迪庆藏族自治州科学技术局2025年预算表20250310100005435.xlsx

迪庆藏族自治州科学技术局2025年部门预算公开编制说明20250310093344325.doc

监督索引号53340000273100000

迪庆藏族自治州科学技术局2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州科学技术局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州科学技术局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范，参与实施科学计划和科学工程。

6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展，科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。

10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12.参与全州人才队伍建设的政策制定。负责全州科技人才队伍建设工作；配合做好人才引进工作，积极引进各类急需人才；负责制定并实施“科教兴州”战略计划，加强与州外大专院校、科研院所的联系，促进科研成果走向市场；积极组织科研人员开展技术咨询、服务及技术难题公关，组织专家小组对重大决策和重点项目进行咨询和论证；研究提出奖励有突出贡献的科技人才的政策措施；建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责省科学技术奖提名、省外国专家彩云奖推荐工作。　　　

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，深入推进科技计划管理改革，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科。

所属单位3个，分别是：

　　1.迪庆藏族自治州高原生物研究所

　　2.迪庆藏族自治州科技情报研究所

3.迪庆藏族自治州生产力促进中心

（三）重点工作概述

一是强化科技合作。加强云南省科技厅、云南省科学院及其他相关机构的协作，积极争取各项政策支持，围绕迪庆州高原特色农业、生物医药、文旅产业策划并承办“腾冲科学家论坛·香格里拉生物产业创新发展专题活动”。加强与上海科学院的对接，承办上海科技干部学院相关创新活动。通过努力搭建科技交流平台，推动区域科技发展进程。

二是加强人才建设。继续争取上海科技管理干部学院安排迪庆专项名额，选送科技人才到上海科技干部学院培训，不断提升迪庆科技人才管理水平。在全州29个乡镇开展围绕科普进基层机关、进学校及开展义诊活动。延续第二届科普讲解大赛取得的好经验、好做法，举办迪庆州第三届科普讲解大赛活动。开展优秀“三区”人才及省、州科技特派（团）员选树及宣传活动。完成州委人才办立项的平台项目工作。组织企事业单位申报云南省2025年科技奖励。

三是做好平台建设。争取迪庆州高原生物研究院科研项目落地，围绕葡萄、牦牛、食用菌等高原特色生物资源开展研究。推动迪庆州高原生物研究院科研项目二期建设，争取在5月前完成土地调规、划拨手续办理及建设资金争取。积极推动新型研发机构注册工作。

四是保持工作连续性。在2024年广泛调研的基础上，编制完成“十五五”规划。在全力推进《科技支撑迪庆州高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》落实的基础上，积极汇报对接，争取第二个三年行动计划。不断推动迪庆州科技成果转化登记工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10213330.4元，其中：一般公共预算9593430.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入153500元，上年结转资金466400元。

与上年对比，部门财务收入比上年增加237.35万元，主要原因一是本年有其他收入及上年结转资金，二是基本支出增加，为人员工资福利的增加及社会保障、卫生健康、住房公积金缴费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10059830.4元，其中:本年收入9593430.4元，上年结转收入466400元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9593430.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财务收入比上年增加1753600元，主要原因一是基本支出增加，为人员工资福利的增加及社会保障、卫生健康、住房公积金缴费的增加；二是本年有结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10213330.4元。财政拨款安排支出10059830.4元，其中：基本支出7693430.4元，与上年对比减少4.64万元，主要原因是做2025年预算时退休一人，工资福利、社会保障及住房公积金相应较少；项目支出2366400元，与上年对比增加226.64万元，主要原因是是2024年预算批复直接下达两个项目资金，一是科学技术普及与宣传专项经费50000元，二是迪庆州科技特派员培训经费50000元，2025年没有以上两个项目，但是下达了一是2024年迪庆州科技局技术合同登记站登记机构奖补专项资金380000元，二是迪庆州科技局2024年“三区”科技人才支持计划中央补助专项资金76400元，三是云南省科技特派员项目和云凤专项资金1万元，四是迪庆藏族自治州科技特派员专项经费500000元，五是州校合作项目（对下）专项经费500000元、本级500000元。六是迪庆州研发投入引导（对下）专项资金400000元。2024年以上项目资金没有从年初预算批复中下达，导致项目资金较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出37800元，为基本支出，主要用于办公取暖费；

