监督索引

号53340000273701000

迪庆藏族自治州科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州科学技术协会主要职能：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党委和政府科学决策服务。通过科普宣传、科技培训、科普示范、新技术推广应用、科普讲座等提高“六类”人群的科学素质；做好县（市）级科协、州级学会、协会的业务指导和管理；建好科技工作者之家，团结和带领广大科技工作者为全州经济、社会发展及智力支持；承办州委政府和省科协交办的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、服务全民科学素质建设取得突破性成果

（1）全民科学素质水平稳步提升。全面落实《迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，召开了全民科学素质推进会，印发《2023年迪庆州全民科学素质行动工作任务分解方案》，全面开展全民科学素质建设工作。

（2）科普宣传活动成效显著。承办了2023年云南省科普骨干培训、科普高原行、大手拉小手等6项省级活动；组织了“四送一创”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等系列主题科普宣传活动，认真做好六类重点人群的科学素质提升工作。共开展科普讲座37场次，科普活动42场次，6场次义诊，发放科普宣传资料2万多份，线下参加受益人数达3万人次。

（3）积极探索线上科普宣传。举办了“科技助发展、巾帼展风采”走进科技工作者创业故事分享会，活动通过七彩云端、迪庆妇女、香格里拉微视界等平台全程直播，观看人次达2万余人。持续推进“科普浇灌民族团结进步之花 一日一科普”广播栏目，覆盖三县（市）29个乡镇194个行政村(社区)1188个村民小组。在新媒体平台推出《雪域主播说科普》栏目，已经播出36期，点击量达6万人次。

（4）青少年科普活动亮点纷呈。联合举办迪庆州青少年科技创新大赛活动，共收集到800多件参赛作品，评选出分组一、二、三等奖项共计95件。参加第7届全国青少年无人机大赛，获得2金2银7铜4优秀的好成绩。开展“用科普讲好中国式现代化故事——2023年大手拉小手科普报告汇云南省校园巡讲活动”，中国科学院院士武向平携国家资深科普专家团队深入三县（市）17所中小学进行科普讲座，7900余名师生参加讲座。

（5）农民科学素质逐步提升。科技助力乡村振兴，开展以种植、养殖产业等为主要内容的各类农村实用技术培训班。全年完成农函大招生办班20个1210人。短期实用技术培训62期5184人次。

2、服务科技工作者取得新进展

(1)看望慰问科技工作者代表。2023年开展了春节慰问、“全国科技工作者日”活动等，深入一线看望慰问了迪庆州水务局高级工程师李中校等20名科技工作者代表。

(2)开展“全国科技工作者日”系列活动。今年5·30“全国科技工作者日”期间，发布了“致全州科技工作者的一封信”、开展了“科普使者走基层”和一线优秀科技工作者慰问活动、开展了科技工作者创业故事分享会，激发了广大科技工作者立足岗位敬业奉献、开拓进取的激情。

(3)加强科技人才培养。组织了“2023年云南省少数民族科普骨干人才培训班”，少数民族科普骨干人才等100余人参加培训。组织9所学校的科技副校长、科技辅导员等一行14人分别到丽江市、大理州、楚雄州进行考察学习。组织基层科协“三长”5人到昆明参加培训，助力经济社会创新发展。

(4)开展科技工作者推荐工作。推荐1名科技工作者申报2023年度全国创新争先奖。推荐1名科技工作者申报2023年度省政府补贴；推荐2人申报省级云岭最美科技人；推荐2人申报州级最美科技工作者。

(5)引进科技人才工作。争取了农民院士科技服务站2个（香格里拉市、维西县）。积极服务刘建和、黄双全和惠竹梅专家工作站，引导他们对健康迪庆建设、高山植物保护和葡萄产业发展做出贡献。

(6)召开州科协六届三次全委会。4月10日，迪庆州召开全民科学素质工作会暨州科协六届三次全委（扩大）会议，全面总结了2022年我州科协工作取得的成绩，安排部署我州科协工作及全民科学素质建设工作。

3、服务创新驱动发展做出新贡献

（1）科普项目产业资金稳步投入。2023年，组织实施国家级、省级和州级科普示范基地、科普惠农兴村、科普带头人等科普项目89个，投入科普资金559万元，充分发挥科普资金效益。

