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 迪庆州藏学研究院2025年预算公开目录

第一部分迪庆州藏学研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其它公开信息

第二部分 迪庆州藏学研究院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州藏学研究院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、挖掘、保护和宣传迪庆少数民族文化。

2、抢救和研究迪庆历史、文化、宗教资料、收集整理出版迪庆民族文化资料。

3、迪庆少数民族文字编译。

4、负责香格里拉文化研究，巩固和提升香格里拉文化品牌。

5、专题研究迪庆藏族、傈僳族、纳西族文化，协调开展其他少数民族文化研究。

6、组织开展《格萨尔》研究，迪庆少数民族古籍保护和研究。

7、迪庆经济社会发展研究，民族宗教理论研究，经济推进迪庆新型“智库”建设。

8、承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、综合研究室、藏文化基础研究科、傈僳族文化研究室和东巴文化研究室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照州委统一战线工作领导《关于成立迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心的实施方案》（迪统组20204号）文件对“中心”工作作出的5个方面的任务安排，州委九届七次审议通过的《中共迪庆州委关于以铸牢中华民族共同体意识为主线、为奋力推进社会主义现代化新迪庆建设凝聚强大合力的决定》中对铸牢中华民族共同体意识理论研究、宣传教育方面5项任务清单安排，建立对应的研究计划、目标、任务，全力组织开展研究项目、课题和学术交流研讨合作工作。

一是开展基础研究工作。调研、收集、整理相关基础资料、基础实况，编撰《铸牢中华民族共同体意识迪庆实录：交往交流交融》完成初稿。《迪庆藏传佛教中国化历史故事简介：23座寺院为例》，形成一本宣传册，共计30册。

二是强化理论研究和应用研究工作。组织实施民族、文化、宗教三个方面专项研究课题《迪庆州基础党组织建设促进乡村宗教治理研究》《迪庆藏传佛教中国化实践研究》《铸牢中华民族共同体意识视域下迪庆非物质文化遗产保护传承研究》等4项，各单项课题形成一份综合报告、一份决策咨询报告。

三是推出出版内刊《迪庆藏学研究》“铸牢中华民族共同体意识特刊”一期，共计500册。

四是组织开展学术交流研讨合作工作。组织科研人员到国家级研究基地和相关研究机构交流访学两次。组织举办铸牢中华民族共同体意识专题学术研讨会议一次、州内专家座谈交流会一次，年内学术交流不少于4次。

五是紧扣全国铸牢中华民族共同体意识工作的主线，按照全州民族团结标杆建设实施意见精神，按照我院民族团结进步基础信息资料数字化和数据库建设工作规划，年内主要组织开展“神川铁桥”文化圈信息采集。对“神川铁桥”周边的维西塔城镇、丽江塔城镇开展实地考察调研和人员专访，收集收录信息资料30条以上（含录音、视频、文字记录），整理上传书目数据30条以上，进一步充实数据库基础资料，在已有基础上继续充实信息数据，数据总量提升5%。采购手持云台、扫描仪、投影仪等一批电子器材，进一步配齐数据库硬件设备。不断丰富民族团结进步创建基础信息资料数字化与数据库平台建设信息，为全州标杆建设打好信息基础，为全国范围内的专家学者了解迪庆、研究迪庆、献策迪庆提供智慧“云台”。

