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迪庆州防震减灾局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策，法律、法规。

（2）负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。

（3）负责牵头编制实施全州防震减灾事业发展规划，指导市、县（区）地震部门开展防震减灾工作。

（4）管理全州地震监测预测预警工作。负责对全州地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全州地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（5）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作，参与建设工程抗震设防要求和地震恢复重建相关工作。

（6）负责地震灾害风险管理工作。负责全州地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全州地震灾害风险调查分析；参与全州应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（7）负责开展全州防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（8）完成州委、州政府交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化理论学习，筑牢思想根基。一是坚持“第一议题”。在党组会议、理论学习中心组学习、周例会、震情会商等会议上第一时间传达学习中央、省委、州委的最新要求，把贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述作为重大政治责任，深入学、系统学。2023年，先后组织召开党组会议11次、理论学习中心组学习活动8次、例会31次。二是把牢政治方向。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想与十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会精神、省委第十一次党代会和州委第九次党代会精神融合起来，严格按照“五个规定动作”进一步改进工作作风，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，深入推进作风革命加强机关效能建设工作，把党的全面领导落实和体现到防震减灾工作方方面面，确保党员干部始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、坚持党的领导，提前谋划部署。迪庆州防震减灾局2023年工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，紧紧围绕全国地震局长会议和云南省防震减灾工作联席会议安排部署，以“两个革命”为引领，树牢“不怕十防九空，就怕一次放松”底线思维和“震情第一”工作理念，在工作中践行“三化三法”，聚焦监测预报预警、震害防御、科普知识宣传、办公室四项主责主业，想在前、谋在前、抓在前，积极主动、认真落实上级领导作出的重要指示批示精神。2023年，筹备省抗震救灾指挥部、省地震局和全州震情形势通报会议各1次；筹备全州地震灾害防范应对工作会议1次；向55次州委常委会议报告防震减灾工作1次；向州政府第22次、26次常务会议汇报防震减灾工作各1次；落实州委书记罗朝峰6月、8月震情会商意见作出批示抄清2次；落实张卫东州长、江楚常务副州长就香市三坝乡2.9级地震《震情速报》批示抄清各1次。

3、围绕中心工作，推动工作落实。

（1）扎实做好地震监测预报预警各项工作。

一是紧盯震情形势，加强震情跟踪研判。牢固树立“震情第一”观念，严格执行震情周、月、加密等会商制度，按时召开会商会，及时处理分析全省和全州地震活动性、观测资料及指标，密切跟踪监视震情动态。2023年，参加省局年中、年度会商各1次，滇西协作区年中、年度会商各1次省局视频周会商6次，组织州应急、气象等相关部门按月召开月会商，完成《震情分析》《震情跟踪工作月报》各11期、《周会商意见》48期，为州委、政府领导掌握震情动态提供重要信息；二是坚决落实异常核实制度，积极处置州内外有感地震。认真组织开展日常资料、指标的处理分析工作，对出现突出异常的观测资料、指标及时处理分析，做到有突变异常及时上报；科学处置3月份建塘镇红坡村小震群及三坝“7.6”M3.5级地震及5·2”保山5.2级地震，配合省地震局专家研判趋势判定与震情跟踪工作，准确把握地震趋势，并向州委州政府报告震情意见。2023年，共上报《震情专报》6期。开展了1次微观异常核实暨迪庆井水位突升异常核实。三是加强群测群防工作。严格按照地震前兆监测技术操作规范要求，定时、定点、如实进行日常模拟和数字化观测，精心维护观测仪器，认真负责做好观测记录，细心处理资料，按时报送、上传观测资料，确保全州35套地震监测设备和51个宏观观测点正常运行，为全州及全省地震预测预报预警提供了连续、可靠的分析研究基础；对51个宏观观测点，开展包括水温、流量、水色以及动物等宏观观测点的异常变化观测；四是加强仪器运行维护，推进地震监测基础建设。认真按照省局要求，按照《迪庆州地震信息网络节点和短波通讯电台管理办法》，安排专人星期与省局、德钦局电台联系，填报工作日志，进行数据内检和信息网络平台检查维护；组织相关人员到香格里拉观测站和小中甸温泉站开展观测仪器的检查标定和巡检工作；积极配合丽江中心站及科室工作人员开展巡检的方式，对全州14个地震预警基本站，67套预警终端开展日常运维，目前，各套设备运转正常。五是积极做好各项相关工作。开展维西地震观测站建设项目可研、初设等前期工作；积极配合丽江中心站和省局专家，做好中国地震科学实验场建设项目等相关工作。六是强化培训，着力提高业务水平。2023年，参加省局组织的周视频会商会5次、云南省年中和年度地震趋势会商会、滇西协作区会议2次；同时，为适应新形势下地震监测预报队伍建设，全面提高地震监测预报人员的整体素质，通过线上线下形式先后参加省局地震监测预报业务培训3期5人次；安排中心1名同志到云南台跟班学习3个月，进一步提升全州地震专业技术人员的业务能力和水平。

