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监督索引号53340000120301000
中共迪庆州委组织部2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。
主要的职能范围:
1.贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。
2.调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。
3.承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。
4.适应新形势，加强农村、学校和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。
5.制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。
6.按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。
7.及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。
8.负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。
9.负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。
10.了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。
11.负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。
12.围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。
13.完成州委和上级组织部门交办的各项任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）持续深化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导各级党组织和广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是认真组织开展主题教育。二是持续深化党员干部培训。三是深入开展宣讲活动。
（二）坚持大抓基层鲜明导向，着力加强基层党组织建设。着眼增强党组织政治功能和组织功能，深入实施“强基”八大工程，努力把各领域基层党组织建设成为民族团结的工作队、群众致富的带头人。一是强化党组织和党的工作有形有效覆盖。二是加强党员队伍建设。三是强化党组织服务中心大局作用。四是强化基层基础保障。
（三）牢固树立鲜明用人导向，着力加强干部队伍建设。牢牢树好指引干部成长进步的风向标，努力以好的导向选出好干部、形成好风气、创出好局面，以正确用人导向引领干事创业导向。一是坚持优化队伍结构。二是注重干部源头培养。三是从严监督管理干部。四是激励干部担当作为。
（四）坚定实施人才强州战略，努力在人才工作上实现新突破。坚定不移实施人才强州战略，围绕打造“近悦远来”人才高地，持续推进“2+N”人才政策体系和人才工作“十大工程”落地见效，努力突破人才工作发展桎梏。一是做优服务“拴心留人”。调整充实迪庆州委人才工作领导小组，完善运行规则和成员单位职能职责，制定出台《迪庆州关于加强新时代高技能人才队伍建设二十条措施》，为116名专家人才发放“兴迪惠才卡”，推动13个方面20项暖心服务事项落实落地；筹建人才公寓173套；州级设立“人才发展专项资金”1000万元/年，三县（市）共1200万元/年。二是强化人才政策供给。逐步构建最优人才政策体系，制定出台《迪庆州人才引进实施办法（试行）》《迪庆州在外人员暖心回流工程实施方案》《关于开展迪庆州“雪域人才”培养工程的实施意见》《迪庆州专家工作站管理办法（试行）》《迪庆州外来帮扶干部人才服务管理办法（试行）》等文件。三是统筹抓好“外引内培”。聚焦民生领域短板招聘事业人员547人，完成首次高层次急需紧缺人才招引工作，教育、卫生、文旅系统州外调配45人，返聘退休教师、退休医生312名；实施“迪庆籍在外人才暖心回流工程”，建立迪庆籍在外优秀人才库270人；培养“雪域”人才37名；选派62名专业技术人才赴上海交流学习；组织4期186名专家人才赴省外高校参加国情研修班。四是盘活用好“帮扶资源”。抢抓“组团式”帮扶机遇，最大限度把人才资源转化为突破发展瓶颈的动能。28名教育人才帮扶3所学校，帮带年轻教师168名，2023年高考成绩较往年有明显提升；12名医疗人才帮扶2所医院，帮带业务骨干15人，推广新技术13项；215名科技特派员服务指导195个行政村，帮带乡土人才17586人，引进推广新品种99个、新技术17项，解决技术难题18项；在医疗、科技、文旅等5个重点行业领域设立7个州级专家工作站；“濒危稀缺滇产道地药材川贝母种源关键核心技术研究及现代化栽培”等8个州校合作科技项目立项。
（五）坚持打铁还需自身硬，着力加强组工队伍自身建设。紧盯“讲政治、重公道、业务精、作风好”和“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”要求，持续打造模范组织部门和过硬组工干部队伍。一是持续强化理论武装。结合主题教育深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，组织开展部务会专题学习14次、中心组专题学习10次、“每周二1小时”集中学习活动18次，举办主题教育读书班3次，采取干部领学、原文研读、邀请专家学者讲授、交流研讨等方式推动学习成果的内化、外化、转化。二是持续强化能力培养。出台《关于进一步加强组织部门自身建设8条措施》，规范理论中心组学习、部务会议学习、党支部学习等制度；充分利用学习强国、云岭先锋APP、迪庆先锋“组工课堂”栏目等抓实日常学习；组织组工干部外出到南方电网党校、云南组织干部学院参加专题培训，选派干部参加中青年干部培训班，补齐能力短板，强化素质提升，拓展综合视野。三是持续强化责任担当。建立部班子成员AB角工作负责制，健全部领导班子成员分管联系县市和部门、企业、学校工作机制，施行大综合科室制，推行组织工作“清单化”管理，加强组织工作统筹协调，解决“人少事多”“一人一科”状况，推动组织工作不漏项、落实快、见成效。四是持续强化廉政建设。全覆盖开展党风廉政主体责任谈话并签订责任书，经常性开展领导廉政谈话，切实加强组工干部日常管理，常态化组织开展观看警示教育电教片、通报违纪违法典型案件、参观廉政警示教育基地等形式警示教育活动，切实加强组工干部作风建设。
（六）统筹推动机构编制和老干工作。紧扣围绕中心服务大局，做好机构编制保障和服务管理老干部工作。一是聚焦社会发展事业做好机构编制保障。三是做好离退休干部管理服务工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、公务员一科、公务员二科、干部一科、干部二科、干部监督科、信息管理科、干部教育科、人才科、党员教育中心、调研科、新闻和网络宣传中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
中共迪庆州委组织部作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
纳入中共迪庆州委组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中共迪庆州委组织部
纳入中共迪庆州委组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共迪庆州委组织部2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共迪庆州委组织部2023年度收入合计14437794.71元。其中：财政拨款收入13437794.71元，占总收入的93.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1000000元，占总收入的6.93%。与上年相比，收入合计增加46035.62元，增长0.32%。其中：财政拨款收入增加46035.62元，增长0.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因为2023年项目经费增加，导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
