监督索引号53340000747101000

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房保障体系建设、建筑业、房产业和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，负责住房和城乡建设行业管理。承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担住房制度改革和履行公积金行业监督管理的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；拟定城市建设的政策并指导监督实施；承担规范村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担住房城乡建设领域执法稽查责任；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，迪庆州住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委、州政府的坚强领导和省住建厅的精心指导下，全力推动房地产业发展，紧紧围绕“坚持房子是用来住的，不是用来炒的”定位，开发实施9个房地产项目；积极促进建筑业发展，建筑业产值完成17.36亿元；不断增强城镇承载能力实施35个项目，完成投资4.82亿；推进绿美建设，出台《迪庆州绿美城市建设三年行动实施方案》；有序开展阳光棚整治工作，制定下发了《迪庆州阳光棚专项整治工作调度方案》《迪庆州阳光棚专项治理工作三年行动方案（2023-2025年）》《迪庆州阳光棚风貌整治与建设管理技术导则（试行）》；全力做好房屋市政工程安全生产治理行动巩固提升工作；高位推进自建房安全专项整治，以州级部门负责人挂联县、乡、村下沉一线和专家技术组一线指导、复核、研判为抓手，全面加强排查整治；加强消防安全管理，依法依规严格执行建设工程消防审查验收流程，采用视频、实地、线上线下相结合的多种方式，多层次全方位开展全州建设工程消防设计审查验收业务，受理建设工程消防设计审查10个项目、验收16个项目、验收备案14个项目，办结率100%；同时扎实推进城市更新工作、做好城镇保障性性住房建设分配管理工作、推进农村保障性安居工程、积极推进农村人居环境整治项目、加快推进生活垃圾分类。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、建管科、房管科、城建科、执监科、村镇科、住保科。

