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附件1
迪庆藏族自治州工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州工商联2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州工商联2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州工商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参加本州大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用,积极参政议政。

2.培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐和管理工作。

3.宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织建设工作；参与协调劳动关系三方会议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系；引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

4.加强非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育，引导他们爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，宣传表彰先进典型；引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，履行社会责任。

5.负责会员的发展、联系工作，加强对各基层商会组织的指导、引导和服务，开展教育培训,对主要负责人进行考核；推动构建新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

6.协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等各方面的服务；组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

7.组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国出境考察访问、学习交流，帮助会员开拓国内国际市场；增强与港澳台和世界各国工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

8.加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务、网上维权。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室，财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定共同思想政治基础。

2.以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，继续深化理想信念教育。

3.服务中心大局，优化营商环境。

4.推进商会改革发展，广泛凝聚商会力量。

5.深化改革创新，加强自身建设。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入393.38万元，其中：一般公共预算393.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年预算总收入为332.06万元，都为一般公共预算收入，2024年比2023年增加61.32万元，主要原因是2024年人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入393.38万元，其中:本年收入393.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年预算总收入为332.06万元，都为一般公共预算收入，2024年比2023年增加61.32万元，主要原因是2024年人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出393.38万元。财政拨款安排支出 393.38万元，其中：基本支出354.38万元，2023年基本支出为291.06万元，2024年比2023年增加63.32万元，主要原因是2024年有人员增加，项目支出39万元，2023年项目支出41万元，2024年比2023年减少了2万元，主要原因基层商协会建设工作专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012801-行政运行282.94万元，主要用于发放行政事业单位职工工资及办公经费。

2012802-行政运行18万元，主要用于项目经费。

2019999-其他一般公共服务支出1.62万元，主要用于办公取暖。

2080505-机关事业单位养老保险缴费支出35.03万元，主要用于机关事业单位养老保险费缴纳。

2080599-其他行政事业单位养老支出0.64万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

2101101-行政单位医疗8.76万元，主要用于行政单位医疗。

2101102-事业单位医疗7.28万元，主要用于事业单位医疗缴纳。

2101103-公务员医疗补助10.97万元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201-住房公积金27.46万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆藏族自治州工商联合会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆藏族自治州工商联合会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆藏族自治州工商联合会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州工商联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州工商联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州工商联合会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

 （三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州工商联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州工商业联合会2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州工商联合会2024年机关运行经费安排6.60万元，2023年机关运行经费支出6.33万元，2024年比2023年增加了0.27万元，其主要原因为人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州工商联合会资产总额47.6万元，其中，流动资产32.4万元，固定资产15.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少54.31万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000177200111