监督索引号53340000273201000

迪庆州广播电视台2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州广播电视台是迪庆州重要的宣传舆论阵地和重要的主流媒体，是州委州政府传递政令、发布广播电视新闻的授权部门，其主要职能是：

（1）认真贯彻中央、省、州有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确舆论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。

（2）负责本台广播电视汉语和藏语节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。

（3）负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。

（4）加强对本台队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对本台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（5）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，努力提升广播电视的科技含量和水平，确保广播电视节目的安全播出。

（6）加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

（7）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）“两个确立”举旗定向 抓党建提振新动能

全台把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，一是提高政治站位，树牢“四个意识”。坚决贯彻执行“五个第一”工作机制，以党的政治建设为统领，以强化政治理论学习为基础，推动党中央、省委和州委各项决策部署贯彻落实为重点，自觉把广播电视宣传工作置于党的领导之下,始终在政治立场、政治方向、政治原则上紧紧围绕党中央的决策部署，全面宣传党的主张，解读党的政策，体现党的意志，维护党中央的权威。二是扎实推进党风政风建设，扛实一岗双责。持续推进清廉机关建设，强化风险防控，严格落实民主集中制度。持续不断纠正“四风”问题、严格落实中央八项规定精神，切实增强拒腐防变的思想自觉和行动自觉，坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、常震慑。三是严格落实意识形态工作责任制，把导向管阵地强队伍。“坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主”重要方针，坚持巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律、传播正能量，同时将内容生产这一核心竞争力放在首位，积极提升内容品质、丰富内容表达、拓展内容呈现，不断推出一批有思想、有温度、有品质的作品。其中3件作品喜获云南新闻奖二、三等奖；15件作品分获迪庆好新闻奖一、二、三等奖。四是巡察反馈问题整改作为政治任务，逐项销号办结。认真研究梳理，逐条制定整改措施，明确整改目标、明确责任领导、责任部室、责任人、整改时限相关整改工作已基本完成。

（2）凝心聚力宣传向好局面 提振信心士气矢志前行

一是聚焦主责主业掌握话语权。全年共播出《迪庆新闻》3350条，含《建设新时代新迪庆每日一播报》335期，《主播每日说法》335期。省级平台播出新闻 310条，其中10条上头条，在央视新闻联播播出5条，其它央视新闻栏目播出20条，康巴卫视新闻播出312条。微信公众号发稿3100多条，七彩云端App发稿5200多条，视频号、抖音、快手累计发布短视频840多条次，上省级媒体平台和央级媒体平台280余条，点击量（阅读数）100万以上的新媒体爆款产品8件。全年播出《一周一访谈》60期。广播《迪庆新闻》编辑365期，编发稿件3600多条。开展“迪庆这十年”系列发布会、“行走彩云南”、全媒体主题党日等60多场次融媒体直播。

二是宣传党的二十大凝心铸魂。动态新闻报道有声有色，开设“非凡十年”“迪庆这十年”“寄语党的二十大 对党说句心里话”等多个专栏，开幕当天推出系列报道“党的二十大时光”，同步开播“关注党的二十大 带你了解党代会相关知识”“聚焦党的二十大”等专栏；新媒体宣传快捷高效，视频号发布短视频《党的二十大代表顿珠培楚：马背上的派出所 云端上的人民卫士》《燃！迪庆州举行国庆节升国旗仪式》等；听得见的广播贴近百姓，在纵向节目中推出主题宣传，用百姓话语、群众语言歌颂十年来迪庆州取得的成就；民语宣传突出迪庆特色，《主播说时事》用香格里拉藏语方言和德钦藏语方言采制自制藏语节目，推出“迪庆这十年”家乡的路灯、家乡的生活用水、家乡道路交通新变化、我家的新电器、奔子栏江桥的变迁等短视频。  

三是强化外宣打造精品节目。聚合资源互动直播打造全媒体主题党日，9月30日推出“拥护核心，心向北京”全媒体主题党日，参与收看人数113.86万（含回看数据）；“世界的香格里拉”宣传周圆满收官，“行走彩云南”暨《金色热线》融媒体问政行动开启“世界的香格里拉”迪庆宣传周之旅，3个县（市）共11个直播点，通过直播+短视频+图文的方式，以"快乐的林卡"、"珍稀的宝贝"、"向往的家园"、"心中的日月"四个主题，全方位展现世界的香格里拉多民族聚居、多宗教共存、多文化交融的独特魅力，全网点击量累计超过 2882万，10多个话题登上抖音、微博热搜榜、热点榜；献礼节目氛围晕染喜庆热烈，拍摄、编辑“新时代 新迪庆强国复兴有我”专场文艺晚会《迪庆儿女心向党》在云南卫视播出，录制快闪歌曲《再唱山歌给党听》、《歌声献给党》备受好评。

四是竭诚奉献各项工作提升增效。全面提升视频制作能力，继续打响优秀视频制作品牌。高质量完成《铸牢中华民族共同体意识，奋力谱写新时代香格里拉民族团结进步新篇章》等近40部专题片。《面对新冠莫恐慌，正确防护和应对》等公益广告实现广而告之的宣传效果。持续推进记录小康工程，加大舆情信息报送。发挥广播特点做好做细广播节目栏目。全年直播时长1440小时，完成《纵向节目》452期、新媒体产品《看得见的广播FM104.7》534期、《104.7学习时间》48期、《飞跃城市》48期。《媒体问政，政风行风热线》节目24期，热线追踪6期。提高译制能力，做强藏语节目栏目。全年共播出中央、省、州藏语新闻365期。自办节目《99.8综艺平台》等各播出282期，《藏文课堂》、《香格里拉，民间》等各播出52期，宣传《党的二十大》藏语版50期。