中共迪庆州委组织部2023年度支出合计15764623.4元。其中：基本支出9529339.63元，占总支出的60.45％；项目支出6235283.77元，占总支出的39.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加378087.2元，增长2.46%。其中：基本支出增加473756.13元，增长5.23%；项目支出减少95668.93元，下降1.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为2023年文书档案项目未完成，仅支付项目金额50%部分且工资、保险及公积金增加，导致基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中共迪庆州委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9529339.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8761613.56元，占基本支出的91.94％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费767726.07元，占基本支出的8.06％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出为250331.82元，人均公用经费为21935.03元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中共迪庆州委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6235283.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：基层党建考核经费148090元、党员教育宣传片制作专项经费240000元、边疆党建长廊建设专项经费1741607.91元、2022年省委联系专家工作经费6000元、党员统计及公务员统计工作培训经费16640.04元、2023年人才发展专项经费6000元、退休干部疗养经费70377元、2023年智慧党建经费1770000元、2023年“雪域”人才工作经费21792.6元、2023年人才工作专项经费413736元、干部人事档案数字化建设专项经费9260元、2023年主题教育经费229543.98元、定向选调生购房补贴项目经费100000元、州委联系专家经费50000元、档案室搬迁工作经费65900元、2023年组织工作宣传经费750251.44元、组织部文书档案整理工作经费149750元、2023年两新组织工委工作经费59198元、2022年全州疫情防控一线工作人员疗养专项经费29060元、“两新”工委党建工作经费98660元、2022年体检费及提高标准部分资金20716.8元、2023年上海援滇专项资金238700元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共迪庆州委组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出14023015.49元,占本年支出合计的88.95%。与上年相比减少4001
58.85元，下降2.77%，主要原因是主题教育工作暂未结束及文书档案未整理完成，项目资金不能完全拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11556066.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.41%。主要用于工资、基层党建考核、党员教育宣传片制作、边疆党建长廊建设、2022年省委联系专家工作经费、党员统计及公务员统计工作培训经费、2023年人才发展专项经费、退休干部疗养经费、2023年智慧党建经费、2023年“雪域”人才工作经费、2023年人才工作专项经费、干部人事档案数字化建设专项经费、2023年主题教育经费、定向选调生购房补贴项目经费、州委联系专家经费、档案室搬迁工作经费、2023年组织工作宣传经费、组织部文书档案整理工作经费、2023年两新组织工委工作经费、2022年全州疫情防控一线工作人员疗养专项经费、“两新”工委党建工作经费、2022年体检费及提高标准部分资金。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.社会保障和就业支出865470.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，主要用于机关事业单位养老保险支出。
6.农林水支出238700元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，主要用于干部人才培训经费的支出。
7.卫生健康支出695836.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险的支出。
8.住房保障支出666942.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，主要用于住房公积金的支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102800元，决算为62553.99元，完成年初预算的60.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为47167.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.4%，完成年初预算的94.34%；公务接待费支出年初预算为52800元，决算为15386元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.6%，完成年初预算的29.14%，具体是国内接待费支出决算15386元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共迪庆州委组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102800元，支出决算为62553.99元，完成年初预算的60.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的5%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为47167.99元，完成年初预算的94.34%；公务接待费支出年初预算为52800元，决算为15386元，完成年初预算的29.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车运行维护费未使用完，公务接待减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3424.39元，增长5.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5095.39元，增长12.11%；公务接待费支出决算减少1671元，下降9.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费增加的主要原因是公务出差增多、公车维修费增加，公务接待费减少的主要原因为公务接待减少，严格用餐标准。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部调研、干部考察、基层党建调研、基层党建考核、公务员调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部考察、党建调研、主题教育督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共迪庆州委组织部2023年机关运行经费支出767726.07元，比上年增加40696.43元，增长5.60%,主要原因是办公耗材费用及下乡出差增多。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中共迪庆州委组织部资产总额4420472.26元，其中，流动资产2163029.95元，固定资产2257442.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13080元，其中固定资产增加13080元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额7050元，其中：政府采购货物支出7050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
监督索引号53340000120301111
滇公网安备53342102000034