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来源

州民政局

公开日期

2025-03-05

迪庆藏族自治州社会福利院2025年度部门预算公开

发布时间：2025-03-05 16:31 浏览次数：688

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附件1

迪庆州社会福利院2025年预算公开目录

第一部分迪庆州社会福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州社会福利院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州社会福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州社会福利院是我州唯一一家由政府公办的儿童福利机构，根据迪庆州（迪编办[2011]59号）文件的批复，其机构的主要职能为：贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教学部、生活部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、教育培养计划

优化教育资源与途径：整合各方教育资源，拓宽教育途径，加强与志愿服务组织及培训机构合作，丰富课程内容，为儿童创造更多交流学习机会，提升教育服务质量。

加强家校沟通与支持：进一步加强与学校的沟通协作，密切关注儿童学习情况，及时解决学习问题。为儿童提供更多学习资源和辅导，助力提高学习成绩，同时鼓励儿童积极参加课外活动，培养兴趣爱好和综合素质。

2、职工能力提升计划

依据职工的岗位需求和个人发展规划，提供针对性的新知识、新技术培训课程，鼓励职工参与外部培训和学术交流活动。完善绩效考核制度，将工作主动性、创新能力以及知识技能掌握情况纳入考核指标体系，并与薪酬调整、晋升机会挂钩，激励职工不断提升自身能力。

3、心理健康服务强化计划

加大心理健康服务投入，与专业心理机构建立长期合作关系，为孩子们提供更全面、专业的心理支持和治疗服务。加强心理健康教育宣传，提高员工和孩子们对心理健康的重视程度，同时加强对孩子们日常心理状态的观察与疏导，及时发现并解决心理问题。

4、生活照料提升计划

饮食保障优化：加强与优质食品供应商合作，从源头保障食材新鲜安全。依据儿童口味偏好和营养需求科学规划食谱，增加食品种类和口味，定期推出新菜品。加大对食堂工作人员培训力度，包括烹饪技巧、食品安全知识等方面，提高烹饪水平，为孩子们提供美味且营养均衡的餐食。

护理服务升级：组织护理人员参加专业培训课程，学习儿童护理先进理念、技能和方法，提升护理人员专业技能水平。加强服务意识教育，培养护理人员爱心、耐心和责任心，确保为孩子们提供贴心护理服务

5、社会参与拓展计划

志愿者服务优化：加强与志愿者组织的沟通与协作，通过多种方式吸引更多志愿者参与福利院服务活动。建立健全志愿者服务长效机制，明确服务规范和要求，加强对志愿者的培训和支持，为他们提供更优质的服务指导，全面提升志愿者服务质量，满足福利院和孩子们的需求。

社会捐赠拓展与管理：加大与企业、社会团体和个人的联系深度和广度，积极争取更多社会捐赠。创新捐赠方式，充分调动社会各界捐赠积极性。同时，强化对捐赠资金和物资的管理，建立科学合理的使用和监督机制，确保捐赠资源合理、高效利用，为福利院发展提供有力物质保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7552545.2元，其中：一般公共预算2921776.99元，政府性基金3480768.21元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1150000元。

与上年对比总收入增加3209066.03元，主要原因是本年度上年结转项目资金增加3480768.21元，本年项目资金减少30000.00元，本年度较上年人员减少1人，故人员经费及日常公用经费减少241702.18元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6402545.2元，其中:本年收入2921776.99元，上年结转收入3480768.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2921776.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7552545.2元。财政拨款安排支出6402545.2元，其中：基本支出1871776.99万元，与上年对比减少241702.18元，主要原因是在职在编人员较上年减少1人，人员经费及公用经费减少241702.18元；项目支出4530768.21元，与上年对比增加3450768.21元，主要原因是本年度上年结转项目资金增加3480768.21元，本年项目资金减少30000.00元.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出177853.92元主要为职工缴纳养老保险；

2、2080101-儿童福利支出100000.00元主要孤残儿童生活及医疗保障支出；

3、2081005-社会福利事业单位支出2571811.38元主要用于在职人员人员、公用经费以及孤儿基本生活保障等；

4、2081099- 其他社会福利支出支出950000.00元主要用于机构日常运转所需办公、维修维护及劳务费等。

5、2101102-事业单位医疗81734.4元主要为职工缴纳基本医疗保险、生育保险；

6、2101103-公务员医疗补助43591.68元主要为职工缴纳公务员医疗补助；

7、2101199-其他行政事业单位医疗支出4155.17元用于职工体检费；

8、2210201-住房公积金142630.44元主要用于职工住房公积金缴纳。

9、2296002- 用于社会福利的彩票公益金支出3480768.21元主要用于儿童福利机构修缮及设备购置费用等。

五、州对下专项转移支付情况

迪庆州社会福利院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州社会福利院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州社会福利院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州社会福利院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州社会福利院2025年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护75000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州社会福利院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州社会福利院资产总额4504222.88元，其中，流动资产2549454.1元，固定资产1704728.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产250040.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加548503.63元，其中固定资产增加339652.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。