 二、预算单位基本情况

     我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个 ；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4790207.19元，其中：一般公共预算4790207.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，总收入比上年增加237062.50元，增长5.21%。增长主要原因：一是基本支出增长，本年度工资调整，工资及相应的人员经费增加160582.20元。二是项目支出增加，本年度财政安排上年度结转省民委基地课题研究经费96480.30元，本年项目支出安排增加76480.30元。因此总收入比上年增加237062.50元，增长5.21%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4790207.19元，其中：本年收入4693726.89元，上年结转收入96480.30元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4693726.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入比上年增加237062.50元，增长5.21%。增长主要原因：一是基本支出增长，本年度工资调整，工资及相应的人员经费增加160582.20元。二是项目支出增加，本年度财政安排上年度结转省民委基地课题研究经费96480.30元，本年项目支出安排增加76480.30元。因此总收入比上年增加237062.50元，增长5.21%。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出4790207.19元。财政拨款安排支出4790207.19元，其中：基本支出4463726.89元。与上年对比，基本支出增加160582.20元，增长3.73%。主要原因是本年人员工资调整，工资及对应的社保缴费支出增加，因此基本支出预算增加160582.20元。项目支出326480.30元，与上年对比，项目支出增加76480.30元，增长30.59%。主要原因：本年度数据库建设经虽比上年度减少20000元，但财政安排上年度结转的省民委基地课题研究经费96480.30元，因此项目支出比上年度增加76480.30元，增长30.59%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、2019999一般公共服务支（出其他一般公共服务支出)23400元。主要用于办公取暖，办公电费支出。

2、2070111文化旅游体育与传媒（文化创作与保护）3544071.64元。基本支出3314071.64元，其中:用于人员经费支出3095305.88元（包括人员工资元、其他社保保障缴费支出）；用于日常运转的日常公用经费支出218765.76元。包括邮电费9024元、委托业务费8000元、差旅费3000元、公务接待费2000元、劳务费2000元、办公费74776元、公务用车运行维护费50000元、工会经费41015.76元、福利费1950元、体检费27000元。项目支出230000元。其中：民族文化研究及出版经费150000元，主要用于民族文化调研差旅费70440元、劳务费53800元、办公费10760元、印刷费15000元。民族团结进步基础信息资料数字化与数据库建设经费80000元，主要用于调研差旅费36840元、劳务费9000元、办公设备购置费31000元、办公费3160元。

3、2080505社会保障就业支出438632.96元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、208050599社会保障就业支出（其他行政事业单位离退休支出）4000元，用于退休人员公用经费支出。

5、2101102卫生健康支出201320.10元，用于事业单位基本医疗保险。

6、2101103卫生健康支出117400.56元，用于公务员医疗补助。

7、2101199其他社会保障缴费10450.91元，用于缴纳工伤及大病保险.

8、2080801机关事业单位职工遗属补助资金8316元，用于职工遗属生活补助。

9、2210201住房保障支出346134.72元，用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    2025年部门预算总支出4790207.19元，其中：基本支出4463726.89元；项目支出326480.30元。

1、工资福利支出4209245.13元。

（1）基本工资686256元。

（2）津贴补贴650292元。

（3）绩效工资1739968元。

（4）其他社保缴费29240.79元。

（5）机关事业单位养老保险438632.96元。

（6）职工基本医疗保险201320.10元

（7）公务员医疗补助117400.56元。。

（8）住房公积金元346134.72。

2、 商品和服务支出246165.76元。

（1）办公费74776元。

（2）取暖费（办公取暖费）23400元。

（3）工会经费41015.76元。

（4）福利费28950元。

（5）公务用车运行维护费50000元。

（6）差旅费3000元。

（7）邮电费9024元。

（8）公务接待费2000元。

（9）委托业务费8000元

（10）其他商品和服务支出退休人员公用经费4000元。

（11）劳务费2000元。

3、对个人和家庭的补助支出8316元。

（1）生活补助（遗属生活补助）8316元。

4、项目支出326480.30元

民族文化研究及出版经费150000元。

（1）调研差旅费70440元。

（2）办公费10760元。

（3）劳务费53800元。

（4）印刷费15000元。

民族团结进步创建基础信息数据资料数字化与数据库经费80000元。

（1）办公费3160元。

（2）调研差旅费36840元

（3）劳务费9000元。

（4）办公设备购置费31000元。

民族宗教专项资金（课题研究经费）调研差旅费96480.30元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）本单位无州对下转移支付资金。

（二）本单位无州对下转移支付资金，因此州对下转移支付预算表及州对下转移支付绩效目标表空表公开。

六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我院2025年编制了政府采购预算，共涉及采购事项10个，政府采购预算资金82900元。其中：政府采购货物预算32900元。政府采购服务预算50000元，政府采购工程预算总额为0元。

