监督索引号53340000178201000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部、中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持“为党育才”，干部培训提质增效

2023年，州委党校坚持“为党育才”初心，把深化作风革命效能革命融入教学和管理全过程，强化系统设计、分层分类实施，创新培训举措、精准高效推进，让干部教育培训各环节有效衔接、融会贯通、提质增效。累计组织培训班39期，培训学员 5478人次。其中主体班次23期，培训学员2072人次；委托班次11期，参训人数为1877人次；合办班次5期，参训人数为1529人次 ，派出教师赴机关、州（市）、基层、社区授课98场次，直接受众达5000余人次。

一是深耕迪庆沃土，提升党校党性教育效果。紧紧围绕中央的大政方针和省委、州委及校党委的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等作为教学重点，组织教师积极备课，开发出《习近平新时代中国特色社会主义思想开辟马克思主义中国化时代化新境界》《习近平关于坚持和加强党的领导重要论述》《习近平关于坚持以人民为中心重要论述》《习近平中国式现代化理论》《习近平关于全面深化改革重要论述》《习近平关于做好新时代党的统一战线工作重要论述》等18门专业课程，强化党的理论教育和党性教育。杨绕才同志打造的《准确把握中国式现代化的历史逻辑和理论内涵》专题获“云南省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精品党课”。

二是创新教学方式，推进教育培训实效。着力一线“能人”教学，完成“领导干部上讲台”相关制度建设，进一步规范和实现了州委、州政府主要领导干部到党校主体班授课，极大地增强了培训的针对性和实效性，提升了学员履职能力和水平。着力现场教学，积极与州委组织部对接协商，完成州级现场教学点建设并揭牌投入使用，与州纪委监委联合开展了“红色革命教育+廉洁警示教育”的教学活动，党校培训的生动课堂实现重大突破。着力制定差异化“教学套餐”，结合不同班次学员特点，采用结构化研讨、案例教学、情景模拟式教学、互动式等教学丰富教学手段，采用培养领头羊、“自学+研讨+教师指导”等方式调动学员学习自主性和积极性。

三是优化培训班次，确保教育培训覆盖面。面对多头培训、重复培训的影响，州委党校与州委组织部加强统筹谋划，在5月初制定并印发了《2023年中国迪庆州委党校（州行政学院）干部教育培训计划》，结合培训实际，最大限度避免多头培训、重复培训，科学统筹，优化班次，确保党员干部教育培训的覆盖面。同时在精心设置课程、严把质量关的基础上，采取邀请省委党校教师、州外专家学者等方式进一步避免课程内容的重复性，做到同课不同人、同课不同讲，使学员即使多次培训也有不同收获。此外完成了2020级研究生班第六学期教学任务和毕业论文答辩组织工作和2022级第二学期教学工作任务；完成向省委党校申请2024级行政管理专业研究生班的招生事项，为全州干部学历提升搭建平台。

2.坚持“为党献策”，科研咨政显著提高

科研工作是党校（行政学校）发展的基础支撑，州委党校坚持问题导向，围绕州委州政府推进迪庆长治久安和高质量发展中急需解决的重大现实问题和群众盼望解决的热点难点问题，做到“大视野，小切口”，不断提升科研调研工作的针对性和实效性，推进教研咨一体化进程。

一是深化课题研究，科研咨政成果频出。坚持“教研咨一体”布局，以“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”为目标提升科研咨政水平，科研咨政成果显著。2023年科研办共立项校内25个课题，其中重点课题2项，校管课题5项，党建智库课题17项（12项课题为宣传部理论课题）。州委组织部课题5项；省社院课题立项5项；完成各单位交付课题5项。决策参考出刊13期，其中获得副厅以上主要领导批示的有9期。学校教师公开发表论文8篇。出版书籍《迪庆州基础教育发展与改革问题研究》一本；《新时代迪庆社会经济理论探索与实践》一书已到定稿阶段；《迪庆城乡发展问题研究》已签订合同，在校稿阶段。

