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附件1

中共迪庆州委组织部2025年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共迪庆州委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。

主要的职能范围:

一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。 

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。  

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。

十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、公务员一科、公务员二科、干部一科、干部二科、干部监督科、信息管理科、干部教育科、人才科、党员教育中心、调研科、新闻和网络宣传中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）突出“凝心铸魂”，持续强化党的创新理论武装。一是抓实党内集中教育。二是强化理论教育培训。三是延伸宣传教育触角

（二）突出“选贤任能”，持续锻造干事创业的执政骨干队伍。一是坚持“四重”用人导向。二是强化干部培养锻炼。三是加强公务员队伍建设。四是抓实干部监督管理。

（三）突出“夯实基础”，不断提升基层党组织的政治功能和组织功能。一是拧紧责任链条。二是严密组织体系。三是加强队伍建设。四是强化服务功能。

（四）突出“培源提质”，从严抓实党员队伍教育管理。一是严把党员入口关。二是严格党员队伍管理。三是强化党员教育培训。四是推动党员作用发挥。

（五）突出“服务发展”，不断强化现代化建设人才支撑。一是完善人才政策体系。制定印发《迪庆州招才引智工作站管理办法》《迪庆州人才工作示范项目实施方案》、“雪域英才支持计划”系列文件等，逐步健全“2+N”人才政策体系。二是夯实人才聚集平台。推动全国首个高海拔实验动物科研平台成功落户迪庆，建设8个省级科技专家工作站、21个省级基层专家工作站、15个州级专家工作站，推进藏医院藏医药人才示范项目建设。三是加紧人才引培工作。引进高层次和急需紧缺人才28名，培养“雪域人才”37名，招募“银龄教师”114名，返聘退休医生62名，推荐“西部之光”访问学者4名，选派专业技术人才赴上海交流学习65名。四是优化人才发展环境。建立党组织书记结对联系在外优秀人才机制，加大重点领域引进高层次人才事业周转编制保障，设立“人才发展专项资金”1000万元，建成人才公寓245套，发放“兴迪惠才卡”265张，提供各类服务1500余人次，定期组织体检、疗休养，及时兑现各项津贴补贴。

（六）突出“创先争优”，持续深化模范部门和过硬队伍建设。一是紧抓理论学习。开展理论中心组学习8次、部务会会议学习27次，每周集中学习39次。结合支部组织生活开展党纪学习教育6次、党课学习3场、观看警示教育片2场、举办读书班2期。二是注重培养锻炼。在昆举办组织系统能力素质培训班1期50人，选派干部外出参加培训9批次19人。提拔调整处级干部4人，科级干部5人，双向交流优秀科级干部1人，从县级机关选调干部1名，遴选定向选调生1名，下派驻村干部2名。三是突出规范管理。调整充实党支部班子成员，健全党员积分制管理办法，全覆盖开展党风廉政谈话，做好保密工作，规范财务核销、公务接待、会议审批、因公出差、外出培训、车辆管理等制度。四是抓好巡视整改。高度重视省委第八巡视组提级巡视反馈意见整改工作，根据反馈的5个方面20个问题，逐项研究提出78项整改措施，明确责任科室、责任人、时限要求，“挂图作战”坚决抓好巡视问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11379726.65元，其中：一般公共预算9976768.05元，政府性基金100000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1302958.6元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14602346.42元对比，总收入减少3222619.77元，主要原因为2025年预算中人员及公用经费、组织工作大数据项目经费、党员教育示范基地建设经费及自有资金项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10076768.05元，其中:本年收入9976768.05元，上年结转收入100000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9976768.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，上年结转收入100000元（政府性基金预算）。

与上年11684984.31元对比，总收入减少1608216.26元，主要原因为2025年预算中人员及公用经费、组织工作大数据项目经费、党员教育示范基地建设经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11379726.65元。财政拨款安排支出10076768.05元，其中：基本支出8688268.05元，与上年9204984.31元对比，减少516716.26元，主要原因为2025年预算中人员及公用经费减少；项目支出1288500元，与上年2480000元对比，减少1191500元，主要原因为2025年预算中组织工作大数据项目经费、党员教育示范基地建设经费预算减少。政府基金预算100000元，为上年结转收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要包括：2013201行政运行6443918.12元，主要用于单位日常经费支出；2013202一般行政事务管理1288500元，主要用于项目经费支出；2019999其他一般公共服务支出55800元，主要用于办公取暖费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出847732元，主要用于养老保险支出；2080599其他行政事业单位养老支出3200元，主要用于退休人员慰问金；2101101行政单位医疗342949.5元，主要用于行政基本医疗保险；2101102事业单位医疗46273.5元，主要用于行政基本医疗保险；2101103公务员医疗补助231631.28元，主要用于公务员医疗补助；2210201住房公积金676719元，主要用于住房公积金；2101199其他行政事业单位医疗支出20256.65元，主要用于工伤保险；2136601基础设施建设和经济发展100000元，主要用于库区基金项目经费。

五、州对下专项转移支付情况

州委组织部2025年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额63300元，其中：政府采购货物预算23300元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000元，较上年减少25200元，下降33.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委组织部2025年公务接待费预算为25000元，较上年减少25200元，下降100.8%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少原因为单次接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：组织工作宣传经费

2.批复文件：迪财行〔2025〕5号

3.金额：60万元

4.绩效目标：加强组工信息宣传工作力度，不断提高组工信息和宣传工作的质量和水平，切实把加强组工信息宣传作为营造氛围、凝聚人心、推动工作的重要手段，作为树立典型、推广经验、改革创新的有效途径，加强迪庆先锋手机报、微信公众号的运用。主要涉及的绩效目标有以下几类：一是产出指标—质量指标—及时率，反映相关信息上报情况。二是效益指标—社会效益指标—系宣传内容知晓率，反映宣传内容知晓情况情况。三是满意度指标—服务对象满意度指标，反映通过宣传使广大干部群众对组织工作的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委组织部2025年机关运行经费安排8688268.05元，与上年9204984.31元对比，减少516716.26元，主要原因为人员经费及公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共迪庆州委组织部资产总额×4537605.75元，其中，流动资产769987.43元，固定资产3732198.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35420元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加117133.49元，其中固定资产增加1474756.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53340000120300111