监督索引号53340000122501000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会

办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是稳步推进新一轮机构改革工作。根据省级统一安排部署，及时召开全州机构改革动员部署会议，进一步明确改革任务、统一思想认识、严明改革纪律。通过扎实的前期调研，充分结合我州实际，按照“三上三下”的步骤要求，加强与省级的沟通汇报，寻找省级政策与我州实际的最佳切合点，草拟《迪庆州机构改革方案》，并提请州委编委会议审议通过，报请省级审核。同时，指导三县（市）拟订改革方案，组织开展2次面审。二是开发区管理机构清理规范工作取得阶段性成效。完成《中国共产党云南香格里拉产业园区工作委员会、云南香格里拉产业园区管理委员会机构编制方案》拟订、上会、印发、备案等相关工作，成为我州推进开发区优化提升工作的突破口。做好与省级的沟通汇报，及时动态掌握改革工作动向；强化对云南香格里拉产业园区的沟通协调、督促指导，为接续开展下一阶段改革工作奠定良好基础。三是积极推进其他重点领域和关键环节改革工作。完成州级和各县（市）行政复议体制改革涉改部门编制置换工作；积极参加全州检验检测机构整合改革专题调研，完成撰写调研报告，配合州委深改办，拟订全州检验检测机构整合改革方案及配套文件；完成州、县两级疾病预防控制局挂牌工作。四是积极支持教育事业发展，迪庆高等教育实现零的突破。积极主动做好香格里拉职业学院和迪庆州第一中学机构编制保障工作，两所院校顺利实现首批招生。年内，香格里拉职业学院报省级获批，迪庆高等教育实现了零的突破；成功组建迪庆州第一中学，为迪庆州第一中学引进43名教师提供好编制保障。积极推动州直中学分别实行总量核定、动态调整工作机制，最大限度发挥编制使用效益，促进高中教育高质量发展。积极探索中小学机构编制工作新途径、新方法，实现科学合理配置有限机构编制资源，为下一步推动落实中小学机构编制动态管理打下坚实基础。五是支持医疗和公共卫生事业发展，积极争取省藏医院落地迪庆。为有效促进迪庆州藏医药传承保护及创新发展，凸显藏医药发展的经济和社会效益，提升藏医院诊疗技术，扩大藏医药辐射力与影响力，在促进藏医院事业发展的同时带动迪庆藏医药事业发展，努力使藏医药成为全省较有特色民族医药事业，全力推进《迪庆州卫生健康发展“十四五”规划》中藏医药事业发展目标，积极向上争取迪庆州藏医院加挂云南省藏医院牌子相关事宜。六是稳步推进基层整合审批服务执法力量改革工作，推动基层实现“一支队伍管执法”，全面完成乡镇综合行政执法队伍组建工作，并确保每个执法队伍人员编制不少于5名；加强引进人才编制保障工作，制定印发《迪庆州州级高层次人才专项事业编制管理办法（试行）》，根据引进高层次人才计划，统筹做好编制保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我办共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、行政管理体制改革科、事业科、事业登记管理局、监督检查科。所属事业单位1个，分别是：

机构编制实名制管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中共迪庆州委机构编制委员会办公室。

纳入中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位不独立核算、不独立编报，合并在中共迪庆州委机构编制委员会办公室作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年度收入合计5599306.85元。其中：财政拨款收入5599306.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加267369.26元，增长5.01%。其中：财政拨款收入增加269228.67元，增长5.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1859.41元，下降100%。主要原因补发艰苦边远地区津补贴，采购一辆公务用车。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年度支出合计5600671.85元。其中：基本支出5161069.05元，占总支出的92.15％；项目支出439602.80元，占总支出的7.85％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加270348.67元，增长5.07%。其中：基本支出增加50041.73元，增长0.98%；项目支出增加220306.94元，增长100.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是补发艰苦边远地区津补贴，采购一辆公务用车。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共迪庆州委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位机构编制实名制管理中心机构正常运转的日常支出5161069.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4794170.51元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366898.54元，占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共迪庆州委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位机构编制实名制管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439602.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：办公费：59725元，差旅费80000元，租赁费12032.8元，培训费30845元，委托业务费12000元，公务用车购置费245000元，开展全州机构编制系统能力素质提升暨业务工作培训，全面提升机构编制工作者能力素质，深入各县（市）、乡（镇）及州级部门调研，稳步推进各项改革。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出5599306.85元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加269228.67元，增长5.05%。主要原因是补发艰苦边远地区津补贴，采购一辆公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4380163.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出514499.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于养老保险、失业保险单位部分支出。

3.卫生健康（类）支出343311.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于医疗保险、工伤保险单位部分和体检费支出。

4.住房保障（类）支出361332元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，决算为269647.81元，完成年初预算的998.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为245000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.86%，超年初预算100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为24647.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.14%，完成年初预算的98.59%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算0%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为269647.81元，完成年初预算的998.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为245000元，超年初预算100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算24647.81元，完成年初预算的98.59%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为0元，完成年初预算0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是原有公务用车年限较长，存在安全隐患，申请报废后新采购一辆价值245000元的公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加253226.84元，增长1542.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加245000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加8226.84元，增长50.1%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：原有公务用车年限较长，存在安全隐患，申请报废后新采购一辆价值245000元的公务用车，购置费支出决算增加245000元，购买公务用车加油卡，公务用车运行维护费支出决算增加8226.84元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：原有公务用车年限较长，存在安全隐患，申请报废后限采购一辆价值245000元的商务车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出366898.54元，比上年增加9610.65元，增长2.69%,主要原因是购置1辆公务用车、公务用车运行维护费比上年增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公费、差旅费、水电费、邮电费、残疾人保障金、驻村工作队工作经费及队员生活补助等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共迪庆州委机构编制委员会办公室资产总额637775.16元，其中，流动资产12072.86元，固定资产625702.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0 元（净值）（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加13573.89元，其中固定资产增加124284.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值585963元，实现资产处置收入1500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额278007.81元，其中：政府采购货物支出253360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24647.81元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出：是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000122501111