监督索引号53340000273400000

附件1

迪庆藏族自治州广播电视局2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州广播电视局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件3.迪庆藏族自治州广播电视局2025年部门预算公开样表20250304042114122.xlsx

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，对照中央和省制定的行业标准，开展组织实施和监督检查工作，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设，推进城乡广播电视建设和发展。

　　（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　（6）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。协调推动电视剧创作生产。

　　（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织实施和监督检查全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准执行情况，负责全州广播电视传输覆盖网络的建设和管理，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，组织推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　  （12）完成州委州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、网络视听节目与传媒机构管理科、公共服务与融媒体发展科。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州广播电视安全播出中心

2.迪庆州广播电视无线台站管理中心

（三）重点工作概述

（一）着力抓好广播电视和网络视听精品创作工程

坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向、审美取向，加强推优和扶持引导，推动形成更多精品、更广传播、更优环境。

一要推出更多精品。聚焦习近平总书记对云南的“三个定位”，围绕“稳定、发展、生态和边疆稳固”四件大事，推动各类型精品创作生产，持续讲好“迪庆故事”。

二要推动更广传播。传播力决定影响力，好的作品如果不能广泛触达观众，价值也就打了折扣。

三要营造更优环境。不断改进创作服务机制，提升备案、立项、审核时效和质效。

（二）着力推进广播电视媒体系统性变革实践

一要毫不含糊建强广播电视阵地。广播电视是主阵地、主渠道这一点没有变，要保持历史眼光和战略定力，巩固提升广播电视，建强守好这一重要阵地。州县（市）融媒体中心要精心办好主频道，州融媒体中心还要突出迪庆特色持续办好藏语频道频率。加强和改进广播电视广告播出管理，联合有关部门大力整治违规医药广告播出问题。

二要做优广电新媒体。要贯彻落实好省委关于广电新媒体协作机制改革任务，积极参与融入云南省广电新媒体协作机制建设，加大作品选送、遴选宣推、内容安全管理、舆情管理等工作，规范融媒体直播活动，主动服务文化旅游、联农助农、民族团结进步等工作。

三要深化体制机制改革。全州各级融媒体中心要按照优化后的综合成效评价指标，在内容创新、节目编排、经营转型、人才队伍建设、媒体深度融合等方面不断探索实践，努力取得新的突破，要深化人力资源、绩效考核等制度改革，建立完善适应全媒体生产传播的组织框架、业务流程、工作机制。

（三）着力抓实广电视听融合发展工程

一要进一步完善新型广电网络。新型广电网络包括传输、覆盖、终端等多个环节，重点抓好“基础设施网”“内容服务网”“监测监管网”建设。基础设施网方面，推进德钦县城整体搬迁广播电视发射台项目建设，持续推进水电建设乡镇台站搬迁建设；持续抓好民族地区有线高清交互数字电视机顶盒项目；内容服务网方面，充分利用好全省媒资共享平台，进一步发挥应急广播内容管理分平台作用，提升跨屏跨网汇聚交换能力，推动精品内容直达基层；监测监管网方面，用好州级全媒体监测监管平台，与省局安播中心联动统筹全州监测监管资源，保障内容、数据、网络三大安全。

二要保障多渠道协同发展。贯彻落实广电总局对有线、无线、卫星、IPTV、OTT等各种业务形态的管理要求，整治和防范“内卷式”恶性竞争，加强统筹协调，推动各种业态协同发展、创新发展、规范发展。

三要推动惠民服务提质升级。总结提炼维西县广播电视基本公共服务标准化建设经验，完善全州广播电视公共服务标准化建设指标体系，持续提升全州广播电视公共服务水平；紧盯特殊困难群体精神文化需求，保障特殊困难群体广播电视服务全覆盖；各县（市）要运用好云南省广播电视公共服务运维管理平台，优化基层广电维修服务网络，加大对基层服务网点人员的培训力度，将广播电视公共服务政策宣传纳入基层便民服务网点和市场维修网点人员的一项重要职责，加大公共服务政策宣传力度，持续开展“广电惠民服务”活动为群众提供更便捷更优质服务。

（四）着力推动网络视听领域治理工作

一要全面完善治理体系。做好对网络视听节目服务机构管理工作，培育激发网络视听节目服务市场主体活力。督促网络视听持证机构落实网络直播报备管理等规定；与有关部门协同持续开展“清朗”“清风”等专项行动，构建天朗气清的网络视听空间。

