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2024年预算表格.xlsx

　附件1

迪庆州科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州科学技术协会2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州科学技术协会2024年部门

预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、围绕本州经济、科技和社会发展，组织学会、协会广泛开展学术交流，为党委政府决策报务。

（2）、邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动科学发展和人才成长。

（3）、广泛开展各类技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

（4）、开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技、学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我州科技的后备力量。

（5）、弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰奖励科技工作的有功之臣，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

（6）、对各县科协、州级学会、协会进行业务指导与管理。

（7）、组织广大科技工作者广泛开展学术交流，参政议政，为本州经济、科技、社会发展献计献策。

（8）、架好科技与经济之间的桥梁。

（9）、承办州政府和省科协交办的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、农函大、科普部、迪庆州人民政府公民科学素质工作领导小组办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）全民科学素质建设争取取得突破性成果

1.全民科学素质水平要稳步提升。全面落实《迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，召开全民科学素质推进会，印发《2024年迪庆州全民科学素质行动工作任务分解方案》，全面开展全民科学素质建设工作。

2.科普宣传活动成效显著。继续承办2024年云南省科普骨干培训、科普高原行、大手拉小手等6项省级活动；组织“四送一创”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等系列主题科普宣传活动，认真做好六类重点人群的科学素质提升工作。预计 开展科普讲座37场次，科普活动42场次，发放科普宣传资料2万多份，线下参加受益人数达1万人次。

3.积极探索线上科普宣传。持续推进“科普浇灌民族团结进步之花  一日一科普”广播栏目，覆盖三县（市）29个乡镇194个行政村(社区)1188个村民小组。在新媒体平台推出《雪域主播说科普》栏目。

4.青少年科普活动亮点纷呈。联合举办迪庆州青少年科技创新大赛活动。开展“用科普讲好中国式现代化故事,2024年大手拉小手科普报告汇云南省校园巡讲活动”，开展机器人竞赛活动。

5.农民科学素质逐步提升。科技助力乡村振兴，继续开展以种植、养殖产业等为主要内容的各类农村实用技术培训班。短期实用技术培训10期800人次。

（二）服务科技工作者取得新进展

1.看望慰问科技工作者代表。开展春节慰问、“全国科技工作者日”活动等，深入一线看望慰问20名左右科技工作者代表。

2.开展“全国科技工作者日”系列活动。在5.30“全国科技工作者日”期间，发布“致全州科技工作者的一封信”、开展了“科普使者走基层”等活动。

（三）服务创新驱动发展做出新贡献

1.科普项目产业资金稳步投入。2024年，继续组织实施国家级、省级和州级科普示范基地、科普惠农兴村、科普带头人等科普项目充分发挥科普资金效益。

2.大力推进科技助力乡村振兴工作。深入基层开展新春走基层慰问活动、科普宣传、“百名专家科技下乡”及“专家走基层”等活动。以实用兽医技术、中药材种植技术等10多个专业为内容开展农村实用技术培训，提升振兴乡村的本领。

（四）服务党和政府科学决策要取得新成效

1.认真落实党建工作责任制。

2.党风廉政建设常抓不懈。

3.认真开展意识形态工作。

4.统筹推进各项工作高效完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

迪庆州科协在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入375.06万元，其中：一般公共预算375.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少32.62万元，主要原因：2023年2名

职工正式退休，2024年预算实有人数比上年减少2名。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 375.06万元，其中:本年收入375.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少32.62万元，主要原因：2023年2名

职工正式退休，2024年预算实有人数比上年减少2名。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出375.06万元。财政拨款安排支出 375.06万元，其中：基本支出349.06万元，与上年对比减少42.62，主要原因：2023年2名职工正式退休，2024年预算实有人数比上年减少2名；项目支出26万元，与上年对比增加10万元。主要原因分析全民科学素质工作经费减少2万，农函大培训经费给予保障4万，2023年老科技工作者协会经费直接放入待分配，2024年直接下在预算指标里。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用1.08万元，主要用于办公取暖基本支出。

2、2060701 科学技术支出-科学技术普及-机构运行256.17万元，主要用于基本支出（职工工资、社保缴费和公积金缴费、日常公务运转）。

 3、2060702 科学技术支出-科学技术普及-科普活动4万元，主要用于农函大培训补助。

4、2060799 科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及22万元主要用于全民科学素质提升工作经费、老科协工作经费、反邪教工作。