所属单位4个，分别是：

1.迪庆藏族自治州建筑工程质量监督管理站

2.迪庆藏族自治州建设工程安全生产监督站

3.迪庆州标准定额管理站

4.迪庆藏族自治州住房保障管理中心

（二）决算单位构成

纳入迪庆州住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.迪庆藏族自治州住房和城乡建设局（局机关）

2.迪庆藏族自治州建筑工程质量监督管理站

3.迪庆藏族自治州建设工程安全生产监督站

4.迪庆州标准定额管理站

5.迪庆藏族自治州住房保障管理中心

纳入迪庆州住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州住房和城乡建设局2023年度无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，无政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2023年度收入合计17702035.48元。其中：财政拨款收入17702035.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少54750352.08元，下降75.57%。其中：财政拨款收入减少54750352.08元，下降75.57%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。收入减少的主要原因：一是2023年度由于机构改革，人防办划转至迪庆州发展和改革委员会，人员经费收入相应减少；二是部门下属城乡社区基本建设项目（香丽高速西环连接线道路绿化提升工程）已完工，财政拨款专项资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2023年度支出合计23918615.48元。其中：基本支出12413953.48元，占总支出的51.90%；项目支出11504662.00元，占总支出的48.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少48533772.08元，下降66.99%。其中：基本支出减少1098004.55元，下降8.13%；项目支出减少47435767.53元，下降80.48%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出0减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。支出减少主要原因：一是2023年度由于机构改革，人防办划转至迪庆州发展和改革委员会，人员经费支出相应减少；二是部门下属城乡社区基本建设项目（香丽高速西环连接线道路绿化提升工程）已完工，财政拨款专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12413953.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11757901.04元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费656052.44元，占基本支出的5.28％。人均公用经费为19295.66元/人。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11504662.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：房屋建筑和市政基础设施安全生产监管工作经费支出150000.00元，主要用于房屋建筑和市政基础设施安全生产检查督导差旅费用及培训费用支出；州本级保障性住房运行维护管理经费支出600000.00元，主要用于保障住保中心服务大厅管理及运维，维护和管理好政府投资的公租房，保证国有资产的保值增值，实现州本级新就业职工、残疾人、军人、归国华侨、外来务工人员、城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到有效缓解，做到应保尽保，实现我州住房困难群体住有所居；“一窗式”领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统系统维护经费80000.00元，主要用于“一窗式”领导干部个人有关事项查核系统维护支出；标准定额管理工作经费支出250000.00元，主要用于2023年度拦标价审查，按照市场决定工程造价的原则、发布指标、动态监测，调解纠纷等内容，完善公共服务和诚信体系建设；城市燃气专项工作经费支出70000.00元，主要用于迪庆州域内燃气专项检查差旅费用及邀请专家指导相关费用支出；城建环保系列中级职称评审委员会工作经费支出50000.00元，主要用于开展2023年度城建环保系列中级职称评审工作；二级建造师考试经费支出53600.00元，用于组织2023年度迪庆州二建考试；农房抗震改造项目工作经费支出50000.00元，用于农危改验收检查等差旅费用；人防机动指挥所运行维护费及训练经费5000.00元，用于人防演练支出；阳光棚改造工作经费支出200000.00元。用于阳光棚导则编制费用；州直公租房消防安全通道经费支出50000.00元，用于州直公租房—康珠家苑小区1500平方米消防安全标识建设；以前年度部门预算结转结余州级资金181362.00元，用于补充2023年度办公经费经费不足；农村危房改造和抗震安居工程省级统贷资金利息补助资金2483800.00元，主要用于归还省级农危改统贷资金本级及利息；及香格里拉市神鹰路海绵绿廊建设项目专项资金支出6000000.00元，主要用于神鹰路海绵绿廊建设项目征地拆迁补偿费用；迪庆州本级及香格里拉产业园区人才住房实物保障经费1280900.00元，主要用于迪庆州引进人才住房实物维修改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出23918615.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少48533772.08元，下降66.99%,减少的主要原因：一是2023年度由于机构改革，人防办划转至迪庆州发展和改革委员会，人员经费支出相应减少；二是部门下属城乡社区基本建设项目（香丽高速西环连接线道路绿化提升工程）已完工，财政拨款专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出76454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于办公费、差旅费、维修维护费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出5040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于人防演练支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2471445.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于局机关及事业单位人员养老保险等经费支出。

9.卫生健康（类）支出1030211.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出10194563.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.62%。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4140901.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.31%。主要用于缴纳职工住房公积金、州本级保障性住房管理维护支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出6000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.09%。主要用于香格里拉市神鹰路海绵绿廊建设项目专项资金

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为171000.00元，决算为63055.00元，完成年初预算的36.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.30%，完成年初预算的33.33%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为13055.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.70%，完成年初预算的62.17%，具体是国内接待费支出决算13055.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为171000.00元，支出决算为63055.00元，完成年初预算的36.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的33.33%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为13055.00元，完成年初预算的62.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年迪庆州住房和城乡建设局认真贯彻落实中央八项规定和党政机关习惯过紧日子的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42251.39元，下降40.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少43926.93元，下降46.77%；公务接待费支出决算增加1675.54元，增长14.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是由于机构改革，人防办车辆无偿划拨至迪庆州发改委，导致公务用车运行维护费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于住建行业安全生产检查、农危改督导、建设项目专项检查所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对住建行业工作督导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出656052.44元，比上年减少142500.07元，下降17.84%，主要原因是为落实州委、州政府习惯过紧日子的要求，进一步压减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州住房和城乡建设局资产总额529624457.46元，其中，流动资产4327877.81元，固定资产3310187.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19392286.17元，无形资产600832.42元（净值），其他资产501993273.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34883772.36元，其中固定资产减少2206836.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1426888.43元，其中：政府采购货物支出210660.00元；政府采购工程支出1186228.43元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额190660.00元，其中：授予小微企业合同金额190660.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州住房和城乡建设局公开12表《国有资产使用表》中其他资产（原值）576350588.23元，分别为：其他公共基础设施152915316.48元，保障性住房423435271.75元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000747101111