二是聚焦现实难题，以调研练好服务发展功夫。紧扣迪庆实际，围绕稳定、发展、生态、边疆稳固四件大事工作中遇到的困难和问题，开展调查研究，形成破解之策，拿出破题之举，在服务发展中更好地体现党校的独特价值。完成《云南涉藏地区法治乡村建设路径探析研究》《云南涉藏州市推进新时代民族工作高质量发展》《共同富裕视域下云南涉藏州市铸牢中华民族共同体意识研究》等6项全省党校系统课题。根据迪庆州委政府中心工作，立项《迪庆州乡村旅游助力乡村振兴研究》《迪庆州强化农村基层党组织政治功能的实现路径》等2个校内重点调研课题。同时，全校教师积极走进基层，深入机关部门、乡镇（街道）、村（社区）调研，基层调查研究总计47人次。

三是注重学术交流，科研影响势头强劲。教学宣讲中，州委党校与香格里拉市委党校教师组成迪庆红军长征博物馆“高原党校志愿宣讲队”，多名教师受聘为州委讲师团成员。科研工作中，参加迪庆州铸牢中华共同体意识主题教育馆并开展学术交流；与省委党校合作完成《切实把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的有效路径研究》课题；组织教师与香格里拉市委党校合作开展《新时代党的治藏方略在迪庆的生动实践》课题。共安排教师外出培训进修、跟班管理达52人次，通过参加各类培训，进一步提升了教师的教学、科研水平及综合能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共迪庆州委党校共设置 8 个内设机构。包括：办公室、党群办、组织科、行政科、教研室、培训部、科研办、教务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校。

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年度收入合计159763211.98元。其中：财政拨款收入159603211.98元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160000.00元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加71960793.89元，增长81.96%。其中：财政拨款收入增加72000793.89元，增长82.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少40000.00元，下降20.00%。主要原因是我校正在进行新校区建设，基建项目经费收入增加;本年其他单位委托课题减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年度支出合计78746397.51元。其中：基本支出13319816.91元，占总支出的16.91%；项目支出65426580.60元，占总支出的83.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9020579.58元，下降10.28%。其中：基本支出增加996518.53元，增长8.09%；项目支出减少10017098.11元，下降13.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加主要原因是艰苦边远津贴标准提高后工资及社保缴费金额增多；项目支出减少主要原因是我校校园迁建的基建项目经费支出在上年支付的预付款中进行抵扣，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13319816.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12723652.00元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596164.91元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65426580.60元。其中：基本建设类项目支出62136316.85元，具体项目开支及开展工作情况如下：为校园迁建项目建设支出62136314.85元；干部培训支出2316124.34元，教师培训支出50000.00元；校管课题研究支出46520.80元；全州党校系统师资培训及教学研讨支出79581.40元；州情研究出版支出50000.00元，现场教学点设置支出94507.40元。以前年度结转资金支出375849.01元，自有资金支出委托课题经费277680.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出78468716.71元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少9133830.38元，下降10.43%,主要原因是我校校园迁建的基建项目经费支出在上年支付的预付款中进行抵扣，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出60832.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于取暖费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12888431.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于人员经费支出、项目支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1313311.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于单位职工社会保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出1162374.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于单位职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障（类）支出907449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出62136316.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于基建项目支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为21166.00元，完成年初预算的84.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21166.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.66%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为21166.00元，完成年初预算的84.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为21166.00元，完成年初预算的84.66%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据中央八项规定要求，我单位坚持厉行节约严控“三公”经费支出，严格控制公务接待人数和批次，严格控制公务用车审批及维修保养，因此“三公”经费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1423.47元，下降6.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2909.53元，增长15.94%；公务接待费支出决算减少4333.00元，下降100.00%。公务用车运行维护费支出决算增加原因为去年公车油费为实际支出，今年采用加油卡充值，油费支出变多；公务接待费支出决算减少原因为本年接待费未从包干经费中细化，决算提取数字时提取不到。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教师外出调研、挂钩点下乡、外请教师接送等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校资产总额227210662.27元，其中，流动资产134624814.93元，固定资产13714890.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程78870956.09元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141450947.72元，其中固定资产增加670896.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3574.26平方米，账面原值6415227.20元，实现资产使用收入44443.5元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额36150.00元，其中：政府采购货物支出16150.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额18150.00元，其中：授予小微企业合同金额18150.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

中共迪庆州委党校

2024年10月21日

监督索引号53340000178201111

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校2023年决算公开表20241023033555509.xlsx