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中共迪庆州委机构编制委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共迪庆州委机构编制委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政管理体制改革科。

所属事业单位1个，为迪庆藏族自治州机构编制实名制管理中心。

（三）重点工作概述

一是做好机构改革“后半篇”文章，研究解决涉改部门运行新情况新问题，推动改革成效从“物理整合”到“化学反映”，持续巩固深化机构改革成果。二是聚焦基层减负赋能，抓好抓实乡镇履职事项清单编制工作，切实为“车”减负、为“马”赋能，实现基层治理“轻装上阵”。三是紧紧围绕中央、省委和州委部署的一系列重大改革举措，压茬推进各项重点改革任务。四是坚持问题导向，稳慎开展事业单位运行情况摸底调研。五是围绕突破高质量发展卡点瓶颈、补齐短板弱项，增进民生福祉，聚焦全州经济社会发展大局，统筹优化机构编制资源。六是全面落实机构、职能、权限、持续、责任法定化要求，加强动议、论证、审议决定、组织实施、监督问责的全链条管理，发挥法治对机构编制工作的引领，规范和保障作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5086102.9元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少47839.11元，主要原因为人员变动，人员间工资及五险差异。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5086102.9元，其中:本年收入5086102.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5086102.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少47839.11元，主要原因为人员变动，人员间工资及五险差异。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5086102.90元。财政拨款安排支出5086102.90元，其中：基本支出4836102.90元，与上年对比减少47839.11元，主要原因分析人员变动，人员间工资及五险差异。项目支出250000.00元，与上年对比无变化，主要原因为机构改革管理工作需持续推进。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013601-行政运行3604097.30元，主要用于支付工资和保险等；2013602-一般行政管理事务250000.00元，主要用于支付开展机构改革相关工作费用；2019999-其他一般公共服务支出28800.00元，主要用于缴纳办公取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出476572.80元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险金；2080599-其他行政事业单位养老支出1600.00元，主要用于发放单位退休人员慰问金；2101101-行政单位医疗179838.00万元，主要用于缴纳单位公务员职工基本医疗保险；2101102事业单位医疗39004.20元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险；2101103-公务员医疗补助116715.84元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助金；2101199-其他行政事业单位医疗支出10925.16元，主要用于缴纳职工大病保险；2210201-住房公积金378549.6元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度中共迪庆州委机构编制委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度中共迪庆州委机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度中共迪庆州委机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31600.00元，其中：政府采购货物预算13600.00元、政府采购服务预算18000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

与上年对比接待批次减少3次，接待人数减少5人次，减少原因为上年度已完成机构改革任务，上级部门调研次数预计减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年度无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2025年度机关运行经费安排383689.52元，与上年对比减少16458.24元，主要原因人员变动后人员间工资差异（减少1名公务员，新增1名事业工勤人员）导致的工会经费、行政公务交通补贴、公车租赁费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共迪庆州委机构编制委员会办公室资产总额545930.69元，其中，流动资产11568.73元，固定资产534361.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48800.00元，其中固定资产增加48800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000122500111