5、2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.12万元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险。

6、2080599社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他行政事业单位0.88万元保障单位退休人员公用经费。

7、2101101卫生健康支出-行政单位医疗- 行政单位医疗12.87万元。交纳公务员职工医疗保险。

8、2101101卫生健康支出-事业单位医疗- 事业单位医疗3.21万元。交纳事业人员职工医疗保险。

9、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.91万元。交纳职工公务员医疗补助。

10、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要交纳职工工伤保险。

11、2210201住房保障支出27.13万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

         （一）与中央配套事项

    我部门无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

   我部门无按政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

    我部门无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.04万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购服务预算4.6万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.4万元，较上年减少0.72万元，下降11.76%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

迪庆州科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州科学技术协会公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.72万元，减少64.29%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。减少原因：2023年开展科普大蓬车巡展。预计2024年不开展此项工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

　迪庆州科协2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州科学技术协会年机关运行经费安排22.23万元，其中：办公费1.31万元，工会经费2.19万元，水费0.30万元，邮电费1.3万元、福利费0.04万元，取暖费0.41万元，电费0.67万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费0.4万元，培训费0.05万元，其他交通费用6.03万元，其他商品和服务支出（残保金）1.1万元。退休人员公用经费0.88万元。体检费2.55万元。与上年对比增加0.76万元，主要原因是2024年职工体检费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州科学技术协会资产总额147.74万元，其中，流动资产40.37万元，固定资产107.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加80.86万元，其中固定资产增加68.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产191项，账面原值28.80万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州科学技术协会2024年预算

重点领域财政项目文本公开

1项目名称

  迪庆州老科技工作者协会工作经费

2立项依据

1.中华人民共和国科学技术普及法（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）；

2、中国科协等8部门印发《关于加强新时代老科技工作者协会工作更好发挥老科技工作者作用的意见》的通知；

3、中国科协 科技部 人力资源和社会保障部印发《关于进一步加强和改进老科技工作者协会工作意见》的通知。

3项目实施单位

迪庆藏族自治州科学技术协会。

4项目基本概况

习近平总书记十分关心中国老科技工作者协会，2019年10月5日作了重要指示，“各级党委和政府要关心和关怀他们，支持和鼓励他们发挥特长，在决策咨询、科技创新、科学普及、推动科技为民服务等方面更好发光发热。项目基本概况：围绕州委、州政府中心工作、团结组织广大老科技工作者开展科普宣传、适用技术培训，组织老科技专家调查研究、谏言献策。为我州公民素质提升贡献力量。

5项目实施内容

紧紧围绕州委、州政府的中心工作，积极组织会员开展科技调研、科技培训、科技推广、科普宣传等一系列工作，切实提高全民科学素质水平。

6资金安排情况

  迪庆州财政局2024年部门预算批复下达迪庆州老科技工作者协会工作经费8万元。

7项目实施计划

   发挥老科技工作者自身优势和专长，积极开展科普讲座、开展各种形式的科普宣传活动，向州委、州政府各部门提供建言献策。

8项目实施成效

老科技工作者协会工作经费项目自实施以来，取得了一定了成效。

1、积极开展"万名科技专家讲科普"活动，2023年科技培训和科普宣讲活动共19次，听众人数达1080多人次，向农民群众赠送了萝卜、胡萝卜、芹菜、莴苣、碗豆、包包菜、花菜、大白菜等蔬菜良种各60多份，发放实用技术科普资料300多份。收到了很好的效果，为不断提高各条战线干部群众的科学文化素质，发挥了积极作用。

2、结合乡村振兴发展战略到沿金沙江粮食主产区、种养殖示范村上江乡格兰海边村民小组，共同开展科学养猪、科学养牛、家畜疫病防控、大棚蔬菜种植、果树管理等为主要内容的农村实用技术培训活动。

     3、积极发展专业，充分发挥老科技工作者作用迪庆州老科协会员从原单位返聘和其它单位聘请的老科技工作者在企业、学校、医院等单位，从事管理、技术服务、教学、医疗、文化等的人数达 80多人。迪庆州老科协建立了门类较全的科技人才专家库，住在迪庆州的副高级职称以上老科技专家加入老科协人才库的85人，其中正高级职称20人。2023年新入会23人，州级会员114人，由原来的6个专业组，增设为7个专业组。

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