二要重点促进微短剧有序繁荣发展。落实微短剧上线许可和备案、审核规定。落实微短剧“分类分级审核”和“黑白黄”名单制度，加强特殊题材微短剧管理，严禁偏离主流价值的微短剧上线。实施“微短剧+”创作计划，联合相关行业部门，开展“跟着微短剧去旅行”“微短剧里看品牌”等创作活动，打造一批具有迪庆特色的精品微短剧。

（五）着力推进高清超高清电视端到端取得明显成效

一要提升制播能力。鼓励支持各级融媒体中心采用高清超高清电视格式制作节目，丰富高清超高清内容供给。

二要促进全产业链升级。积极发展全链条高清、超高清，加快有线电视网络数字化转型和光纤化、IP化改造，提升网络传输能力、超高清内容承载能力。加快有线电视和IPTV 超高清业务推广，带动高清超高清机顶盒、超大屏电视机消费。加大标清频道关停力度，加快高清普及，实现全州电视频道高清化。

三要强化新技术应用。加快人工智能融合应用，重点在智能生成与制作、智能推荐与个性化服务、智能监测与审核等方面探索运用。

（六）着力巩固电视“套娃”收费和操作复杂治理成果

一要全力拓展“双治理”成果。按照广电总局、省局工作部署，持续推进整改酒店电视违规使用OTT直播问题。指导运营商将解决“一个遥控器看电视”等操作复杂问题作为上门服务的规定动作，做好插入式微型机顶盒、三模通用遥控器的宣传推广。推动“双治理”成果向酒店以所场所延伸，使治理成果惠及更多群体。

二要严防问题反弹。推进治理工作常态化，健全定期检查、出差暗访、群众投诉、问题通报等机制。畅通投诉反馈渠道，督促运营商、酒店及时处理反馈问题，确保治得住、不反弹。持续开展“双治理”效果监测，要对投诉多、用户反映强烈的运营商加强督促。

（七）着力提高依法行政水平

一要贯彻落实好《云南省广播电视公共服务规范（试行）》、《卫星电视广播地面接收设施管理规定实施细则》等政策文件，持续巩固提升广播电视公共服务水平，联合相关部门持续开展非法使用卫星接收设施专项整治，加强广播电视行业领域联合执法工作。

二要持续优化营商环境。做好全州播出机构集中换证工作；全面落实行政许可事项清单管理，动态调整行政许可事项实施规范，持续优化广电视听领域营商环境。

（八）着力筑牢体系化安全保障

一要抓好内容安全。全州广播电视播出机构和网络视听持证机构要落实意识形态工作责任制，严格执行播前三审、直播延时、重播重审等制度、持续规范内容审查机制。加强内容审查工作，全面提升发现、研判政治有害、违法违规、价值偏差等问题的能力，分级分类做好播出违规内容处置工作。

二要抓好网络安全。严把安全工作关口，由事后处置向事前防范、事中控制工作，要修订完善安全播出监测监管制度，加强对各播出机构安全播出责任落实情况的监督检查，做好日常安全播出调度、季通报、半年度检查等工作，扎实做好全年重要保障期安全保障工作；联合总局281台、迪庆实验台抓好广播电视无线信号覆盖流动收测；聚焦人防、物防、技防，抓实设备更新、日常运维管理、风险评估、应急演练和监督检查；持续深化“三化”美丽台站建设，在智慧化建设方面，各县（市）要立足播出情况适时监测预警、关键设备远程控制、停播应急处置、设备运行数据收集等需要，进行适度建设，避免过度投入。

（九）着力提高应急广播管理使用效能

一要强化播出管理。坚持“平急结合”原则，以保障应急信息播发为首要任务，完成横向部门专网连接，开展横向部门前置系统运维培训，按照“谁使用，谁负责”原则，细化播发流程，落实播发责任；完善日常管理工作机制、规范指挥调度、监测监管、日常管理、数据统计、成效评估等工作，进一步健全完善应急广播信息源、制播、传输、接收等各环节管理制度，严格审核播出内容、时间和范围；组织好“大喇叭小故事”作品征集评选和展播活动，做优做精宣传内容。

二要强化运维管理。严格落实应急广播业务纳入安全播出管理要求，将应急广播管理作为落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制的重要任务，按照“分级负责、属地管理”原则，加强运维管理制度建设和落实；积极融入全省一体化指挥调度体系，加强对管理人员、使用人员政策、业务培训；从严从实抓好全州应急广播网络安全工作，不断完善应急广播监测监管手段，及时消除安全隐患，确保应急广播系统安全；县级应急广播平台加装VPN后，乡镇分控平台使用受限，各县（市）要尽快完成账号分配，提高对应急广播的安全管理能力；依托专网建立州县视频调度系统；各县（市）要积极落实运维经费，保障应急广播运行，确保应急广播终端在线率不低于90%，争取达到95%。

