监督索引号53340000462800601000

迪庆藏族自治州草原监理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、国家《野生植物保护条例》、《草原防火条例》。

2.监督、检査草原法律、法规、规章和规范性文件的实施；按规定负责建设征占用草原审核、临时使用草原的审批;甘草、麻黄等野生植物采集管理的审批；并指导地(州)、县(市)办理草原所有权、使用权的审核、登记、发放工作。

3.会同有关部门处理草原权属争议。

4.制定全州草原防火体系规划，组织开展草原防火基础设施、设备建设，检测预报草原火情。

5.依法对违法草原法律、法规的行为进行调查取证和行政处罚，并负责全区草原监理执法人员的培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）进一步开展好退牧还草项目工程

继续加强实施退牧还草工程和草原生态修复项目等林草业生态建设项目，让更多的农牧民参与到项目实施，促进农牧民的增收，实现草原和地区社会经济可持续发展。

（二）积极向上争取政策及资金，探索全面禁牧试点工作

我州属高寒生态脆弱区，一旦遭到破坏，植被恢复难度大，同时我州自然保护区的面积占比高，根据《中华人民共和国自然保护区条例》规定在自然保护区范围内的十个禁止行为之一就是禁止放牧。近年来随着人口的增长和经济发展对畜产品需求量的增加，牧区草地普遍发生超载过牧的现象，生态环境与畜牧业发展和牧民增收致富陷入了“超载→草场退化→效益低下→再超载→草场严重退化→效益更低下→更加超载”的怪圈，使草地生态系统整体功能持续下降，导致草地生态环境逐年恶化。所以急须开展牲畜圈养工作，严格控制自然放牧现象，探索全面禁牧试点工作势在必行。创新完善草原合理利用制度，积极推进轮牧和返青期休牧，合理均衡利用草原资源。着力解决草原过度利用问题，提升草原科学利用水平。严格落实草畜平衡制度，创新监管手段，加大监管力度，下大力气解决草原超载过牧问题。

（三）加大生态修复治理工作

为保护和治理好两江流域的生态，控制好水土流失，减少两江下游区的洪水泛滥程度，进一步保障两江下游区人民群众的生命财产安全，必须加大生态修复的力度。在生态修复工作中，依据现地的土层厚度、土壤结构和土壤成分，采取“宜林则林、宜草则草”的原则，以控制水土流失，涵养水分为目标，逐步实现林草融合。

（四）逐步建立乡土草品种选育、培育基地

迪庆州地处我国第一阶梯青藏高原向第二阶梯云贵高原过渡的横断山地。地势高耸由西北向东南倾斜，地表残山延绵，波状起伏，形成“风雪连着天，海拔三千三，雪峰连北斗，不愁也白头”和“山上有原，原上有山”的高原地貌。由于特殊的地形地貌，构成了特殊的地理环境，对草种的需求也不同，从外引进草种无法从根本上满足我州生态修复的需要。同时《云南省三江并流世界自然遗产地保护条例》第十四条中明确规定：任何单位和个人不得擅自向三江并流遗产地范围内引进外来物种，而迪庆州三江并流世界自然遗产地达到面积9380平方公里，占全州国土面积的39.8%。建立乡土草品种选育、培育基地，可以有效解决三江并流区生态修复的需求，我们力争在3-5年内解决三江并流区生态修复草品种的需求。

（五）加强草原监测网络建设

采取天空地一体化监测手段，及时掌握草原植被和生态状况，分析变化规律，为科学制定草原保护修复政策和措施提供依据。加强草原生态保护基础理论和实用技术研究，强化草原科技创新人才和科研平台建设，提升草原保护修复科技支撑能力。