（2）切实加强震害防御各项工作。一是及时修订完善应急方案，开展实战模拟演练。今年8月我局按照年度人员在岗、领导调整等实际情况，修改完善了《2023年迪庆州防震减灾局地震应急工作方案》《迪庆州地震应急预案》，组织2次地震应急桌面演练和地震应急实战演练；6月上旬举办了一期90名学员参加的地震应急“第一响应人”教官培训班，我州现有教官103名；全年组织全州开展“第一响应人培训”共86场次。二是深化地震安全性评价“放管服”改革。严格实施地震安全性评价制度，今年完成香格里拉市旅游环线轻轨项目开展地震安全性评价1次；完成维西至叶枝高速公路、隔界河至德钦县城二级公路、香格里拉贡赤水库等3个项目的地震安评现场工作监督检查各1次；督促要求格里拉市公铁联运及产业片区联动发展项目开展区域性评价1次。三是强化抗震设防地震安全监管。积极开展重大建设工程、重要建设工程、学校医院等人员密集场所、一般建设工程抗震设防要求检查，完成乌弄龙电站、里底电站、小中甸水库、香格里拉市人民医院、德钦示范小学、维西县2021年保障性租赁房等项目的抗震设防要求检查。四是提升震灾防御业务能力。积极争取专项经费62万元，与全省同步推进完成地震灾害风险普查工作任务；邀请省级专家授课，组织全州地震系统开展风险普查成果运用转化培训1次；参与州及各县市的国土空间规划，充分利用风险普查成果提出意见建议；督促各县市持续录入抗震设防信息采集，截至目前，已按要求完成数据录入37600条；五是积极推动震灾防御社会治理。协助省局开展六代图的编制和钻孔资料的收集，开展钻孔资料收集。六是开展各类地震应急检查工作。完成各县（市）自然灾害隐患、安全生产重大隐患防范应对和应急准备工作情况调研督促检查工作2次；完成省局预评估调研和维西县防震减灾局揭牌仪式各1次次；完成省抗震救灾指挥指挥部到迪庆开展应急准备检查各项工作1次，并按照反馈意见做好整改落实。

（3）提升防震减灾公共服务和法治水平。按照公共服务事项管理办法以及公共服务事项产品清单事项，完成维西县、德钦县开展防震减灾公共服务需求调查工作和座谈1次；组织相关部门到小中甸水库、里底电站、乌弄龙电站、托巴电站等地，开展水库专用地震监测台网建设运行情况行政检查专项执法工作；积极与州委州政府汇报，促成维西县防震减灾局机构成立和香格里拉市防震减灾办4个人员编制的新增工作。

