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附件1

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是应用预防医学理论、技术进行卫生预防工作监测、检测、监督、科研、培训和健康宣教的专业机构，是全州疾病预防控制业务技术指导中心，其主要参与和指导属地处理重大疫情、突发公共卫生事件，承担全州艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治、急性传染病防治、慢性传染病防治、慢性非传染性疾病、免疫规划、五大卫生、地方病、检验以及全州各级疾控业务指导工作。以疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为主要职责。根本目的是为了消除疾病，消灭危害人群健康的有害因素，以保护广大人群的身心健康。

（二）机构设置情况

我中心共设置10个内设机构，包括办公室、财务室、免疫规划科、急性传染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、检验科、卫生科、艾滋病防治科及结核病防治科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为疾病预防控制、公共卫生相关的地方性卫生法规、规章、政策、规划的制定和卫生行政部门的决策提供技术咨询。

2、拟订并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案，进行质量检查和效果评估。

3、对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行控制和调查处理，对救灾防病等公共卫生问题提供技术支持。   

4、实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

5、 负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。

6、开展健康教育与健康促进，指导社区卫生服务中的疾病预防控制工作。

7、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

8、开展卫生防疫检验和实验室质量控制;经卫生行政部门认定,承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、与健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

9、进行疾病预防与控制应用性科学技术研究,推广先进及适宜技术。

10、负责人员的培训，指导技术规范和技术措施的实施。承担爱国卫生工作中与疾病预防控制有关的技术指导。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗等专业技术服务。

12、完成卫生行政部门交付的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制47人。在职实有59人，包括退休纳入在职11人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17431918.77 元，其中：一般公共预算17431918.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

‌  收入同比下降7.7%‌：2025年总收入17,431,918.7元，较上年18,883,940.85元减少1,452,022.08，一般公共预算收入减少同比例，其他收入来源均为零，与上年结构一致‌。主要原因是本年年初在职职工较上年度因正式退休减少8人，基本支出较2024年减少‌1,936,665.32元‌，降幅‌10.7%‌。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17431918.77元，其中:本年收入16,847,275.53元，上年结转收入584643.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,847,275.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

‌同比下降7.7%‌：2025年财政拨款收入17,431,918.77元，较上年18,883,940.85元减少1,452,022.08元，主要原因是本年年初在职职工较上年度因正式退休减少8人，基本支出较2024年减少‌1,936,665.32元‌。2025年度有上年结转收入584643.24元，均为项目收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17431918.77元。财政拨款安排支出17431918.77元，其中：基本支出16,207,275.53元，与上年对比减少‌1,936,665.32元‌，降幅‌10.7%‌，主要原因是本年年初在职职工较上年度因正式退休减少8人，工资福利支出减少；项目支出1224643.24元，上年度是740,000.00元，与上年对比‌增加584643.24元，增幅79.0%‌‌，主要原因是：本年度有上年结转收入584643.24元，全部用于项目支出，‌体现跨年度资金统筹安排与预算执行率提升‌‌。

财政拨款安排支出按功能科目分类：

‌    2019999 其他一般公共服务支出 86,400.00 元‌，用途‌：主要用于办公取暖费用支出（公用经费范畴）‌。

‌    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,542,695.52 元，用途‌：主要用于缴纳职工养老保险（覆盖59名财政全供养在编人员）‌。

‌    2080599 其他行政事业单位养老支出 38,400.00 元‌，用途‌：主要用于离退休人员公用经费支出（对应39名退休人员相关费用）‌。

‌    2100401 疾病预防控制机构 12,008,220.70 元‌，用途‌：主要用于一般公用经费及人员工资支出（含59名在职人员工资、车辆运维、实验室耗材等）‌。

‌    2100408 基本公共卫生服务 700,956.10 元‌，用途‌：卫生监督协管支出‌：支持全州基层卫生监督协管服务；专项项目支出‌：覆盖鼠疫防控、禽流感外环境监测、结核病防治、慢性非传染病管理等重点任务‌。

‌     2100409 重大公共卫生服务 443,687.14 元，用途‌：主要用于重大传染病防治项目支出（包括艾滋病防治、突发公共卫生事件应急储备等）。

‌    2101102 事业单位医疗 727,933.95 元‌，用途‌：主要用于缴纳职工基本医疗保险（按事业单位人员缴费标准核算）‌。

‌    2101103 公务员医疗补助 564,613.93 元‌，用途‌：主要用于缴纳职工公务员医疗补助（对符合条件人员实行补充医疗保障）。

‌    2101199 其他行政事业单位医疗支出 65,063.39 元‌，用途‌：主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出（含大病保险、工伤生育保险等）。

‌    2210201 住房公积金 1,253,948.04 元‌，用途‌：主要用于缴纳职工住房公积金（按工资基数12%比例计提）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州疾控中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标本测算事项

迪庆州疾控中心无按既定政策标本测算事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州疾控中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额191500.00元，其中：政府采购货物预算23500元、政府采购服务预算168000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181000元，较上年增加23,000元，增长14.56%‌‌，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为6000元，较上年减少2000元，下降25%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

