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附件1

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

②负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

③负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记，权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

④负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

⑤负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等级价格评估。负责自然资源市场监管。

⑥负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

⑦负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行修复的政策措施，提出重大备选项目。

⑧负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

⑨负责管理地质勘察行业和地质工作。编制地质勘察规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘察项目。组织实施矿产资源勘察、重大地质矿产勘察专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

⑩负责落实综合防灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警扥工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

⑪负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

⑫负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

⑬推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

⑭根据州委、州政府授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策以及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市）自然资源有关行政执法工作。

⑮完成州委、州人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、执法监督科、行政审批科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产开发和储量管理科、自然资源开发利用与权益科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是高标准编制各级国土空间规划；二是高标准保障重点建设项目用地；三是高标准落实“长牙齿”的耕地保护制度；四是高标准处置批而未供和闲置土地；五是高标准完成城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦任务；六是高标准防治地质灾害；七是高标准开展矿山生态修复工作；八是高标准开展各类自然资源调查监测确权登记工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制19人，工勤人员编制7人，事业编制17人，州招分流编制3人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休 0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1661.82万元，其中：一般公共预算1661.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1434.15万元对比增长15.87%，主要原因分析工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1661.82万元，其中:本年收入1486.99万元，上年结转收入174.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1486.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1434.15万元对比增长15.87%，主要原因分析工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1661.82万元。财政拨款安排支出1661.82万元，其中：基本支出1350.32万元，与上年1281.15万元对比增长5.40%，主要原因分析工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出311.50元，与上年153.00万元对比增长103.59%，主要原因分析灾害防治及应急管理支出较上年大幅增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2019999—其他一般公共服务支出7.2万元，主要用于办公室取暖费；

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出133.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080599—其他行政事业单位养老支出1.92万元，用于机关退休人员公用经费；

2101101—行政单位医疗35.12万元，用于行政单位基本医疗保险缴费；

2101102—事业单位医疗26.20万元，用于职工基本医疗保险缴费；

2101103—公务员医疗补助41.03万元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199—其他行政事业单位医疗支出3.44万元，用于机关事业单位人员体检费；

2200101— 行政运行1001.35万元，主要用于人员经费支出917.60万元，单位行政运行所需公用经费支出78.75万元，项目支出差旅费5.00万元。

2200102—一般行政管理事务20.00万元，主要用于一般行政管理事务开支。

2200104—自然资源规划及管理16.47万元，主要用于迪庆州村庄规划质检工作经费。

2200106—自然资源利用与保护27.34万元，主要用于耕地资源质量分类年度更新与监测工作及全民所有自然资源资产清查工作经费。

2200109—自然资源调查与确权登记10.00万元，主要用于不动产登记平台升级运维经费。

2200129—基础测绘与地理信息监管30.00万元，主要用于DQCORS运维管理经费及年度土地变更调查及测绘管理工作专项经费。

2200199—其他自然资源事务支出25.00元，主要用于区片综合地价更新调整工作经费及2025年自然资源执法业务经费。

2209999—其他自然资源海洋气象等支出15.06万元，主要用于云南省卫片执法补助经费。

2210201—住房公积金105.47万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

2240601—地质灾害防治162.63万元，主要用于地质灾害防治方面的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额26.68万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算26.68万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.70万元，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年公务接待费预算为1.7万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待108人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费5.00万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。5、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6、口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

7、部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州自然资源和规划局2025年机关运行经费安排87.86万元，与上年89.83万元对比减少了2.19%，主要原因分析人员减少，人员公用经费、工会经费、福利费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州自然资源和规划局资产总额5601.85万元，其中，流动资产19.31万元，固定资产594.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4803.32万元，无形资产184.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3369.86万元，其中固定资产减少140.70万元，无形资产减少259.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入账面原值0.00万元；资产使用账面原值0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340000463200111