监督索引号53340003200201000

迪庆州人民政府外事办公室部门2023 年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省关于外事、港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作；组织对外事干部进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州外事维稳工作、突发事件和政治性外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾和海外华侨华人接待和服务工作；做好州级领导出席重大外事活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、指导各县（市）区的外事工作和全州外事、干部的业务培训工作。

8、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述。

根据外交部、省外办最新的对外政策，做好来迪外国领事机构人员服务、防范和管理工作共计2起。发挥地方优势特色，充分利用涉外平台及资源，服务迪庆经济社会发展，开展外事接待活动1次。召开迪庆州委外事工作会议暨2023年度中共迪庆州委外事工作委员会全体会议。主动服务和融入中央对外工作大局，围绕外交部、省外办外交外事活动部署，积极推动迪庆开展对外交流交往活动。根据外交部、省外办的工作要求，适时开展我州因公临时出国（境）工作，根据相关要求上报计划、组织团组出访（含自组团、省组团、双跨团）。配合公安、旅游等部门处理外国人在我州发生的有关案（事）件。配合州委国安办、州委涉藏办等部门完成我州涉外维稳相关工作。促进民心相通，厚植友华力量，发挥友协友城“双引擎”作用推动民间外交工作；为我州相关部门提供翻译服务；开展涉外知识进基层活动；开展外事调研工作2项，形成调研报告2份。

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事以及州委、州政府对我州外事工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、公共事务协调领事管理科、国际交流礼宾科。

所属单位1个，分别是：迪庆州外事服务中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州人民政府外事办公室部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆州人民政府外事办公室

纳入迪庆州人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位与迪庆州人民政府外事办公室所属单位范围不一致，原因为迪庆州外事服务中心不独立核算，不独立编报，合并在迪庆州人民政府外事办公室作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人民政府外事办公室部门2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休2人，退休2人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2023年度收入合计4210398.11元。其中：财政拨款收入4210398.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加372318.93元，增长9.70%。其中：财政拨款收入增加372318.93元，增长9.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加社会保障和就业（类）收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2023年度支出合计4210398.11元。其中：基本支出3911234.51元，占总支出的92.89%；项目支出299163.60元，占总支出的7.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加230151.22元，增长5.78%。其中：基本支出增加358864.81元，增长10.10%；项目支出减少128713.59元，下降30.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入比上年增加，主要是人员经费相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3911234.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3617030.12元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294204.39元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299163.60元。其中：基本建设类项目支出0元。根据外交部、省外办最新的对外政策，做好来迪外国领事机构人员服务、防范和管理工作共计2起。发挥地方优势特色，充分利用涉外平台及资源，服务迪庆经济社会发展，开展外事接待活动1次。召开迪庆州委外事工作会议暨2023年度中共迪庆州委外事工作委员会全体会议。主动服务和融入中央对外工作大局，围绕外交部、省外办外交外事活动部署，积极推动迪庆开展对外交流交往活动。根据外交部、省外办的工作要求，适时开展我州因公临时出国（境）工作，根据相关要求上报计划、组织团组出访（含自组团、省组团、双跨团）。配合公安、旅游等部门处理外国人在我州发生的有关案（事）件。配合州委国安办、州委涉藏办等部门完成我州涉外维稳相关工作。促进民心相通，厚植友华力量，发挥友协友城“双引擎”作用推动民间外交工作；为我州相关部门提供翻译服务；开展涉外知识进基层活动；开展外事调研工作2项，形成调研报告2份；外事业务工作经费办公费：120369.60元，主要用于日常办公用品文具、纸张、打印耗材、日常消耗品、办公家具和设备的维修或更换的费用；差旅费：99033.30元，主要用于单位职工出差开展公务活动产生的费用；劳务费：43610.70元，主要用于单位聘用公益性岗位人员而产生的费用；办公设备购置费：36150.00元，主要用于购置办公桌、办公椅、文件柜、电脑、打印机、复印机、纸张、传真机、碎纸机等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出4210398.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加372318.93元，增长9.70%,主要原因是人员经费增加社会保障和就业（类）支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3304507.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于人员经费：3005344.03元、项目支出：299163.60元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出355982.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于在社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）支出284528.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于在社会保障和就业方面的支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出265379.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为20561.74元，完成年初预算的58.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20101.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.76%，完成年初预算的80.41%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.24%，完成年初预算的4.60%，具体是国内接待费支出决算460.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为20561.74元，完成年初预算的58.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为20101.74元，完成年初预算的80.41%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为460.00元，完成年初预算的4.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因规范了党政机关国内公务接待管理，公务接待费支出相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9143.72元，下降30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8003.72元，下降28.48%；公务接待费支出决算减少1140.00元，下降71.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范了党政机关国内公务接待管理，公务接待费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流学习相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出294204.39元，比上年增加21882.62元，增长8.04%，主要原因是2023年人员增加，相应增加人员公用经费。部门机关运行经费主要用于行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出(办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出)。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州人民政府外事办公室部门资产总额492963.66元，其中，流动资产51896.19元，固定资产441067.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36150.00元，其中固定资产增加36150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额36150.00元，其中：政府采购货物支出22866.76元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13283.24元。授予中小企业合同金额13283.24元，其中：授予小微企业合同金额13283.24元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用  车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

四、基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

五、项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340003200201111

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