(2)大力推进科技助力乡村振兴工作。深入基层开展新春走基层慰问活动、科普宣传、“百名专家科技下乡”及“专家走基层”等活动。以实用兽医技术、中药材种植技术等10多个专业为内容开展农村实用技术培训，提升振兴乡村的本领。

4、服务党和政府科学决策取得新成效

持续开办《科技之光》、《迪庆科技》、《迪庆科普》等专栏、专刊，引导科技工作者积极向党委、政府献计献策。通过组织实施农技协示范项目、助力春耕、助力科技推广等系列活动，不断提高农技协的技术水平和经营管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农函大、科普部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆藏族自治州科学技术协会。

纳入迪庆藏族自治州科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州科学技术协会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术协会2023年度收入合计4527358.58元。其中：财政拨款收入4527358.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少670900.91元，下降12.91%。其中：财政拨款收入减少649537.47元，下降12.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少21363.44元，下降100.00%。主要原因是：收入减少是因为2023年有2名职工分别于2月份和6月份正式退休，工资由社保发放，相应减少工资和社保、住房公积金缴纳。年初预算州级科普对下支付资金，直接由三县（市）支出，同时支出中又增加国家级和省级科普资金。其他收入减少是因为省科协取消对我部门补助的农函大培训补助。 

                   单位：元

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术协会2023年度支出合计4527358.58元。其中：基本支出3703206.15元，占总支出的81.80%；项目支出824152.43元，占总支出的18.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少678900.91元，下降13.04%。其中：基本支出减少375777.44元，下降9.21%；项目支出减少303123.47元，下降26.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析:基本支出减少是2023年有2名职工分别于2月份和6月份正式退休，工资由社保发放，相应减少工资和社保、住房公积金缴纳。项目支出减少是因为年初预算州级科普对下支付资金，直接由三县（市）支出，同时支出中又增加国家级和省级科普资金。省科协取消对我部门补助的农函大培训补助。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3703206.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3490385.90元，占基本支出的94.25％；办公费、取暖费、水电费、公务用车运行维护费、交纳工会经费等公用经费212820.25元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824152.43元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支为：1、用于农函大培训支出57500.00元；2、用于开展全民科学素质提升工作支出100000.00元；3、用于支持反邪教协会开展工作经费60000元。4、用于建设一日一科普、雪域主播说科普、科普项目考察、科普宣传、慰问科技工作者等科普经费支出606652.43元。

开展工作情况：

1、全年共开展科普讲座37场次，科普活动42场次，6场次义诊，发放科普宣传资料2万多份，线下参加受益人数达3万人次。      

 2、举办了“科技助发展、巾帼展风采”走进科技工作者创业故事分享会，活动通过七彩云端、迪庆妇女、香格里拉微视界等平台全程直播，观看人次达20000余人。持续推进“科普浇灌民族团结进步之花  一日一科普”广播栏目，覆盖三县（市）29个乡镇194个行政村(社区)1188个村民小组。在新媒体平台推出《雪域主播说科普》栏目，已经播出36期，点击量达6万人次。

3、联合举办迪庆州青少年科技创新大赛活动，共收集到800多件参赛作品，评选出分组一、二、三等奖项共计95件。参加第7届全国青少年无人机大赛，获得2金2银7铜4优秀的好成绩。开展“用科普讲好中国式现代化故事——2023年大手拉小手科普报告汇云南省校园巡讲活动”，中国科学院院士武向平携国家资深科普专家团队深入三县（市）17所中小学进行科普讲座，7900余名师生参加讲座。

4、科技助力乡村振兴，开展以种植、养殖产业等为主要内容的各类农村实用技术培训班。全年完成农函大招生办班20个1210人。短期实用技术培训62期5184人次。

5、2023年开展了春节慰问、“全国科技工作者日”活动等，深入一线看望慰问了迪庆州水务局高级工程师李中校等20名科技工作者代表。

6、组织了“2023年云南省少数民族科普骨干人才培训班”，少数民族科普骨干人才等100余人参加培训。组织9所学校的科技副校长、科技辅导员等一行14人分别到丽江市、大理州、楚雄州进行考察学习。组织基层科协“三长”5人到昆明参加培训，助力经济社会创新发展。

