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附件2-1

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定迪庆州非物质文化遗产研究和保护总体规划及分步实施计划；

2.具体组织我州非物质文化遗产保护项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；

 3.认真组织开展全州非物质文化遗产普查工作，对非物质文化遗产进行真实、系统和全面地记录，建立档案、数据库；

 4.负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作，严格执行国家级、省级、州级非物质文化遗产代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基础认定；

 5.加强全州非物质文化遗产的研究和保护工作，对普查成果和代表作名录进行综合分析，对重要理论和实践问题提炼研究课题，组织课题申报工作；

6.建立专业化的州级非物质文化遗产工作联络机制，开展资源在地区间的横向交流，挖掘资源优势；

7.调动社会力量，利用各种有效渠道，深入进行非物质文化遗产的传播宣传工作；

8.负责对全州基层非物质类文化遗产从业人员的指导和业务培训；

9.完成上级主管部门布置的非物质文化遗产相关工作，并报告工作计划和实施情况。

10.负责落实好《迪庆民族文化生态保护实验区总体规划》的实施方案及单项项目方案编制、实施，确保规划落到实处；

11.积极向上级部门和地方政府争取非遗保护经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持，确保全州非物质文化遗产保护工作取得实效。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心共设置4个内设机构，包括：办公室、业务部、传承培训部、资料管理部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作，严格执行国家级、省级、州级非物质文化遗产代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基础认定。落实国家级迪庆民族生态保护实验区建设，形成省、州、县(市)三级工作上下联动、互相配合机制，将整体性保护、整体性治理的理念融入保护实验区建设工作的日常,积极发动非遗传承主体和社会力量共同参与到保护实验区的工作中来,统筹协调文化生态平衡，实现了多元主体协同保护迪庆非遗的新探索、新尝试、新局面。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入492.08万元，其中：一般公共预算492.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年269.97万元对比增加222.11万元，增幅为82.27%，主要原因分析2023年年初预算实有人数为7人，2024年年初预算实有人数为14人；州级传承人比由上年75人增加到115人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 492.08万元，其中:本年收入492.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款492.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年269.97万元对比增加222.11万元，增幅为82.27%，主要原因分析2023年年末预算实有人数为7人，2024年年末预算实有人数为14人；州级传承人比由上年75人增加到115人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 492.08万元。财政拨款安排支出 492.08万元，其中：基本支出401.08万元，与上年211.97万元对比增加了189.11万元，增幅89.22%，主要原因分析2023年年末预算实有人数为7人，2024年年末预算实有人数为14人；项目支出91万元，与上年58万元对比增加了33万元，主要原因分析州级传承人比由上年75人增加到115人，补助由3000元/人，增加到4000元/人；国家级民族文化生态保护区建设资金州级配套由上年50万元下降为40万元，迪庆州常态化展演由上年的8万元下降为5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2019999其他一般公共服务支出2.16万元，用于单位办公取暖费（水电费）；

2070111文化创作与保护388.12万元，主要用于机关事业单位人员工资类、社会保险类及正常运转经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.53万元，用于机关事业人员养老保险缴费；

 2080599其他行政事业单位养老支出0.16万元，用于离退休人员公用经费；

2101102事业单位医疗18.58万元，用于机关事业单位基本医疗缴费；

2101103公务员医疗补助9.91万元，用于公务员医疗补助缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.64万元,用于其他社会保障缴费（大病医疗补助（事业）、 失业保险、  工伤保险（事业））；

2210201住房公积金31.98万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）对中央配套事项

     迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治非物质文化遗产保护中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治非物质文化遗产保护中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持不变。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治非物质文化遗产保护中心2024年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加0.7万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

变动的主要原因：由于2024年是国家级民族文化生态保护区建设第一年，计划会有专家或上级部门下基层调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治非物质文化遗产保护中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治非物质文化遗产保护中心2024年无财政部门确定的重点项目。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治非物质文化遗产保护中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年保持不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治非物质文化遗产保护中心资产总额91.69万元，其中，流动资产8.88万元，固定资产72.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.35万元，其他资产0万元。与上年72.07万元相比，本年资产总额增加19.62万元，其中固定资产增加14.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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