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附件1

迪庆州食品药品检验所2024年

预算公开目录

第一部分 迪庆州食品药品检验所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州食品药品检验所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州食品药品检验所2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全州食品药品相关产品的法定检验、监督检验、执法检验和委托检验工作。负责全州食品药品监督检验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作；为市场监督管理部门提供技术数据和质量分析报告等技术支撑；协助上级食品药品检验机构开展质量标准的拟订、修订工作；开展辖区内相关单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训以及相应的对外交流合作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、业务室、质控办、化学室、生测室、食品室、中药室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、完成2024年度各级药品监督抽验任务

2、完成2024年度州级药品监督抽验任务

3、完成2024年度委托检验工作

4、开展2024年度检验标准的探索性研究

5、完成2024年度省级食品监督抽验工作

6、完成2024年度涉案样品检验工作

7、根据培训需求，进一步加强各种线上线下的培训，提升我所检验人员能力

8、 完成国家级和省级组织的检验检测机构能力验证

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人（其中正式退休7人，提前退休3人）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入526.04万元，其中：一般公共预算526.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少140.41万元，主要原因分析为自2024年1月起我单位药品不良反应与药物滥用监测中心6名人员划转至迪庆州市场监督管理局导致预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入526.04万元，其中:本年收入526.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少140.41万元，主要原因分析为自2024年1月起我单位药品不良反应与药物滥用监测中心6名人员划转至迪庆州市场监督管理局导致预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出526.04万元。财政拨款安排支出526.04万元，其中：基本支出496.04万元，与上年对比减少138.41万元，主要原因分析为自2024年1月起我单位药品不良反应与药物滥用监测中心6名人员划转至迪庆州市场监督管理局导致我单位基本支出预算减少；项目支出30万元，与上年对比减少2万元，主要原因分析是本年没有试验室部分设施修缮专项经费项目支出导致预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2013850事业运行366.06万元，主要用于工资等基本支出；

2、2013899其他市场监督管理事务30万元，主要用于检验工作及地方特色产业检（监）测能力提升支出；

3、2019999其他一般公共服务支出2.7万元，主要用于办公取暖费支出；

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.82万元，主要用于养老保险缴费支出；

5、2080599其他行政单位养老支出0.8万元，主要用于其他养老支出；

6、2101102事业单位医疗支出22.39万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

7、2101103公务员医疗补助支出15.67万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出1万元，主要用于其他医疗支出；

9、2210201住房公积金支出38.6万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州食品药品检验所无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州食品药品检验所无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州食品药品检验所无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.45万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算3.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州食品药品检验所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.11万元，较上年增加2.31万元，增长82.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州食品药品检验所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州食品药品检验所部门2024年公务接待费预算为0.11万元，较上年减少0.19万元，下降63.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

公务接待费预算减少原因是单位节约开支严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州食品药品检验所2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加原因是上级主管部门迪庆州市场监督管理局调拨划转至迪庆州食品药品检验所车辆1辆，2024纳入迪庆州食品药品检验所公务用车运行维护预算导致单位公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州食品药品检验所2024年的重点项目是迪庆食品药品地方特色产业检（监）测能力提升项目经费，项目预算绩效目标为：2024年度计划采购1台用于检验迪庆地方特色产品医用氧检测专用设备，结合实际做好迪庆食品药品地方特色产业检（监）测能力提升，加大装备投入，有针对性地扩充检验项目，扩大检验工作的覆盖面。为提升检验监测能力、服务监管工作，充分发挥检验机构技术支撑、技术保障和技术服务作用，加强食品药品安全，提升迪庆地方特色产业检（监）测能力，运用专业技术人员和仪器设备通过科学检测保障高原特色产品质量安全，推动迪庆高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州食品药品检验所资产总额2543.09万元，其中，流动资产0.5万元，固定资产净值2542.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年增加1980.90万元，其中固定资产增加1980.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 迪庆州食品药品检验所

                              2024年3月1日

附件4

迪庆州食品药品检验所2024年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

迪庆食品药品地方特色产业检（监）测能力提升项目经费

二、立项依据

中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、 迪庆藏族自治州人民政府关于印发《实施质量强州战略的意见》的通知

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州食品药品检验所

四、项目基本概况

为提升检验监测能力、服务监管工作，充分发挥检验机构技术支撑、技术保障和技术服务作用，加强食品药品安全，提升迪庆地方特色产业检（监）测能力，采购用于检验迪庆地方特色产品的专用检验设备，运用专业技术人员和仪器设备通过科学检测保障高原特色产品质量安全，推动迪庆高质量发展。

五、项目实施内容

专用设备采购：

六、资金安排情况

迪庆藏族自治州食品药品检验所迪庆食品药品地方特色产业检（监）测能力提升项目经费15万元

七、项目实施计划

完成医用氧检测设备采购工作并验收检测通过，开展地方特色产业检（监）测工作。

八、项目实施成效

围绕近年迪庆州结合实际因地制宜大力发展的高原特色产业，聚焦中药材、特色畜牧、蔬菜等高原特色产业打造高原特色产业品牌，加强食品药品安全，提升迪庆地方特色产业检（监）测能力，运用专业技术人员和仪器设备通过科学检测对保障高原特色产品质量安全、提振消费者信心、促进贸易便利起到良好作用。

迪庆州食品药品检验所2024年部门预算公开表20240229024428112.xlsx

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