资产总额增加4549831.75元，其中固定资产减少145410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000433300111

附件3.迪庆州水务局2025年部门预算公开表20250309022112805.xlsx