七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

迪庆州藏学研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52000元，较上年减少3000元，下降5.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州藏学研究院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州藏学研究院2025年公务接待费预算为2000元。较上年减少3000元，下降5.45%，国内公务接待批次为4次，共计接待人次20人。

增加变化原因：一是调研、考察、合作课题的来访批次减少，二是来访人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州藏学研究院2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据迪财教〔2025〕1号《迪庆州财政局关于批复2025年部门预算的通知》。迪庆州藏学研究院2025年重点领域项目《民族文化研究及出版经费》,项目预算150000元。

总体目标：按照州委统一战线工作领导《关于成立迪庆州铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心的实施方案》（迪统组20204号）文件对“中心”工作作出的5个方面的任务安排，州委九届七次审议通过的《中共迪庆州委关于以铸牢中华民族共同体意识为主线、为奋力推进社会主义现代化新迪庆建设凝聚强大合力的决定》中对铸牢中华民族共同体意识理论研究、宣传教育方面5项任务清单安排，建立对应的研究计划、目标、任务，全力组织开展研究项目、课题和学术交流研讨合作工作。

具体目标：一是开展基础研究工作。调研、收集、整理相关基础资料、基础实况，完成《铸牢中华民族共同体意识迪庆实录：交往交流交融》基础调研工作。二是强化理论研究和应用研究工作。组织实施民族、文化、宗教三个方面专项研究课题《迪庆州基础党组织建设促进乡村宗教治理研究》《迪庆藏传佛教中国化实践研究》《铸牢中华民族共同体意识视域下迪庆非物质文化遗产保护传承研究》等4项，各单项课题形成一份综合报告、一份决策咨询报告。三是推出出版内刊《迪庆藏学研究》“铸牢中华民族共同体意识特刊”一期，共计500册。四是组织开展学术交流研讨合作年内部少于4次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。反映一个部门全部收支状况的预算。

2、一般公共预算财政拨款收入是指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3、财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

4、绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

5、学术交流（Academic exchanges ）：是指针对规定的课题，由相关专业的研究者、学习者参加，为了交流知识、经验、成果，共同分析讨论解决问题的办法，而进行的探讨、论证、研究活动。可以采用座谈、讨论、演讲、展示、实验、发表成果等方式进行。学术交流即信息交流，其最终目的是使科学信息、思想、观点得到沟通和交流。作者通过对学术交流目的、作用的思考，认为学术交流的最终落脚点在新学术思想和学术创新上，指出激励（激活、激发）、启迪才是学术交流最本质的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州藏学研究院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。迪庆州藏学研究院属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，迪庆州藏学研究院资产总额1581969.06元，其中：流动资产12001.77元，固定资产1168917.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产401050.10元，其他资产0元。与上年相比，本年度资产总额减少893442.74元，其中固定资产减少803681.08元。处置房屋建筑物497.72平方米，账面原值772000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

四、其他公开信息说明

迪庆州藏学研究院2025年无政府性基金预算支出，因此政府性基金预算支出预算表空表公开。

迪庆州藏学研究院2025年无中央转移支付补助项目支出预算，因此中央转移支付补助项目支出预算表空表公开。

迪庆州藏学研究院2025年无政府购买服务预算，因此政府购买服务预算表空表公开。

迪庆州藏学研究院2025年无上级补助项目支出预算，因此上级补助项目支出预算表空表公开。

迪庆州藏学研究院2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

民族文化研究及出版经费

二、立项依据

迪财教〔2025〕1号《迪庆州财政局关于批复2025年部门预算的通知》。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州藏学研究院

