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云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2025年预算公开目录

第一部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责向所在地县委、县人大、县政府、县政协汇报，争取对保护区工作的支持；协调县级相关部门、辖区乡（镇）共同做好保护区资源保护等相关工作；组织带领基层站开展资源巡护和行政执法工作，保护好区内野生动植物资源；负责保护区野外设施设备的维护和管理；负责保护区编外合同制工人及护林员的管理、培训；做好保护区资源调查、科研监测、科普教育、社区共管以及生态旅游管理等。同时负责白马雪山保护区曲宗贡片区野生动植物监测，开展并掌握植被类型、野生动物资源分布情况；负责保护区曲宗贡片区科技信息交流、科普教育、科学实用技术推广及环境意识宣传、教育、培训等工作；负责保护区曲宗贡片区对外科技交流与合作；完成管护局（中心）领导交办的其它工作。

（二）机构设置情况

本单位共设置1个内设机构，纳入2025年预算编报的单位1个，即云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局，单位性质为州政府直属财政补助事业单位，是管护局下设于德钦县行政区域的派出机构，内设股室包括：综合股设人员编制5名；资源保护股设人员编制4名，项目办设人员编制2名。

所属单位4个，分别是：

1.奔子栏管理所；

2.曲宗贡管理所；

3.霞若管理所；

4.粗卡通管理站。

分局代管曲宗贡监测站，曲宗贡生态定位监测站设人员编制7名。

（三）重点工作概述

强化资源保护和管理工作，确保保护区生态安全，分局始终把辖区资源管理工作当做保护区工作的重中之重来抓，严格按相关要求，认真做好资源保护管理工作，认真贯彻落实各级森林防火的有关文件要求；坚持把宣传教育作为森林草原防灭火工作的第一道防线，采取“点、线、面”相结合，因地制宜，因人施教，加大宣传力度，确保森林防火家喻户晓，防火意识深入人心；社区工作，通过工作人员同社区群众共同参与清山巡护，引导社区群众自觉参与生态保护，有效维系辖区生物多样性，也提高了群众经济收入，采用大棚覆盖塑料薄膜种植蔬菜，人为地创造事宜的生态环境，使农户在恶劣的气候条件下也能生产蔬菜，促进蔬菜优质高产，解决蔬菜缺乏的问题，从而可持续增加农户收入，改善生活，减轻对保护区自然资源的压力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，即云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：工勤人员编制1人，事业编制50人（其中参公管理行政人员2人）。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22923145.09元，其中：一般公共预算16683835.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6239209.39元。

与上年对比，上年总收入为18984552.60元，增加3938592.49元，同比增长20.75%，主要原因是本年按标准测算的人员经费增加，以及结转了上年财政拨款结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入16683935.70元，其中:本年收入16161735.70元，上年结转收入522200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16161735.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，上年财政拨款收入为17590752.60元，减少906816.90元，同比下降5.16%，主要原因本年按标准测算的人员经费减少。

4预算单位支出情况

2025年单位预算总支出 22923145.09元。财政拨款安排支出 16683935.70元，其中：基本支出16011735.70元，与上年对比，上年基本支出数为17450752.60元，减少了1439016.90元，同比下降8.25%，主要原因是本年度调出1人，退休3人，导致基本支出较上年有所减少；项目支出672200.00元，与上年对比，上年项目支出数为140000.00元，增加532200.00元，同比增长380.14%，主要原因是2025年州级财政生态保护资金上年项目支出为140000.00元，2025年州级财政生态保护项目资金为150000.00元，较上年增加了10000元；2024年度迪财资环〔2024〕3号2024年中央财政林业草原生态恢复资金因到位晚，支出进度缓慢，需要将522200.00元结转至2025年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999其他一般公共服务支出77400.00元，主要用于单位办公取暖相关支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1549096.61元，主要用于缴费单位基本养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出30400.00元，主要用于提前退休享受在职待遇及正式退休人员公用支出。

2080801死亡抚恤11472.00元，主要用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗45700.38元，主要用于行政人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101102事业单位医疗667318.68元，主要用于事业人员的基本医疗、工伤保险以及大病保险。

2101103公务员医疗补助552920.35元，主要用于在职、提前退休、退休人员的公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出41719.71元，主要用于在职、提前退休、退休人员的体检费支出。

2110406自然保护地672200.00元，主要用于保护区调查、监测、管护、野生动植物保护、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

2130204事业机构11817125.51元，主要用于在职、提前退休人员工资福利支出和公用经费商品和服务支出。

2210201住户公积金1218582.46元，主要用于在职、提前退休人员的住户公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额390500.00元，其中：政府采购货物预算255500.00元、政府采购服务预算135000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，较上年增减少5000.00元，下降0.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减变动0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因上年与本年都没有此项预算。

（二）公务接待费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少5000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待100人次。

增减变化原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，各级部门交流调研次数相应减少，相关科研院所专家团队到实地指导也少，结合近几年实际接待支出情况，本年此项费用也控制在包干经费的20%预算控制之内，且预算为10000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2025年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是本单位共6张车编。结合白马雪山德钦分局每年公务用车运行维护费实际支出，本年预算了4辆实有车的费用，每张车固定标准为25000.00元，共100000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。自然保护地支出：指用于保护区基础设施维护、生态修复等专项支出。森林生态效益补偿：包含护林员劳务费、防火物资采购等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比一致，上年也没有安排此项费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南白马雪山国家级自然保护区管护局德钦分局资产总额9475160.67元，其中，流动资产2894694.08元，固定资产6127344.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产453122.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1402008.52元，其中固定资产增加201990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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