五是靠前指挥抓实安全播出任务。坚决贯彻总局、省局各项工作部署，制定广播电视安全播出应急预案，全面加强监听监看，加强各个制播系统维护、传输线路巡护和网络安全防护，确保广播电视信号安全传输，以最高标准、最严要求、最实举措全力保障重大直播、转播内容高质量、不间断地传入千家万户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、总编室、全媒体新闻中心、融媒体建设运营管理中心、技术管理中心、广播电视播出部、综合、综合频率、广告部、藏语译制中心、藏语频率频道。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州广播电视台2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即迪庆州广播电视台。纳入迪庆州广播电视台2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州广播电视台2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度没有国有资产性经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州广播电视台2023年度收入合计32059032.75元。其中：财政拨款收入32059032.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1432680.15元，增长4.68%。其中：财政拨款收入增加1442680.15元，增长4.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10000.00元，下降100.00%。主要原因：2023年单位人员增加、工资、社保、公积金及人员经费增加；2023年单位项目增加全媒体主题党日活动、康巴藏语译制中心大楼消防设施修缮资金、香格里拉梅里金秋交响音乐会融媒体直播活动经费、固定资产清理经费、雪域人才培养专项经费。其他收入减少是因为此笔经费为2022年云南省广播电视台拨入我部门的公益广告扶持项目经费，属于一次性补助经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州广播电视台2023年度支出合计33535561.25元。其中：基本支出26319154.49元，占总支出的78.48%；项目支出7216406.76元，占总支出的21.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2764731.57元，增长8.98%。其中：基本支出增加648259.59元，增长2.53%；项目支出增加2116471.98元，增长41.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2023年单位人员增加、工资、社保、公积金及人员经费增加。2023年单位项目支出增加全媒体主题党日活动、康巴藏语译制中心大楼消防设施修缮资金、香格里拉梅里金秋交响音乐会融媒体直播活动经费、固定资产清理经费、雪域人才培养专项经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26319154.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25177934.40元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1141220.09元，占基本支出的4.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7216406.76元。其中：基本建设项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、年初预算财政拨款资金政风行风直播、广告成本、采访及运维经费支出541414.43元，通过该项目经费，保障我单位日常经常性支出，购买办公用品，采访下乡差旅费，设备购置，设备日常维修护理等；

   2、本年预算财政拨款资金雪域人才培养专项经费支出41245.00元，上年结转结余财政拨款资金雪域人才培养专项经费支出99802.00元，用于建设社会主义现代化新时代新迪庆提供坚强人才支撑和智力支持过程中的拍摄制作费、差旅费、材料费、宣传费等；

   3、本年预算财政拨款资金全媒体党日直播活动经费支出208560.00元，涉及前期筹备、短视频制作以及晚会背景制作过程中的费用；

   4、上年结转结余财政拨款资金康巴藏语译制中心大楼消防设施修缮资金支出394000.00元，用于康巴藏语译制中心办公大楼消防设施修缮产生的维修（护）费；

   5、上年结转结余财政拨款资金香格里拉梅里金秋交响音乐会融媒体直播活动经费支出793730.00元，用于香格里拉梅里金秋交响音乐会融媒体直播活动产生的费用；

   6、上年结转结余财政拨款资金固定资产清理经费支出175000.00元，用于固定资产清理产生的费用；

   7、上年结转单位自有专项资金“主播每日说法”经费支出13996.50元；

   8、上年结转财政拨款少数民族地区和边疆地区文化安全专项结余结转资金2043251.20元，本年预算财政拨款少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金2905407.63元，用于藏语译制产生的维修（护）费、劳务费、差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款支出33521564.75元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加2816825.07元，增长9.17%,主要原因为：2023年单位人员岗位变动、工资、社保、公积金及人员经费增加。2023年单位项目增加全媒体主题党日活动、康巴藏语译制中心大楼消防设施修缮资金、香格里拉梅里金秋交响音乐会融媒体直播活动经费、固定资产清理经费、雪域人才培养专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出183445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于本年供暖取暖费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出26956415.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于单位人员工资、保险、残保金、工会经费及其它公用经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出2661500.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于单位人员养老保险.医疗保险.工伤生育保险.失业保险.等各类保险金；

9.卫生健康（类）支出1832198.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于支付单位基本医疗金及公务员医疗金等医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1888004.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于支付住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129400.00元，决算为101575.84元，完成年初预算的78.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为97375.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.87%，完成年初预算的77.90%；公务接待费支出年初预算为4400.00元，决算为4200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.13%，完成年初预算的95.45%，具体是国内接待费支出决算4200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129400.00元，支出决算为101575.84元，完成年初预算的78.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为97375.84元，完成年初预算的77.90%；公务接待费支出年初预算为4400.00元，决算为4200.00元，完成年初预算的95.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车运行维护费预算时，是按照定额预算，以公车保有量按标准预算，预算执行按实际使用情况完成故有所差异。  

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少230097.78元，下降69.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少220900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11063.78元，下降10.20%；公务接待费支出决算增加1866.00元，增长79.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未购置新车，2023年车辆未更换轮胎车辆运行维护费减少，其中接待费增加原因是2022年因疫情期间，我单位减少了公务接待。2023年疫情结束后接待工作正常开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于外出采访、直播、调研、宣传等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州广播电视台2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州广播电视台资产总额23214033.5元，其中，流动资产737671.4元，固定资产22476362.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,680,156.38元，其中固定资产减少1000786.61元。处置房屋建筑物1446.42平方米，账面原值2435456.61元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额334796.81元，其中：政府采购货物支出295500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39296.81元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340000273201111