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中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央和省委、省政府关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委、州政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作。组织研究拟订全州网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施，完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。统筹协调全州网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门落实全州网络安全规划及保障评价指标体系。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理工作，维护互联网意识形态安全。推动网络阵地建设、负责指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织拟定网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。完成省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持党管互联网，强化政治引领。

一是强化政治机关建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领网信工作，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，旗帜鲜明讲政治、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；二是深化理论武装工作。全年共组织理论学习中心组学习9次，室务会学习11次，“三会一课”学习29次；三是扎实开展主题教育。全年开展主题教育集中学习3次，深入基层调研3次，形成调研报告2份，以“三会一课”形式开展集中学习15次，开展主题教育“主题党日”活动5次，支部书记讲授主题教育专题党课1次。

2、提升机关党建水平，强化政治意识。

一是深化模范机关建设。制定下发了《中共迪庆州委网络安全和信息化委员会2023年工作要点》和《中共迪庆州委网信办2023年工作要点》，修改完善《迪庆州委网信办“对标先进、争创一流”业务工作目标责任表》，按期按质完成全年各项目标任务；二是聚力支部规范化建设。全年召开支部委员会议14次，党员大会10次，讲授党课4次，开展“主题党日”14次，党支部“双报到双服务双报告”活动4次，发展预备党员1名，入党积极分子3名。互联网行业党建工作取得新突破，2023在互联网行业党委下新设立香格里拉市金通网络有限公司党支部；三是持续推进清廉机关建设。带头研究制定《中共迪庆州委网信办2023年度党风廉政建设工作方案》，签订《中共迪庆州委网信办领导干部抵制违规接待承诺书》，形成齐抓共管的工作格局。

3、创新宣传形式，切实增强全民网络安全意识

2023年国家网络安全宣传周期间，组织网络安全专家开展网络安全知识“五进”活动，通过网络安全讲座进机关、进校园、进农村、进企业、进社区，为干部、师生、官兵以及群众开展了网络安全知识普及，让广大干部群众对网络安全风险防范有更清晰的认识。充分发挥全媒体矩阵平台作用，创新形式，丰富资源，营造良好的宣传氛围，制作网络安全知识有奖竞答线上小程序、邀请本地网络大V制作网络安全短视频，通过抖音、快手等平台进行广泛宣传；同时在广播电视台频道黄金时段和户外电子大屏播出网络安全公益广告，在新闻综合频道、微信公众号、七彩云端等平台推出系列稿件，普及网络安全法等法律法规和电信诈骗相关案例，期间累计向社会公众发放各类宣传品32000余份，其中张贴宣传海报500余张，发放宣传资料22500份、宣传纪念品9000余份。转载、制作线上宣传作品，发布相关报道共16件，阅读量总计29800余次。其中制作特色视频3个，转载主题宣传视频9件，发布宣传报道4篇。制作小程序组织线上有奖答题活动，通过有奖竞答的形式调动广大人民群众主动学习相关知识的积极性，活动浏览6300余次，参与答题活动1194人次。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、网络安全和执法监督科、信息化和舆情科、网络应急指挥中心、网络舆情信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室。纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计4997909.23元。其中：财政拨款收入4996801.68元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1107.55元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加264912.74元，增长5.5%。其中：财政拨款收入增加264727.14元，增长5.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加185.6元，增长20.13%。主要原因分析为我办2023年人员在职人员数为15人，但有一名优退人员，且本年度存在工资补发、各类社会保险缴费增加的情况。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计4997242.27元。其中：基本支出4160779.24元，占总支出的83.26 ％；项目支出836463.03元，占总支出的16.74％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加259915.84元，增长5.49%。其中：基本支出增加441292.61元，增长11.86%；项目支出减少181376.77元，下降17.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是主要原因分析为我办2023年人员在职人员数为15人，但有一名优退人员，且本年度存在工资补发、各类社会保险缴费增加的情况；项目资金比2022年减少，主要原因为2022年存在2021年返拨的网信宏观事业专项资金27.83元，因此项目资金存在降低的情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4160779.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3867835.9元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292943.34元，占基本支出的7.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836463.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出4996801.68元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加264727.14元，增长5.59%,主要原因是我办2023年人员在职人员数为15人，但有一名优退人员，且本年度存在工资补发、各类社会保险缴费增加的情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出4067177.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。主要用于我办人员类、项目类开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出377373.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出294019.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于单位职工医疗保障缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出258671.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于单位职工住房公积金保障缴费；    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，决算为25648.08元，完成年初预算的80.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为22389.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.29%，完成年初预算的89.56%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为3259元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.71%，完成年初预算的46.56%，具体是国内接待费支出决算3259元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000元，支出决算为25648.08元，完成年初预算的80.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为22389.08元，完成年初预算的89.56%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为3259元，完成年初预算的46.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我办严格控制三公经费的支出，坚持非必要不支出的原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4773.75元，增长22.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4974.75元，增长28.57%；公务接待费支出决算减少201元，下降5.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度公务用车因老化严重，保养、维修费用增加，因此较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展网信工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省办赴迪庆开展相关工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出292502.75元，比上年增加7577.23元，增长2.67%,主要原因是本年度和上年度人员总数相差不大，因此机关运行经费支出增长幅度较小，在合理范围内。部门机关运行经费主要用于开展网信日常工作所需的办公费、电费、水费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额1507538.61元，其中，流动资产40979.5元，固定资产1466559.11元(净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元(净值)（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8945元，其中固定资产增加8945元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额74930.23元，其中：政府采购货物支出9746元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出65184.23元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。 

监督索引号53340000273601111