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附件1

迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我办主要职能及主要工作：  1.承办国务院及省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院、省委、省政府及其他部门转由州人民政府办理的事项。2.负责州人民政府会议的准备工作，协助州人民政府领导组织实施会议决定事项。3.协助州人民政府领导组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义发布的公文。4.研究县（市）人民政府和州直部门、单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。5.根据州人民政府领导指示，对州人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。6.督促检查各县（市）人民政府和州人民政府各部门对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。7.协助州人民政府领导做好需由州人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。8.根据州人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。10.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理党中央、国务院及省委、省政府，中央国家机关和州委、州人民政府领导交办的信访事项。协调指导全州信访工作。督促检查群众工作政策执行情况，指导协调有关群众工作。11.负责州人民政府应急值班工作，及时向州人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实州人民政府领导指示。12.负责指导监督、协调推进全州政府信息公开工作。负责全州政务信息（州政府办公室电子政务）工作。13.负责州人民政府机关事务管理、公务接待和有关驻外办事处等工作。14.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、综合科、机要科、文书科、应急科、信息科、公开科、督查一科、督查二科、考评科、财务科、法规科、档案科、行政科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真办理上级来文及交办事项，做到及时承办、交办、催办和反馈。2.及时办理和答复各部门、各县（市）的请示事项。3.认真做好州政府会议（全会、工作会议、常务会议、专题会议）的组织、筹备、服务等会务工作。4.完成2025年州级重点建设项目的督促检查工作。全年报送政务督查通报6期。5.做好2025年州政府口及县（市）目标督查管理考核目标任务分解下达和组织相关考核工作。6.按照基层减负相关要求做好公文精简工作。7.做好州政府、州政府办公室各种文件的上传下发、日常流转及文件的清理、收集、立卷、归档、清退工作。8.做好州人大代表建议及政协委员提案的交办、督办工作。9.围绕州委、州政府和人民群众关心关注的热点、难点问题，切实开展调查研究，按照领导指示和工作要求，全面完成相应调研报告撰写工作，共完成调研报告2篇，为州委、州政府决策提供参考。10.加强对全州政务信息工作的统筹指导，完成我州信息报送目标考核400分任务；编辑并发布《迪庆要情》60期、《迪庆州人民政府公报》及网站发布12期。11.按照云南省2025年政务公开工作要点工作内容统筹推进全州政务公开工作，按要求切实落实政府网站、政府系统政务新媒体管理工作，全面推进全州“12345”政务服务便民热线规范管理工作。12.做好州政府办公室政务值班及后勤保障工作。

二、预算单位基本情况

我我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制46人，工勤人员编制19人，事业编制7人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2541.47万元，其中：一般公共预算2541.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.79万元，主要原因是2024年部门预算人数为72人，2025年部门预算人员为70人，减少了2名人员的工资、公用经费、社保费等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2541.47万元，其中:本年收入2541.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2541.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.79万元，主要原因是2024年部门预算人数为72人，2025年部门预算人员为70人，减少了2名人员的工资、公用经费、社保费等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2541.47万元。财政拨款安排支出2541.47万元，其中：基本支出2220.47万元，与上年对比减少14.79万元，主要原因分析是2024年部门预算人数为72人，2025年部门预算人员为70人，减少了2名人员的工资、公用经费、社保费等；项目支出321万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析是财政增加对政府办的资金拨付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，包括：

2010102一般行政管理事务5万元，政府网站集约化平台费用。

2010301行政运行1631.15万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2010302一般行政管理事务312.05万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常运转经费；

2019999其他一般公共服务支出12.78万元，用于单位办公取暖费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出211.93万元，用于机关事业人员养老保险缴费；

2080599其他行政事业单位离退休支出4.64万元，主要用于退休慰问金；

2080801 死亡抚恤支出6.11万元，用于支付遗属生活补助；

2101101行政单位医疗89.7万元，用于机关事业单位基本医疗缴费；

2101102事业单位医疗7.51万元，用于机关事业单位基本医疗缴费；

2101103公务员医疗补助86.07万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出6.21万元，用于机关事业单位人员体检费；

2210201住房公积金168.32万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

州政府办无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金139.66万元。

其中：政府采购货物预算26.18万元、政府采购服务预算113.48万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，与上年相比增加了0.4万元，增长2%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。增长原因是2025年我办增加接待费预算，防止2025年接待费超出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为22.5万元，较上年增加2.5万元，增长12.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费20万元，较上年增加2.5万元，增长12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比增加原因是2025年初公务用车保有量为9辆，2024年初公务用车保有量为8辆，增加了1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府办公室2025年机关运行经费安排211.59万元，与上年对比减少0.49万元，主要原因是2024年部门预算人数为72人，2025年部门预算人员为70人，减少了2名人员的工资、公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州人民政府办公室资产总额9974.67万元，其中，流动资产35.42万元，固定资9925.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少229.47万元，其中固定资产减少230.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值116.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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