监督索引号53340000141400101000

迪庆藏族自治州食品药品检验所 2023 年度部门决算 目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州食品药品检验所是所属于迪庆州市场监督管理局管理的公益一类正科级事业单位，承担全州食品药品相关产品的法定检验监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作为市场监管部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）2023 年度重点工作任务概述 2023 年度重点工作任务介绍。

（1）药品检验工作情况

1.监督抽检方面。完成药品监督抽检省级129批，州级15批，总计144批样品，截止统计时间已全面完成144批次检品的检验、原始记录审核、报告书制作发放及“云南省药监监管系统”省级抽检129批次数据网上填报工作。

2.委托检验方面。完成委托检验20批次，其中包括“药剑行动”涉案药品13批，委托检验药品7批，截止统计时间已全部完成检验并出具检验报告书。

3.药品评价抽验方面。组织开展了对28批（风热感冒颗粒）标准提升探索性研究检验工作，截止数据统计时间已完成了样品检验，及探索性研究实验工作，按评价性抽检相关要求上报省院，并在12月7日参加了全省药品评价性抽验现场评议会，进行了现场汇报，并获得了优秀奖。

（2）食品检验工作情况

完成上报州局食品流通科50批食品检验能力参数表，完成省级食品抽检样品38批，并完成38批样品的检验及数据报告年度归档工作。

（3）特色亮点工作

1.积极开展药品标准制定及复核工作，为藏医院复核检验《龙胆止咳含片》样品3批次，并出具标准复核意见1份，为辖区医疗机构院内制剂检验及质量标准复核提供了技术支撑。

2.中药室独立开展“当归”药材的委托检验，此前我所对该药材所含的挥发油和阿魏酸含量测定项上并未开展过相关检验，本次检验在覆盖以上两项参数的基础上，还开展相关含量测定。在实验室工作人员的努力下最终顺利完成此次检验项目，过程虽艰辛，但取得突破。

3.依据《中国药典》（2020年版一部）检验标准，完成了对委托样品西红花的含量测定检验。用高效液相色谱法，流动相以梯度洗脱的方式，成功分离出该药材中的有效成分：西红花苷-Ⅰ，西红花苷-Ⅱ，苦番红花素。各项物质含量都符合相关规定。

4.我单位参加的由科技部批准设立的中国民族医药协会所组织的民族医药(中医药)科学技术活动，申报的“国家药品标准物质研制-云南中药对照药材研制项目”（项目编号：2023-MZYY-166）。被授予2023年中国民族医药协会科学技术进步奖一等奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、业务室、质控办、化学室、生测室、食品室、中药室、药品不良反应与药物滥用监测中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆藏族自治州食品药品检验所作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州市场监督管理局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所 2023 年末实有人员编制23人。其中：行政编制 0人（含 行政工勤编制0 人），事业编制23 人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员0 人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 4 人 （离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0 人，退休 7 人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0 人。年末学生0 人。年末遗属0 人。

车辆编制2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 迪庆藏族自治州食品药品检验所年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所 2023 年度收入合计 7067948.74元。其中：财政拨款收入 7067948.74 元， 占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0 元（含教育收费0元），占总收入的 0%；经营收入0 元，占总 收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入 0 元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加308267.06 元，增长4.56%。其中：财政拨款收入增加308267.06元，增长4.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加 0元，增长0%；经营收入增加 0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长 0%；其他收入 增加 0元，增长 0%。主要原因是本年度新招录工作人员1人、调入1人影响而导致的差异。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州食品药品检验所 2023 年度支出合计 7069948.74 元。其中：基本支出 6636934.14元，占总支出的 93.88％；项目支出433014.60元，占总支出的 6.12％；上缴上级支出 0元， 占总支出的 0％；经营支出0元， 占总支出的 0％；对附属 单位补助支出0 元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加 310267.06元，增长4.59%。其中：基本支出增加338567.16 元，增 长5.38%；项目支出减少28300.1元，下降 6.13%；上缴上级 支出增加0 元，增长 0%；经营支出增加 0 元，增长0%；对附属单位补助支出增加0 元，增长 0%。基本支出增加的主要原因是本年度新招录工作人员1人、调入1人影响而导致的差异。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障 迪庆藏族自治州食品药品检验所机构正常运转的日常支出 6636934.14 元。其 中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6411489.45 元，占基本支出的96.60% ; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 225444.69 元，占基本支出的3.4％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆藏族自治州食品药品检验所为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，用于专项业务工作的经费支出 433014.60 元。其中：基本建设类项 目支出0 元。具体项目开支及开展工作情况：

1、药品事务46778.50元，主要用于依法全面履行地方药品检验业务相关经费支出；

2、食品安全事务83499.50元，主要用于省级和地方食品安全监管检验业务相关经费支出。

3、其他食品和药品监督管理事务支出302736.60元，主要用于食品药品安全技术支撑体系建设，药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应及药物滥用监测，仪器设备检定与资产维护以及中央食品药品监管等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出7069948.74元, 占本年支出 合计的100%。与上年相比增加 310267.06元，增长4.59%,主要原因 是由于本年度新招录工作人员1人、调入1人影响而导致的差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5473537.71 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的77.42%。主要用于要用于事业单位人员经费、日常公用经费及项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出618077.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出518625.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于职工医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出459708.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“ 三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为28000元，决算为17851.46元，完成年初预算的63.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0 元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为 0 元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运   行维护费支出年初预算为25000元，决算为17851.46元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的100%，完成年初预算的71.41%；公务接待费支出年初   预算为3000 元，决算为 0 元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其 中：外事接待费支出决算0 元），国（境）外接待费支出决算 0 元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算为28000元，支出决算为17851.46元，完成年初预算的63.76%。其中：因公  出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算  的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为 0 元， 完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为17851.46 元，完成年初预算的71.41%；公务接待费支出年初预算为3000 元，决算为 0元，完成年初预算的0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真执行中央八项规定及接待、公务用车等管理办法，严控内控制度。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上 年增加9242.83元，增长107.37%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0 元，增长0%；公务用车购置费支出决算增 加 0 元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11195.83元，增长168.22%；公务接待费支出决算减少 1953元， 下降100%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出 决算数增加的原因是2022年末上级主管局划拨车辆1辆，本年需开支2辆公务用车运行维护费用，导致车辆运行经费增加；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是2022年末上级主管局划拨车辆1辆，本年需开支2辆公务用车运行维护费用，导致车辆运行经费增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是单位认真执行中央八项规定及接待等管理办法，严控内控制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2 辆。主要用于保障各项检验业务、应急处理、接待调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0 批次（其中：外事接待0 批次），接待 人次 0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次0 人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0元，增长0%，主要原因为迪庆州食品药品检验所为事业单位，不存在机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，迪庆藏族自治州食品药品检验所资产总额 25430904.09元，其中，流动资产4998.96 元， 固定资产25425904.13元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程0 元，无形资产1元（净值），其他资产 0元（净值）（具体内容详 见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6241242.58 元，其中固 定资产增加6240835.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0 元；报废报损资产0项，账面 原值 0 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0 平方米，账面原 值0 元，实现资产使用收入 0 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额34807.42 元，其中：政府采购货物支出 20950.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 13857.42 元。授 予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关 数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支 出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

迪庆州食品药品检验所2023年度部门决算公开表20241021040519917.xls

监督索引号53340000141400101111