（4）切实加强科普宣传教育工作。为深入开展防震减灾科普宣传教育，提高全社会防震减灾意识和地震自救互救能力。一是紧抓重要节点开展集中宣传活动。在“4·15”国家安全日、“5·12”全国防灾减灾日、迪庆科技活动周、安全生产月“6.16”咨询日、“7·28”唐山地震纪念日、香格里拉８·28、８·３１、“11·6”云南省防震减灾宣传日、全国科普日等特殊时段，通过宣传展板、发放资料、群众咨询、现场指导等形式，开展防震减灾科普宣传，共发放宣传资料2万余份；二是深入推进“地震科普 携手同行”主题活动。选派23名中小学教师参加2023年云南省防震减灾科学传播师培训；选派1名教师、3名学生到昆明参加第五届全省中学生防震减灾知识竞赛，同时开展了防震减灾知识进云南藏语系佛学院、香格里拉市独克宗小学、第三中学等活动。三是举办首届防震减灾科普大赛。 6月1日，举办了“防震减灾，科普先行”为主题的迪庆州首届防震减灾科普大赛。大赛的成功举办，加强了防震减灾科普宣传，提升来公众防震减灾意识和应急避险、自救互救能力，为科普人员搭建交流学习的平台，推动防震减灾科普事业发展。四是积极参与小小讲解员比赛。根据云南省地震局下发的《关于举办第三届全省防震减灾科普知识小小讲解员比赛的通知》，我局与州教体局联合发文转发该通知，动员我州中小学校积极参与比赛。在2023年云南省防震减灾知识小小讲解员大赛908名参赛选手中，我州5名参赛选手获奖。五是拓宽渠道丰富宣传形式扩大宣传覆盖面。加强迪庆州防震减灾微信平台，通过创新形式、充实内容，充分发挥网络面向公众、快捷、高效的特点，提高网络宣传质量，2023年通过微信公众号发布科普知识56条；推出了由本地网红“阿珂灯吧团队”友情演出的《防灾减灾日科普短视频》，并在主流媒体、led大屏播放。

（5）加强爱国卫生工作。按照州政府、香格里拉市政府组织开展的国家卫生城市创建通知文件精神，及时成立创卫工作领导小组，积极开展宣传教育。同时，按照“一周一小扫、一月一大扫”要求，严格落实网格责任，常态化开展爱国卫生工作和环境卫生监督检查。

（6）全面推进乡村振兴工作。一是及时调整充实驻村工作队员。6月1日及时调整选派杨志远同志到维西县巴迪乡巴迪村开展驻村帮扶，充实一线力量积极配合村两委开展乡村振兴、基层党建、结对帮扶等各项工作，并按规定为驻村工作队员购买意外伤害险保险、安排了生活补助；二是加强党建联建。及时组织局机关支部与巴迪村总支开展支部共建联建活动。到挂联村讲授了2堂党课；三是协调解决群众诉求和热点、难点问题。巴迪村调研走访和慰问挂联农户，收集群众合理诉求和存在困难，确保群众生产生活中的难题得到有效解决。全年班子成员结合职责制定为民办事清单3件，走访巴迪村监测户18户，了解监测户情况、存在困难、主要诉求、对干部的意见建议；接访巴迪村群众16户，诉求事项16件，解决巴迪村因灾受损67户/136人大米3吨，被子50床；解决支部活动室篮球架一套；解决10户监测户20头生猪，以增加监测户可持续发展与收入；结合党史学习教育“我为群众办实事”、支部联建、集中遍访等共组织单位干部职工4次深入挂钩联系村开展帮扶工作，到巴迪村深入细致地对村级地震灾害防范应对工作、村级地震应急演练、村级地震应急预案、第一响应人组建培训等情况进行全面了解，及时从预案修订、应急演练等方面给予指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科、宣传教育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆州防震减灾局。

