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迪庆藏族自治州博物馆部门2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州博物馆部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州博物馆部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州博物馆部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；

2、对具有历史、艺术和科学价值的可移动文物进行征集、收藏、研究、陈列、展示和宣传，不断充实博物馆藏品，丰富展览内容；

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

4、对全州范围内的历史、民族文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥窗口作用，为区域经济发展服务，推动全州旅游业发展；

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括办公室、财务室、所长室、展教部、业务部、保管部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、建立学习型班子和队伍。坚持一周一学、学习相关文件文稿，每月一学、学习业务知识的学习制度，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及文化建设的相关政策法规，通过学习促进博物馆各项业务工作健康有序发展；2、提升服务质量,充分发挥免费开放的作用；3、通过展览内容的多样化、活动内容的丰富化、服务形式的人性化来提升博物馆的服务质量，使博物馆成为迪庆旅游的新亮点；同时让博物馆成为青少年素质教育和思想教育的第二课堂，发挥博物馆“科普教育基地”及“爱国主义教育基地”的作用4、积极推进申报国家二级博物馆工作5、按三级馆展览要求，做好向外推出、对内引进展览，搭建文化交流交融平台。同时，开展6次巡回展及社教活动；6、认真策划筹办国际博物馆日主题活动7、完成我馆馆藏唐卡文物修复项目及可移动文物数字化保护利用项目相关工作8、通过博物馆网站、微信平台继续推送线上展览，使线上展示成为博物馆对外展示的重要载体9、加强博物馆馆藏文物利用及数字化建设，积极申报相关项目10、完成党风廉政、意识形态及等工作；11、完成州局交办的其他工作。

2024年，迪庆州博物馆将与时俱进，继续提升服务水平，充分发挥博物馆的职能作用，并结合博物馆实际情况，进一步完善机制，推动文化和旅游融合发展，推进文化遗产的传承与保护，不断更新理念，创新思维。为“努力成为民族团结进步示范区标杆”和“打造世界的香格里拉”添砖加瓦。二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中事业单位1个；参公单位0个；行政单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入406.1万元，其中：一般公共预算406.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加6.83万元，增长1.71%，主要原因分析单位工资福利提高及职务变动，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入406.1万元，其中:本年收入406.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加6.83万元，增长1.71%，主要原因分析单位工资福利提高及职务变动，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出406.1万元。财政拨款安排支出406.1万元，其中：基本支出391.1万元，与上年对比增加6.83万元，主要原因分析单位人员增加工资福利支出；项目支出15万元，与上年对比增加0万元，2024年较2023年无变动。

主要用于2019999其他一般公共服务支出为1.62万元（即办公取暖经费支出），2070205文化旅游体育与传媒支出博物馆302.95万元（即职工工资、包干经费、项目资金支出等），2080505社会保障和就业支出39.45万元（即职工社保缴费支出），2080599其他行政事业养老支出0.72万元，（既其他行政人员养老支出）2101102事业单位医疗18.13万元，（既职工医疗保险支出）2101103公务员医疗补助11.63万元，，（既职工公务员医疗保险支出）2101199其他行政事业单位医疗支出0.74万元，，（既其他职工医疗保险支出）2210201住房保障支出30.86万元（即职工住房公积金支出）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆藏族自治州博物馆无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆藏族自治州博物馆无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆藏族自治州博物馆无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项1个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州博物馆部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州博物馆部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州博物馆部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州博物馆部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州博物馆无财政确定的重点项目，所以无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

 6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州博物馆部门资产总额1975.46万元，其中，流动资产2.10万元，固定资产1947.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26.33万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少180.71万元，其中固定资产减少207.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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