2.2060101科学技术支出—行政运行5657959.28元，为基本支出，主要用于人员工资及日常公用保障；

3.2060199科学技术支出—其他科学技术管理事务支出500000元，为项目支出，主要用于迪庆州科技特派员培训；

4.2060404技术研究与开发支出—科技成果转化与扩散支出1400000元，为项目支出，主要用于州校合作项目专项经费及研发投入引导专项资金；

5.2060499科技成果转化与扩散支出—其他技术研究与开发支出380000元，为项目支出，主要用于2024年迪庆州科技局技术合同登记站登记机构奖补专项资金及省级科技特派员专项经费

6.2069999其他科学技术支出—其他科学技术支出76400元，为项目资金，主要用于2024年“三区”科技人才支持计划中央补助专项资金。

7.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出760187.84元，为基本支出，主要用于2025年养老保险单位缴费；

8.2080599社会保障和就业支出—其他行政事业单位养老支出12800元，为基本支出，主要用于退休人员公用经费；

9.2101101卫生健康支出—行政单位医疗142917.3元，为基本支出，主要用于行政人员基本医疗保险；

10.2101102卫生健康支出—事业单位医疗205461元，为基本支出，主要用于事业人员基本医疗保险；

11.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助258829.76元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助；

12.2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出19714.34元，为基本支出，主要用于大病医疗补助及工伤保险；

13.2210201住房保障支出—住房公积金597860.88元，为基本支出，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

五、州对下专项转移支付情况

1.2060199其他科学技术管理事务支出-500000元，主要用于迪庆州科技特派员培训；

2.2060404科技成果转化与扩散支出-900000元主要用于州校合作项目专项经费500000元及研发投入引导专项资金400000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29000元，其中：政府采购货物预算7200元、政府采购服务预算21800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州科学技术局2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位列入2025年部门预算重点项目的是州校合作项目本级专项经费，预算经费500000元。该项目主要实现1.提升迪庆企业技术创新能力，促成迪庆企业与云南农业大学、中国药科大学、西北农林科技大学专家团队合作开展产业发展技术难题攻关，申报专利6项，制定企业标准2项，发表科技论文4篇。2.促进科技与经济结合，开展技术对接交流活动2次，合作引进4项技术成果进行产业化转化示范，建设成果转化示范基地2个，现代化种植及良种选育基地1个，带动农户增收50万元。3.开展科技培训3场次，培训150人次。4.推进创新主体培育，申报高新技术企业或云南省高新技术企业培育库入库企业1户。项目支出绩效目标情况：

1.产出指标—数量指标—中职及以上职称研究人员参加数量﹥＝5人；

2.产出指标—数量指标—科研论文数﹥＝4篇；

3.产出指标—数量指标—项目验收合格率﹥＝90%；

4.效益指标—社会效益指标—产学研合作单位数﹥＝4家

5.效益指标—可持续影响—示范推广数量﹥＝4项；

6.满意度指标—服务对象满意度—项目实施满意度﹥＝90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

（2）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室。

（3）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（5）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。

（6）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。

（7）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

（8）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州科学技术局2025年机关运行经费安排246894元，其中：包干经费162750元，公务用车运行维护费25000元，公务用车租赁费8544元，办公取暖费37800元，离退休人员公用经费12800元。与上年对比减少14806元，主要原因是退休人员增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州科学技术局资产总额17613598.17元，其中，流动资产291250.39元，固定资产799634.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程9322713.36元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3091511.86元，其中固定资产增加157879.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1151800元，其中出租资产747平方米，资产出租收入1151800元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000273100111