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迪庆藏族自治州文物管理所部门2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州文物管理所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州文物管理所部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州文物管理所部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州文物管理所的部门职能主要是贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）机构设置情况

我单位内设机构有7个，包括所长室、副所长室、研究室、党建中心、宣教室、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

(1)文保工作

1、继续加强宣传和执行新的《文物保护法》《文物消防安全检查规程》加强与公安、消防、工商、建设、规划国土等有关部门的联动，建立文物保护联席会议制度。

2、积极争取资金：将全国第四次文物普查工作经费纳入州级财政预算，启动开展好全国第四次文物普查工作。

3、加大文物保护开发利用工作，分期分批对文物进行抢救和修缮，加大对州级文物保护单位保护碑的设置推进工作。

4、积极配合推进长征国家文化公园（迪庆）段各项建设工作。

5、继续加大对辖区内文物保护单位消防安全检查力度，落实消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防工作人员接受消防安全知识与技能的培训。

6、组织开展好2024年文化遗产日宣传活动。

7、年内加强业务培训与学术研究，争取以送出去请进来的模式，加强专业技术人员培训，进一步提升综合素养，力争学术研究出成果。

8、按照有关文件精神引进文博专业人才，加强文博队伍的建设。

(2)红博馆工作

1、继续推进红博馆延时错时免开服务工作。

2、开展好“5·18博物馆日”活动。

3、做好中心镇公堂日常管理及消防安防工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个；参公单位0个；行政单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入329.83万元，其中：一般公共预算329.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加38.24万元，增长13.11%，主要原因分析单位工资福利提高及职务变动，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入329.83万元，其中:本年收入329.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款329.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加38.24万元，增长13.11%，主要原因分析单位工资福利提高及职务变动，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出329.83万元。财政拨款安排支出329.83万元，其中：基本支出288.83万元，与上年对比增加15.24万元，主要原因分析单位人员增加工资福利支出；项目支出41.00万元，与上年对比增加23万元，主要原因是我单位2024年教2023年有新增预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2019999其他一般公共服务支出1.62万元，主要用于取暖费。2070201行政运行213.01万元，主要用于发放职工工资及办公经费。2070204文物保护30万元，主要用于文保专项工作的各项费用。2070205博物馆11万元，主要用于博物馆免费开放的各项支出。2080599机关事业单位基本养老保险缴费支出28.89万元，主要用于缴纳职工养老保险。2080505其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2101102事业单位医13.23万元，主要用于缴纳职工医疗保险。2101103公务员医疗补助8.47万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。2101199其他行政事业单位医疗支出 0.51万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。2210201住房公积金22.85万元主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆藏族自治州文物管理所无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆藏族自治州文物管理所无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆藏族自治州文物管理所无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州文物管理所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州文物管理所部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州文物管理所部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州文物管理所部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是2023年我单位无公车，2024年未预算公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州文物管理所2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

 6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州文物管理所部门资产总额372.12万元，其中，流动资产25.38万元，固定资产86.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产150.59万元，其他资产109.53万元。与上年相比，本年资产总额减少7.24万元，其中固定资产减少4.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产136项，账面原值24.03万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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监督索引号53340000235700500111