三要强化应用管理。统筹全州平台管理工作与供应商协商，签订维护协议，加强应急广播平台升级和日常维护；各县（市）要积极落实经费，按照州委宣传部要求完成应急广播UPS县级到行政村全配备，建立应急广播应急处置流程、指挥调度流程，为应对重大灾害事件做好准备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入818.51元，其中：一般公共预算724.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3.2元。

与上年对比增加143.02万元，主要原因分析调资、职务职级晋升，上年结转资金91万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入815.31元，其中:本年收入724.31元，上年结转收入91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款724.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加143.02，主要原因分析主要原因分析调资、职务职级晋升等，上年结转资金91万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出818.51万元。财政拨款安排支出815.31万元，其中：基本支出662.31万元，与上年对比增加60.02万元，主要原因分析为主要原因分析主要原因分析调资、职务职级晋升等；项目支出153万元，与上年对比增加83万元，主要原因分析一是上年结转91万元，二是财政压缩预算支出，减少预算8万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2019999其他一般公共服务支出2.88万元，主要用于行政单位办公取暖费的支出；

2、2070801文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行支出488.25万元，主要用于单位人员经费和公用经费的支出；

3、2070806文化旅游体育与传媒支出广播电视监测监管支出5万元，主要用于广播电视安全播出监测监管中心正常运维支出；

4、2070899文化旅游体育与传媒支出广播电视其他广播电视支出148万元，主要用于广播电视公共服务体系建设、广播电视公共文化安全、广播电视事业发展专项支出；

5、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出66.34万元，用于缴纳职工养老保险；

6、2080899其他行政事业单位养老支出1.04万元，主要用于退休人员公用支出；

7、2101101行政单位医疗20.96万元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险；

8、2101102事业单位医疗9.46万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险；

9、2101103公务员医疗补助19.88万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

10、2101199 其他行政事业单位医疗支出1.63万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险、工伤保险；

11、2210201住房保障支出51.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

迪庆藏族自治州广播电视局无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州广播电视局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州广播电视局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州广播电视局2025年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

增减变化原因压缩预算支出，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州广播电视局2025年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局共有一个重点项目：项目名称：广播电视公共文化服务体系建设专项经费;批复文件：迪财教〔2025〕1号;金额：44万元；绩效目标：该项目符合州委州政府关于广播电视部门聚焦宣传舆论阵地管理，维护宣传意识形态安全和文化安全，构建现代公共服务体系，满足人民群众多样化需求，服务党委、政府中心工作的工作目标。项目的建设一是巩固提升地方广播电视节目无线传输覆盖水平。在现有基础上，进一步升级改造广播电视发射台和转播站，增强信号覆盖能力；加大对台站广播电视节目发射设施设备运行维护管理，确保台站安全优质运行。二是完善州级应急广播平台系统建设，提升平台信息收集反馈、指挥调度能力，发挥应急广播在日常宣传和应急信息播发中的作用。通过完善平台系统网络安全防护措施、加强与应急、气象、防震减灾等部门系统横向对接，提升服务应急管理的能力。三是建立广播电视和网络视听节目创作扶持机制，推动各级广电媒体和节目生产制作机构提升广播电视和网络视听节目创作生产的积极性，开展视听精品创作大赛，增加多种类、高质量的电视节目和服务，丰富公共节目库。四是开展人员培训与服务提升能力建设，组织各级广电部门和相关部门人员进行专业技能培训，提高服务质量；加大对全州广播电视公共服务网络体系的考核评估，建立用户反馈机制，及时优化服务内容和方式，提升广播电视基本公共服务标准化建设水平。

九、其他公开信息

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：一般公共预算收入、支出、基金预算收入、支出。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（反映单位职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金）等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。商品和服务支出反应购买商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州广播电视局2025年机关运行经费安排39.46万元，与上年对比减少4.49万元，主要原因分析人员减少，压缩预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州广播电视局资产总额1941.11我那元，其中，流动资产15.79万元，固定资产583.59万元，对外投资及有价证券0元，在建工程30.84万元，无形资产1元，其他资产1310.9万元。与上年相比，本年资产总额减少1144.63万元，其中固定资产减少49.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值16.04万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000273400111