7、推荐1名科技工作者申报2023年度全国创新争先奖。推荐1名科技工作者申报2023年度省政府补贴；推荐2人申报省级云岭最美科技人；推荐2人申报州级最美科技工作者。

8、争取了农民院士科技服务站2个（香格里拉市、维西县）。积极服务刘建和、黄双全和惠竹梅专家工作站，引导他们对健康迪庆建设、高山植物保护和葡萄产业发展做出贡献。

9、迪庆州召开全民科学素质工作会暨州科协六届三次全委（扩大）会议，全面总结了2022年我州科协工作取得的成绩。

10、2023年，组织实施国家级、省级和州级科普示范基地、科普惠农兴村、科普带头人等科普项目89个，投入科普资金559万元，充分发挥科普资金效益。

11、深入基层开展新春走基层慰问活动、科普宣传、“百名专家科技下乡”及“专家走基层”等活动。以实用兽医技术、中药材种植技术等10多个专业为内容开展农村实用技术培训，提升振兴乡村的本领。

12、持续开办《科技之光》、《迪庆科技》、《迪庆科普》等专栏、专刊，引导科技工作者积极向党委、政府献计献策。通过组织实施农技协示范项目、助力春耕、助力科技推广等系列活动，不断提高农技协的技术水平和经营管理水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出4527358.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少649537.47元，下降12.55%,主要原因：2023年有2名职工分别于2月份和6月份正式退休，工资由社保发放，相应减少工资和社保、住房公积金缴纳。年初预算州级科普对下支付资金，直接由三县（市）支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于部门供暖支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3601432.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于保障部门机构正常运转和开展科普活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出355026.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于缴纳职工养老保、工伤保险和退休人员日常公用经费。

9.卫生健康（类）支出298507.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出259792.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于缴纳职工住房公积金

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，决算为112258.00元，完成年初预算的207.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为59152.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.69%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为50847.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.30%，完成年初预算的101.70%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为2258.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.01%，完成年初预算的56.45%，具体是国内接待费支出决算2258.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000元，支出决算为112258.00元，完成年初预算的207.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为59152.43元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为50847.57元，完成年初预算的101.70%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2258.00元，完成年初预算的56.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位2023年年初预算公务用车购置及运行维护费50000.00元，2023年单位申请财政给予返还科普大蓬车落户等费用60000.00元（迪财教〔2023〕7号)。主要用于科普大蓬车落户59152.43元，购买保险847.57元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54578.80元，下降32.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少60847.57元，下降50.71%；公务用车运行维护费支出决算增加6370.77元，增长14.32%；公务接待费支出决算减少102.00元，下降4.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年预算科普大蓬车购置配置经费和科普大蓬车落户费共180000.00元，但在实际支付时科普大蓬车还未接到，因此落户费60000.00未支付。2023年年初财政又返回科普大蓬车落户费60000.00元。相比上年购置费减少。2023年接待人数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于开展科普宣传、科普项目实地核查、科普大蓬车行动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省2022年科普专项资金绩效考核1批次4人；云南省科协学会发展与学术交流和百名专家科技下乡活动1批次接待4人；2023年小手拉大手科普报告云南省校园巡讲1批次16人产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州科学技术协会2023年机关运行经费支出212820.25元，比上年减少110459.43元，下降34.17%，主要原因：2022年支付公务用车购置费120000元。而2023年没有此项经费因此比上年减少。部门机关运行经费主要用于日常业务开支、办公取暖、工会经费缴纳、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州科学技术协会资产总额1477387.36元，其中，流动资产403686.45元，固定资产1073700.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加886152.43元，其中固定资产增加886152.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值288038元，实现资产处置收入530元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额71807.57元，其中：政府采购货物支出4350.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出67457.57元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

        无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：凭借国家政治权力、以社会管理者的身份筹集以税收为主体的财政收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

迪庆藏族自治州科学技术协会2023年部门决算公开表.xls

监督索引号53340000273701111