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附件1

迪庆州乡村振兴局2024年预算公开目录

 第一部分迪庆州乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策,拟订全州扶贫开发工作战略规划和政策并组织实施。起草和拟定地方扶贫法规、政府规章草案和政策、制度措施并组织宣传、落实；对全州扶贫法规的执行情况进行全面的监督、检查。

2、承担全州扶贫资金管理工作，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和督促扶贫资金的使用；负责扶贫开发监测统计和绩效考评管理工作，负责全州扶贫工作业务培训。

3、负责制定全州贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困（乡）村和片区的整体推进及综合开发、及特殊困难群众和扶贫项目规划年度计划，并组织实施和监督管理。

4、负责统筹、协调信贷扶贫、产业扶贫工作,引导、扶持龙头企业,带动、促进贫困地区产业发展。

5、负责移民（生态移民为重点）扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训工作。

6、负责、组织协调和指导革命老区的开发建设工作。

7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调、服务中央机关、企事业单位，省级机关、企事业单位定点挂钩帮扶工作；负责指导、协调和管理州级机关、企事业单位、驻迪部队定点扶贫挂钩及党员干部结队帮扶工作；负责联系协调社会扶贫项目，组织开展对外交流合作。

8、负责组织、协调沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作；负责协助、指导三县、部门对口帮扶合作的相关工作。

9、负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实现各项资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配套，推进扶贫系统信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

10、承办迪庆州人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、项目管理科、信息统计科、对口帮扶科、移民扶贫科。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年、是实施“十四五”规划的关键之年，下一步我们将深入学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要指示批示精神，以促进脱贫人口增收为主线，牢牢把握不发生规模性返贫底线，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作落实落细。

（一）加强能力素质提升，锻造一支高素质干部队伍。着力抓好政治机关建设，持续推进学习宣传贯彻党的二十大精神落实见效。全面、系统、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕政治机关建设，不断提高“三力”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，努力把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，贯穿于工作的方方面面。深化全面从严管党治党，驰而不息推进党风廉政建设和反腐败斗争。进一步开展“清廉机关”建设，以过硬的纪律作风，促进决策服务质效提升。深入开展“两个革命”，力戒形式主义、官僚主义，坚持开短会、讲短话、发短文，继续推进工作取得新成效。

（二）常态化开展防贫预警监测和帮扶，守牢不发生规模性返贫的底线。压紧压实各级网格员工作责任，在“早、简、准、实”上下功夫，强化线上、线下双向协同，及时受理、办理群众申请、救助服务事项，开展针对性帮扶，做到早发现、早干预、早帮扶；着力提升“三保障”和饮水安全水平。持续加大控辍保学力度，保持脱贫家庭义务教育阶段辍学学生动态清零。继续加大健康帮扶力度，实现脱贫人口和监测对象应保尽保。实施好农房抗震改造项目，常态化开展住房安全排查整改，推动住房安全问题动态清零。落实农村供水保障三年行动，巩固提升饮水安全问题。

（三）抓实抓牢产业就业帮扶，促进脱贫人口持续增收。认真落实《迪庆州促进脱贫人口持续增收三年行动方案》，加快推进产业发展项目，在组织化、规模化、产业化、标准化、品牌化上下功夫，加快迪庆高原特色农业现代化进程。加大产业融合发展，加快发展乡村旅游，带动特色农产品就地销售和当地群众就近就地就业。坚持外出务工与就近就地就业相结合，认真落实劳动力转移就业政策措施，加大转移就业及培训力度，不断延长务工时长，提升转移就业质量水平，确保脱贫人口转移就业规模稳中有增，务工收入稳中有升，促进脱贫人口持续稳定增收。

（四）加大项目推进，抓实资金管理。全面做好2024年、2025年项目库建设工作，统筹做好巩固拓展成果刚性需求和衔接振兴弹性需求，优先发展联农带农机制较强的产业项目，及时补齐必要的基础设施短板。严把项目入库关和资金使用关，确保入库项目符合资金使用规定。加快项目推进，及时完善入库项目前期工作，按时序稳步推进。为乡村发展、乡村建设、乡村治理提供项目和资金保障。

（五）深化东西部协作和对口支援，凝聚强大帮扶合力。深化拓展协作领域，提升协作水平，同步谋划好项目，抓实项目前期；加强对各定点帮扶单位的联系协调、服务保障，压实帮扶责任，创新帮扶方式，提升帮扶效果；持续发挥“万企兴万村”和社会组织帮扶作用，引入更多的市场主体助推迪庆产业发展，开拓农产品生产，凝聚强大帮扶合力。

（六）督促落实问题整改，夯实巩固成果。督促州级各部门、各县（市）认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中巡视巡察反馈问题、省级考核评估反馈问题和省级挂牌督战事项整改工作，坚持把上级反馈问题、自身发现问题与日常工作结合起来，做到举一反三、一体研究、一体推进，确保真改实改，不断补齐工作中的短板弱项，持续巩固脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴。

（七）学习推广“千万工程”经验，抓好乡村建设统筹。按照《乡村建设实施方案》要求，围绕乡村建设“183”任务和学习推广“千万工程”经验“1+1+5”重点任务，积极有序推进村庄规划编制，继续加强农村重点领域基础设施建设投入，改善农村公共服务和乡村治理，统筹推进农村公共基础设施建设与管护，扎实推进农村人居环境整治各项重点工作落实落地，进一步提升乡村宜居宜业水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入820.02万元，其中：一般公共预算720.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年对比增加94.86万元，增长13.08%，主要原因是2024年新增其他收入预算东西部协作和对口支援工作及援滇项目管理费资金100万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入720.02万元，其中:本年收入720.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.14万元，减少0.71%，主要原因是2024年有人员退休。

四、预算单位支出情况

2024部门预算总支出820.02万元。财政拨款安排支出720.02万元，其中：基本支出605.02万元，与上年610.16万元减少5.14万元，主要原因是有人员退休，人员经费较去年有所减少；项目支出115万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999一般公共服务支出3.06万元，主要用于公用取暖支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.79万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

3.2080599其他行政事业单位养老支出1.12万元，主要用于离退休干部工作相关支出。

4.2101101行政事业单位医疗27.43万元，用于缴纳基本医疗保险费。

5.2101103公务员医疗补助20.27万元，用于缴纳公务员医疗保险费。

6.2101199其他卫生健康支出1.23万元，用于职工及离退休干部体检经费支出。

7.2130501行政运行445.03万元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

8.2130502一般行政管理事务15万元，主要用于上海驻迪挂职干部生活补助经费。

9.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100万元，其中州级财政乡村振兴配套补助经费100万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及对口帮扶项目推进、工作督导和义务指导、对接等工作；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展所需要的办公、耗材、资料、打字复印等。

10.2210201住房公积金47.09万元，用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

          我局无与中央配套事项。

     (二)按既定政策标准测算补助事项

       我局无按既定政策标准测算补助事项。

    (三)经济社会事业发展事项

      我局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.08万元，较上年增加0.58万元，增长12.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州乡村振兴局2024年公务接待费预算为2.58万元，较上年增加0.58万元，增长29%，国内公务接待批次为30次，共计接待80人次。

增加的主要原因是疫情政策开放后，省级到我州指导督促次数增多，同时省级增加年中考核评估工作，因此导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州乡村振兴局2024年机关运行经费安排445.03万元，与上年对比有所增加，主要原因是人员经费较去年有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州乡村振兴局资产总额712.41万元，其中，流动资产41.73万元，固定资产621.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.39万元，其中固定资产增加44.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340000432800111

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