监督索引号53340000122201000

中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由迪庆州党的代表大会选举产生，迪庆州监察委员会（以下简称州监委）由迪庆州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共迪庆州委和云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委州监委对下级纪委监委有领导职能。

州纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

州监委按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、推动政治监督具体化精准化常态化，保障党的二十大战略部署落实见效。坚持把推进“清廉迪庆”建设与学习贯彻党的二十大精神结合起来，细化285条具体措施，推动全州全面从严治党向更深层次迈进。

2、严格落实一体推进“三不腐”方针方略，制度化成果和治理成效明显提升。做实全周期管理，制定出台“1+2+1+N+X”动车组联动监督、联合办案等工作机制。

3、切实履行基本职责、第一职责，监督质效更加凸显。制定实施《迪庆州领导干部插手干预重大事项记录报告办法（试行）》《迪庆州纪委书记与同级领导班子成员廉政提醒谈话办法（试行）》。充分发挥派驻监督“贴身”监督作用，发出纪律检查建议、监察建议13份。强化对“一把手”和领导班子的监督，开展监督谈话967人次。围绕医药领域、统计造假、“半拉子工程”等8个重点开展专项整治。推动出台《迪庆州党政机关事业单位干部职工体检经费管理办法（试行）》，让党中央对涉藏地区特殊政策在落实中更加合规。持续开展乡村振兴领域监督工作，完成省纪委省监委蹲点调研监督交办23个问题的交办督办工作。推动容错纠错机制细化落地，开展干部担当作为“激励行动”，澄清正名2件2人。

4、牢记打铁必须自身硬，全州纪检监察干部队伍面貌焕然一新。统筹推进主题教育和教育整顿，切实做到学习教育贯穿始终，州纪委常委班子示范引领，各县（市）、各部门主动跟进，做实“规定动作”，做好“自选动作”。开展铸魂砺剑锻造雪域铁军岗位大练兵，综合运用雪域清风“五个课堂”“大学习大研讨大交流”“全员大练兵”等活动强化政治培训和业务培训，全州纪检监察干部审查调查、监督检查等核心业务能力进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我州纪委州监委纳入独立核算的行政单位数量为1个，由州纪委州监委办公室负责单位的财务资金核算。委机关有15个内设机构和机关党委，15个内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第四至第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。州纪委监委设有派驻（出）机构15个。州委巡察机构下设巡察办和五个巡察组。所属单位2个,分别是：

1.留置中心

2.巡察信息中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州纪委州监委2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：迪庆州纪委州监委。

纳入迪庆州纪委州监委2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为2个所属单位不独立核算，不独立编报，合并在迪庆州纪委州监委作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州纪委州监委2023年末实有人员编制156人。其中：行政编制147人（含行政工勤编制9人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员135人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休1人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州纪委监委2023年度收入合计64592080.33元。其中：财政拨款收入64592080.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8469606.06元，增长15.09%。其中：财政拨款收入增加8469606.06元，增长15.09%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年度纪委监委各类工作任务加大，党风廉政建设、巡察工作、等各项工作加大力度。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州纪委监委2023年度支出合计65127645.33元。其中：基本支出48127831.19元，占总支出的73.90％；项目支出16999814.14元，占总支出的26.10％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8619411.26元，增长15.25%。其中：基本支出增加2467119.48元，增长5.4%；项目支出增加6152291.78元，增长56.72%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年度留置中心改造及各类工作任务加大，党风廉政建设、巡察工作、等各项工作加大力度。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48127831.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44443976.47元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3683854.72元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16999814.14元。其中：基本建设类项目支出449852元。主要用于留置中心的改建，因是涉密场所具体内容在此处不做公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州纪委监委2023年度一般公共预算财政拨款支出65127645.33元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加8619411.26元，增长15.25%,主要原因是2023年度纪委监委各类工作任务加大，党风廉政建设、巡察工作、等各项工作加大力度。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出53687134.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于2011101行政运行36431720.21元、2011102一般行政管理事务7146604.98元、2011104大案要案查处5204964.36元、22011199其他纪检监察事务支出4648244.8元、2019999其他一般公共服务支出255600元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出4620229.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4219955.28元、2080599其他行政事业单位离退休支出41600元、2080801死亡抚恤支出358674元；

6.卫生健康支出支出3570860.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于：2101101行政单位医疗支出1954675.65元、2101102事业单位医疗支出70457.78元、2101103公务员医疗补助支出1299824.72元、2101199其他行政事业单位医疗支出167188.99元、2109999其他卫生健康支出78713元；

7.住房保障（类）支出3249421.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.0%。主要用于2210201住房公积金3249421.56元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为430000元，决算为908655.98元，超年初预算100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为543812.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.85%，超年初预算100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400000元，决算为348630.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.37%，完成年初预算的87.16%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为16213元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.78%，完成年初预算的54.05%，具体是国内接待费支出决算16213元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州纪委监委2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为430000元，支出决算为908655.98元，超年初预算100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为543812.4元，超年初预算100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400000元，决算为348630.58元，完成年初预算的87.16%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为16213元，完成年初预算的54.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年内新购2辆公务用车，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加526413.67元，增长137.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加543812.4元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少27867.73元，下降7.40%；公务接待费支出决算增加10469元，增长182.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是党风廉政建设、巡察工作、等各项工作加大力度公务用车使用频率大幅增加，加上年内新购2辆公务用车，导致公务用车运行维护较上年增加；2023年我单位案件查办数量大幅增加，联动业务增加，导致公务接待费也较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是原有车辆购置时间久、老化严重。为保障工作人员安全出行，购置2辆新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机关正常运行、案件查办、巡察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于案件查办等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州纪委监委2023年机关运行经费支出3683854.72元，比上年增加243633.23元，增长7.08%,主要原因是2023年度纪委监委各类工作任务加大，党风廉政建设、巡察工作、等各项工作加大力度。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州纪委监委资产总额71413514.57元，其中，流动资产28277119.76元，固定资产40520382.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2616011.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24011029.85元，其中固定资产减少153774.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2725147.85元，其中：政府采购货物支出623827.48元；政府采购工程支出1900000元；政府采购服务支出201320.37元。授予中小企业合同金额2725147.85元，其中：授予小微企业合同金额2725147.85元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监察体制改革：监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是事关全局的重大政治体制改革，涉及政治权利、政治体制、政治关系的重大调整，目的是加强党对反腐败工作的统一领导，构建集中统一、权威高效的监察体系。党的十九大对此作出战略部署，要求将改革试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，制定监察法。通过改革，实现国家监察对所有行使公权力的国家公职人员的监督全覆盖。各级监察委员会与同级纪委合署办公，根据监察法的规定对行使公权力的公职人员进行监督、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作。

监督索引号53340000122201111

2023年决算公开-中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会 20241021025436537.xlsx