（六）认真落实“十四五”林草事业规划，推进林草融合发展

随着机构改革，国家将具有自然生态功能的草原和森林归为一体，更加突出了生态保护的重要性。国土空间规划要“一张图”，林草空间规划更要“一张图”。这既是对林草空间实现精准管理的有效途径，也是林草相互渗透、此消彼长、自然演替的客观规律的必然要求。认真落实“十四五”林草事业规划，摒弃惯性思维，按照生态需要引导、自然条件适宜和尊重历史、尊重现状的原则，切实做到同一生态空间内需林则林、需草则草，宜林则林、宜草则草，林下有草、草上有林，并实行综合平衡、动态管理，以此推动林草“两张皮”的问题得到根本性解决。认真履行草原保护修复和监督管理职能，统筹推进林草生态保护修复，构建林草一体化调查监测体系，加快补齐草原工作短板。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设有3个内设机构，包括办公室、财务室、站长室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州草原监理站作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州草原监理站2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州草原监理站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州草原监理站局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州草原监理站2023年度收入合计1,727,947.30元。其中：财政拨款收入1,727,947.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少277,111.96元，下降13.82%。其中：财政拨款收入减少277,111.96元，下降13.82%；上级补助收入0元，0.00%；事业收入减少0元，0.00%；经营收入0元，0.00%；附属单位上缴收入0元，0.00%；其他收入0元，0.00%。主要原因分析：1.上年度财政拨入草原基况监测项目经费210,000.00元；2.上年拨入草原生态修复专项资金410,000.00元。导致财政拨款收入比上年下降。

二、支出决算情况说明

迪庆州草原监理站局机关2023年度支出合计1,727,947.30元。其中：基本支出1,473,622.64元，占总支出的85.28％；项目支出254,324.66元，占总支出的14.72％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少278,084.06元，下降13.86%。其中：基本支出增加216,009.31元，增长17.18%；项目支出减少494,093.37元，下降66.02%；上缴上级支出0元，0.00%；经营支出0元，0.00%；对附属单位补助支出0元，0.00%。主要原因分析1.上年度财政拨入草原基况监测项目经费210,000.00元；2.上年拨入草原生态修复专项资金410,000.00元。导致财政拨款收入比上年下降。4.本年度，人员工资增长，导致基本支出增长。

（一）基本支出情况

迪庆州草原监理站局机关2023年度用于保障局机关正常运转的日常支出75,324.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,398,298.18元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,324.46元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州草原监理站局为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254,324.66元。其中：基本建设类项目支出0元。开展项目为退化草原生态修复项目支出204,324.66元和草原监测项目支出50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州草原监理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,727,947.30元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少277,111.96元，下降13.82%,主要原因分析：1.上年度财政拨入草原基况监测项目经费210,000.00元；2.上年拨入草原生态修复专项资金410,000.00元。同比上年减少拨入277,111.96元，导致财政拨款收入比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于公用取暖和发放目督奖金；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出152,182.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于支付职工职业年金、养老保险和离退休支出和死亡抚恤等支出；

 9.卫生健康（类）支出116,691.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于支付职工医疗保险和体检费；

 10.节能环保（类）支出206,324.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于气候变化项目尾款；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 12.农林水（类）支出1,147,932.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.43%。主要用于事业机构运行费、自然保护区管理、森林生态效益补偿项目、森林防火工作等；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

19.住房保障（类）支出95,816.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于缴存职工住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年未发生此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,750.00元，支出决算为27,276.82元，完成年初预算的91.69%。其中：因公出国（境）费支出预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为25,000.00元，决算为23,744.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.05%，完成年初预算的94.98%；公务接待费年初预算为4,750.00元，决算为3,532.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.95%，完成年初预算的74.36%；具体是国内接待费支出决算3,532.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0 元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州草原监理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,750元，支出决算为27,276.82元，完成年初预算的91.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,744.82元，年初预算为25,000.00元，完成年初预算的94.98%；公务接待费支出决算为3,532.00元，年初预算为4,750.00元，完成年初预算的74.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.因本单位工作原因减少使用公车，导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。2.本年度，上级部门至我单位考核及检查验收次数比上年减少，导致接待费下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,837.12元，下降42.10%。其中：因公出国（境）费支出增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16,305.12元，下降40.71%；公务接待费支出决算增加3,532.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.因本单位工作原因减少使用公车，导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。2.本年度，上级部门至我单位考核及检查验收次数比上年增长，导致接待费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业检查考核工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业检查、督查考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州草原监理站2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，原因为我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州草原监理站资产总额229,771.53元，其中，流动资产24,047.74元，固定资产201,003.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,720.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,845.14元，其中固定资产增加41,110.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额85,934.82元，其中：政府采购货物支出62,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,744.82元。授予中小企业合同金额62,190.00元，授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费 、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53340000462800601111