纳入迪庆州防震减灾局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

迪庆州防震减灾局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州防震减灾局2023年度收入合计5516824.33元。其中：财政拨款收入5452424.33元，占总收入的98.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入64400元，占总收入的1.17%。与上年相比，收入合计增加8530.4元，增长0.15%。其中：财政拨款收入减少33469.6元，减少0.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加42000元，增长187.50%。主要原因是减少了防灾减灾方面的工作业务经费，增加了预警台站和监测台站运维费用。

二、支出决算情况说明

迪庆州防震减灾局2023年度支出合计5549654.4元。其中：基本支出4491624.92元，占总支出的80.94％；项目支出1058029.48元，占总支出的19.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少125707.09元，下降2.21%。其中：基本支出增加136228.52元，增长3.13%；项目支出减少261935.61元，下降19.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年新招录1人，基本支出有所增加，防震减灾项目有所减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4491624.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4190076.4元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301548.52元，占基本支出的6.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1058029.48元。其中：基本类建设支出为0元。具体项目开支及开展工作情况如下：2020年个人所得税代扣代缴手续经费1346.68元，主要用于办公费支出；迪庆州预警基本台站代运维经费27600元，主要用于预警基本台站看护费支出；2023年防震减灾专项转移支付资金69499.41元，主要用于小中甸温泉观测站、监测预报科、宣传教育科相关工作支出；迪庆州防震减灾局非税收入成本管理资金24000元，主要用于委托业务费支出；迪庆州财政局安排第一响应人教官培训经费87500元，主要用于开展第一响应人教官培训支出；迪庆州防震减灾局监测台站运维护经费22214.19元，主要用于监测台站运行及维护支出；群测群防工作经费30000元，主要用于全州宏观联络员的补助发放；2023年迪庆州预警基本台站代运维经费15600元，主要用于预警基本台站看护费用支出；迪庆州地震监测台站代维护经费14202.9元，主要用于监测台站运行及维护支出；迪庆州防震减灾宣传能力提升项目经费4840元，用于科普宣传日常工作支出；防震减灾工作经费400000元，用于部门日常业务开展支出；公务用车购置经费349800元，用于购置1辆特种专用设备车辆支出；迪庆州预警基本台站代运维经费11426.3元，主要用于到预警基本台站运维、税金及附加费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出5452424.33元,占本年支出合计的98.25%。与上年相比减少122469.6元，下降2.2%,主要原因是涉及工资调整和减少防灾减灾事业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出110900元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于取暖费23400元、培训费87500元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业（类）支出406778.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员活动费、退休人员公用经费支出等。

6、卫生健康（类）支出328167.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于基本医疗保险等支出。

7、住房保障（类）支出321651.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴。

8、灾害防治及应急管理（类）支出4284926.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于单位日常产生费用、职工工资、项目支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为356800元，决算为356800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为349800元，决算为349800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.04%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为7000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.96%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算7000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为356800元，支出决算为356800元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为349800元，决算为349800元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为7000元，决算为7000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加350800元，增长5846.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加349800元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1000元，增长16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年我局购置公车1辆，因上级部门加大对我局的指导工作，公务接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2023年因我局工作需要，特申请购置1辆特种设备车辆用于开展工作，并于2023年年底完成公车购置工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于地震应急保障及日常办公使用。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导我局工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州防震减灾局2023年机关运行经费支出301548.52元，比上年增加36331.68元，增长13.7%,主要原因是本年度人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费73400元、水费3600元、取暖费23400元、公务接待费7000元、委托业务费4453.65元、工会经费42428.52元、福利费480元、其他交通费用134232.5元、其他商品服务支出12553.85元。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州防震减灾局资产总额7530630.55元，其中，流动资产88766.32元，固定资产7421279.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20584.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3073462.83元，其中固定资产减少3035626.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋409.14平方米，账面原值20584.25元，实现资产使用收入420804.55元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5600元，其中：政府采购货物支出5600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5600元，其中：授予小微企业合同金额5600元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53340000463401111