四、项目基本概况

迪庆州藏学研究院2025年度预算重点领域项目《民族文化研究及出版经费》项目资金预算15万元：主要开展调研，收集、保护、宣传优秀传统民族文化，形成理论研究成果。深入开展迪庆民族文化资源调查，对历史、社会、经济、文化、宗教、生态等领域的研究，使民族文化资源与新时代铸牢实践有机结合，为迪庆高质量发展和长治久安提供学术支持和理论支持。为推动迪庆铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践创新，为各民族交往、交流、交融提高理论支撑。着力提升迪庆在政策理论、方法路径、实践探索等方面能力，为迪庆州各族人民铸牢中华民族共同体意识打下坚实的基础。

五、项目实施内容

一是开展基础研究工作。调研、收集、整理相关基础资料、基础实况，完成《铸牢中华民族共同体意识迪庆实录：交往交流交融》基础调研工作。

二是强化理论研究和应用研究工作。组织实施民族、文化、宗教三个方面专项研究课题《迪庆州基础党组织建设促进乡村宗教治理研究》《迪庆藏传佛教中国化实践研究》《铸牢中华民族共同体意识视域下迪庆非物质文化遗产保护传承研究》等4项，各单项课题形成一份综合报告、一份决策咨询报告。

三是推出出版内刊《迪庆藏学研究》“铸牢中华民族共同体意识特刊”一期，共计500册。

四是组织开展学术交流研讨合作年内部少于4次。

六、资金安排情况

年初预算安排《民族文化研究及出版经费》15万元。

七、项目实施计划

根据2025年度科研规划和绩效目标。成立科研领导小组，并制定课题研究项目实施方案，确定各项目负责人。项目每个阶段需要完成的工作量及每个阶段需要投入的资金，严格按照《课题实施管理办法》及《课题经费管理办法》年内完成目标任务。

八、项目实施成效

（一）进一步优化科研工作品质品牌，积极推出更高更好的学术成果，满足人民大众的民族文化的需求，着力助推文化兴州进程，坚决把坚定文化自信做深做实。全面整合迪庆民族文化人力和信息资源，建立健全对外学术交流合作机制，全力推进”开发研究，合作研究“工作模式，努力把迪庆学术文化研究推向一个新的高度。宣传迪庆民族文化，不断提升迪庆的关注度和影响力，提升迪庆香格里拉品牌，增强全州各族群从文化自觉和文化自信。为提升中华文化的国家影响力做出积极贡献。

（二）推动迪庆铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践创新，为各民族交往、交流、交融提高理论支撑。着力提升迪庆在政策理论、方法路径、实践探索等方面能力，为迪庆州各族人民铸牢中华民族共同体意识打下坚实的基础。开展民族文化研究相关工作旨在深度挖掘迪庆丰富的民族文化资源，保护与传承各民族优秀传统文化，加强州内外文化交流，扩大地区文化知名度和影响力，促进民族文化研究成果的有效转化。

（三）全面深入持久开展民族团结进步创建工作，以加强各民族交往交流交融为根本途径，加强民族团结为着眼点和着力点，大力实施优秀传统文化传承发展工程，通过数字化呈现、古籍资料文献、实现传承和保护；实现资源整合，推动科学性管理实现院藏珍贵古籍及信息资料资源的在线展示宣传、检索查询，学习研究、评论和授权资料下载、转化应用、资源监测管理、项目申报及保护传承等数字化科学化科学管理目标。提升迪庆民族团结进步示范州丰富内涵。

（四）通过强化研究，推出一系列民族文化研究成果，即为当前党委政府决策提供基础资料数据，为相关领域专家学者提供工具书，为后人查询、了解民族历史、地方历史留下珍贵资料。

（五）推进系列民族文化研究项目，完成国家、省、州有关传统民族文化传承保护工作的重要内容，推进中华民族共同体意识的理论研究、文化研究。助力推进各民族交流交融交往，推进建设民族团结进步示范区的标杆及世界的香格里拉。深化民族团结进步宣传教育；保护和传承各民族优秀传统文化；丰富民族团结进步宣传载体和方式；

（六）进一步加强学术交流，掌握国内外学术研究动态及发展方向，保持州内外、省内外专家学者，科研机构的互动与交流。

监督索引号53340000242700111