减少的主要原因是上年度公务接待费用预算8000元，实际使用4000元，剩余4000元因“三公”经费指标无法调整，未能形成支出，最终收回财政。本年度参考上年度实际使用结果，将接待费用预算控制在6000元以内，避免造成财政资金浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为175000元，较上年增加25000元，增长16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费175000元，较上年增加25000元，增长16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因是本年年初公务公车在编数量较上年增加1辆，为2024年3月份接收迪庆州红十字会捐赠车辆，一辆公务用车车辆运行维护费为25000元，故较上年增加25000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度基本公共卫生服务之卫生监督协管支出资金项目总体绩效目标是保障迪庆州各行业稳步发展，建设符合国家要求水质、公共卫生及传染病检测的卫生检验中心，为我州全体人民的健康保驾护航，为公共卫生的发展提供有力保障。

具体指标：

1.从业人员体检>= 2000 份

2.饮用水监测>= 70份

3.医院消毒效果监测>= 7份

4.放射防护监测医疗、非医疗放射性能防护监测>= 10台/套

5.满足人们的健康证办理需求=长期

6.提高生活饮用水水质 =长期

7.体检对象满意度= 85 %

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比不变。原因是我中心是财政全额补助的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州疾病预防控制中心资产总额43172353.29元，其中，流动资产444304.04元，固定资产36277185.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6450863.7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5375616.3元，其中固定资产增加14977197.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值298037.22元，由于处置的是应急物资储备临时仓库，属于构筑物，在录入资产系统时无需录入面积，故面积为0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产472项，账面原值2097273.14元，实现资产处置收入19560元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

基本公共卫生服务之卫生监督协管支出资金

二、立项依据

1. 政策法规依据

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》，基本公共卫生服务项目需纳入财政保障范围，确保资金分配与公共卫生职责匹配。

迪庆州严格执行《中华人民共和国传染病防治法》和疫情防控政策，卫生监督协管作为传染病防控的重要环节，其资金立项直接关联法定职责履行‌。

2. 职能职责依据

迪庆州疾控中心承担全州卫生监督协管工作的统筹协调，包括对医疗机构、公共场所、饮用水等领域的卫生监督执法检查，确保公共卫生安全‌。需专项资金支持日常监督和应急处置‌。

3. 预算管理要求

迪庆州卫健委2025年预算编制要求细化支出至具体业务模块，卫生监督协管资金明确用于基层协管服务、专项监督行动等可量化任务‌。

4. 项目任务需求

卫生监督协管支出覆盖传染病防控、公共场所卫生监督、饮用水安全监测等专项任务，需资金支持人员培训、设备采购及现场检查等。

根据2025年重点工作规划，需加强食品安全风险监测、水质监测等核心任务，资金立项与疾控中心年度目标直接挂钩‌。

项目实施单位

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

三、项目基本概况

    本项目为迪庆州疾病预防控制中心基本公共卫生服务中的卫生监督协管专项，旨在通过科学监测、监督和防控措施，保障全州公共卫生安全，重点覆盖公共场所卫生、医疗机构消毒、饮用水安全、从业人员健康管理及传染病消杀等领域。项目年度财政批复预算为‌20万元‌，主要用于支持监测设备购置、现场检查差旅、专用检测材料采购、专业人员劳务派遣及办公基础保障等。项目的实施将推动迪庆州建立符合国家标准的卫生检验体系，为全州人民健康及行业可持续发展提供技术支撑。

四、项目实施内容

‌1.公共场所与学校卫生监测‌

开展公共场所“双随机”监督抽检，覆盖酒店、商场等重点场所的卫生指标（如空气质量、消毒效果）。

对学校教学环境（教室采光、课桌椅配置、噪声等）进行定期监测，确保符合卫生标准。

‌2.医疗机构消毒效果监测‌

对7家医疗机构的重点科室（手术室、检验科等）开展消毒效果监测，包括紫外线强度、器械灭菌合格率等。

‌3.饮用水安全监测‌

在城区对饮用水水质（微生物、理化指标）进行免费检测，每季度覆盖所有供水区域。

‌4.从业人员健康管理‌

组织公共场所从业人员（餐饮、美容美发等行业）进行健康体检，核发健康证明，杜绝带病上岗。

‌5.传染病防控消杀‌

对传染病疫点及高风险区域（如医疗机构、学校）开展专业消杀，阻断传播途径。

五、资金安排情况

项目总预算‌20万元‌，具体分配如下：

1.办公费   6,000.00元用于日常办公耗材、资料印刷等

2.差旅费   30,000.00元用于现场检查、监测人员交通及住宿补贴

3.专用材料费     94,000.00元用于检测试剂、消杀药品、采样工具购置

4.劳务费60,000.00元用于外聘检测人员、消杀团队劳务支出

5.办公设备购置10,000.00元用于补充便携式检测仪器、办公电脑等

六、项目实施计划

‌1.第一季度‌（1-3月）

制定监测计划，采购检测材料及设备；启动公共场所“双随机”抽检及学校教学环境初检。

‌2.第二季度‌（4-6月）

完成医疗机构消毒效果监测及饮用水第一季度水质检测；开展从业人员健康体检工作，核发健康证明；。

‌3.第三季度‌（7-9月）

实施传染病高风险区域专项消杀。

‌4.第四季度‌（10-12月）

完成全年监测数据汇总与分析，形成年度报告；对未达标单位整改情况进行复查，确保闭环管理。

七、项目实施成效

‌项目通过科学规划与高效执行，全面提升迪庆州卫生监督协管能力，为全州人民的健康安全和经济社会的稳定发展筑牢防线。

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