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附件1

迪庆州公安局森林警察支队2025年预算公开目录

第一部分 迪庆州公安局森林警察支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州公安局森林警察支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州公安局森林警察支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握食品药品、知识产权、环境资源、森林草原、生物草原、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织、指导、监督全州公安机关开展对食品药品、知识产权、环境资源、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作，指导、协调、组织侦办在全州有重大影响的犯罪案件；承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务；协助开展森林防火和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等；承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共5个内设机构，分别是：情报和技术大队、森林和草原犯罪侦查大队、生态环境犯罪侦查大队、食品药品犯罪侦查大队、知识产权和制售伪劣商品侦查大队5个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全州公安机关环食药侦部门在州局党委的坚强领导和总队的有力指导下，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于生态文明建设、知识产权保护、生物生态安全、食品药品安全“四个最严”等一系列重要指示精神，按照州局党委“15125”总体工作思路，深入践行“人民至上，生命至上”和“绿水青山就是金山银山”理念，严厉打击食品药品、生态环境、知识产权、森林草原、生物安全等领域违法犯罪，用脚步丈量责任，用行动诠释担当，努力当好绿水青山的捍卫者、舌尖安全的守护者、人身健康护卫者、创新创造的保护者。为服务全州社会稳定和经济发展贡献迪庆公安力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1346.61万元，其中：一般公共预算1346.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转结余4.62万元。

与上年对比增加26.44万元，主要原因是2025年新增3人，增加了新增人员工资及经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1346.61万元，其中:本年收入1341.99万元，上年结转收入4.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1341.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加26.44万元，主要原因是2025年新增3人，增加了新增人员工资及经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1346.61万元。财政拨款安排支出1346.61万元，其中：基本支出1278.96万元，与上年对比增加21.82万元，主要原因2025年新增3人，增加了新增人员工资及经费；项目支出67.65万元，与上年对比增加4.62万元，此款为中央和省级政法转移支付上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2019999其他一般公共服务支出4.68万元,用于办公取暖费。

2040201行政运行973.53万元，用于公安基本支出。

2040220执法办案 66.65万元，用于执法办案。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.51万元，用于养老保险。

2080599其他行政事业单位养老支出1.68万元，用于退休人员退休人员公用经费。

2101101行政单位医疗54.40万元，用于行政医疗保险金。

2101103公务员医疗补助36.19万元，用于公务员医疗补助保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.73万元，用于医疗保险缴纳。

2210201住房公积金92.23万元，用于住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

2025年迪庆州公安局森林警察支队无州对下专项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.44万元，其中：政府采购货物预算3.94万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州公安局森林警察支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.6万元，较上年减少0.9万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州公安局森林警察支队2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州公安局森林警察支队2025年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.9万元，下降90%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

与上年对比减少0.9万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对铺展浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州公安局森林警察支队2025年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州公安局森林警察支队2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州公安局森林警察支队2025年机关运行经费安排168.62万元，与上年对比增加0.52万元，主要原因是新增3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州公安局森林警察支队资产总额2721.18万元，其中，流动资产123.82万元，固定资产2218.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产379.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少416.64万元，其中固定资产减少266.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。