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迪庆州供销合作社联合社2024年

预算公开目录

第一部分 迪庆州供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州供销合作社联合社2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。

在州委、州政府的直接领导下，研究制定全州供销合作社的发展规划，指导全州供销合作社的改革和发展。

引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济发展。

协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。组织开展全州供销合作社教育事业。为下级社和广大农民培养合格的合作经济经营人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

履行本行业监督管理职责。参与相关部门对农业生产资料、烟花爆竹、食盐等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、 提高企业经济效益。

承担政府和有关部门委托的任务。 对重要农业生产资料、烟花爆竹、食盐等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和参与管理。

代表迪庆州合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。对各县(市)社有资产进行监督管理。

承办州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、合作指导科、社有资产管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次考察云南重要讲话重要指示精神，深入贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，按照中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委经济工作会议、州委经济工作会议和州人民政府工作部署要求，坚持为农服务根本宗旨，坚持以高质量党建引领高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，紧紧围绕加快建设农业强国，牢记为农服务根本宗旨，在推动迪庆供销合作事业高质量发展，为我州全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出应有贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入208.96万元，其中：一般公共预算208.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比情况，2024年较2023年增加了55.45万元，主要原因是迪庆州供销社增加了4名人员，人员经费有所增加；项目资金较上年增加了10万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入208.96万元，其中:本年收入208.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比情况，2024年较2023年增加了55.45万元，主要原因是迪庆州供销社增加了4名人员，人员经费有所增加；项目资金较上年增加了10万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 208.96万元。财政拨款安排支出208.96万元，其中：基本支出168.96万元，与上年对比情况，2024年较2023年增加了45.45万元，主要原因是增加了4名人员，经费有所增加；项目支出40万元，与上年对比情况，2024年较2023年增加了10万元，主要原因分析人员有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010350-事业运行166.61万元，主要用于保障部门正常运转人员经费、工作经费和对企业补助资金项目资金；2019999-其他一般公共服务支出1.08万元，主要用于公用取暖支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.39万元，主要用于缴纳单位职工养老保险；2101101-行政单位医疗4.32万元、2101102-事业单位医疗3.20万元，主要用于支付行政和事业职工基本医疗保险费用；2101103-公务员医疗补助4.01万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于支付职工医疗保险；2210201-住房公积金13.08万元，主要用于住房保障金，缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州供销社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州供销社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州供销社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：迪庆州供销合作社联合社持续深化供销综合改革项目专项资金；批复文件：《迪庆州财政局关于批复2024年部门预算的通知》迪财外〔2024〕1号；金额：40万元；绩效目标：2024年，全州供销系统培育1个农特产品销售重点企业，社有企业营业额增长率在9%以上，在香格里拉市培育1个农资企业，进一步拓展维西县农资公司业务范围，增强德钦县联合公司综合实力。到2024年底，社有企业参与市场能力得到提升，实现纯利润在5万元以上；全州供销系统社有企业的现代企业制度基本完善率在90%以上，市场化经营机制和社有资产监管体制得到健全，完善率在90%以上，党对社有企业的全面领导得到加强，社企关系得到理顺，经济实力得到明显增强。全州供销合作社系统组织体系更加健全,与农民利益联结更加紧密；农村现代经营服务体系更加完备,为农服务能力不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州供销合作社联合社2024年机关运行经费安排4.15万元，较上年增加4.15万元，增长100%，具体变动原因如下：2024年我单位转为参公单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州供销合作社联合社资产总额38.46万元，其中，流动资产30.55万元，固定资产7.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.23万元，其中固定资产增加2.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

迪庆州供销合作社联合社2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

迪庆州供销合作社联合社持续深化供销综合改革项目专项资金

二、立项依据

根据《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室印发<关于推进供销合作社持续深化综合改革的若干措施>的通知》

三、项目实施单位

迪庆州供销合作社联合社

四、项目基本概况

构建州供销社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制，确保单位正常运转，促进社有企业发展，推动供销社系统为农服务、助力乡村振兴重点任务目标的建设。

五、项目实施内容

通过持续深化供销综合改革，确保部门正常运转，推动供销社系统为农服务、助力乡村振兴重点任务目标的建设。

六、资金安排情况

工作开展经费28万元，主要用于日常办公经费、差旅费、委托业务费、培训费等；其他对企业补助资金12万元，用于发展社有企业。

七、项目实施计划

全州供销合作社系统组织体系更加健全,发展合作社和社有企业，与农民利益联结更加紧密；农村现代经营服务体系更加完备,为农服务能力不断提高。

八、项目实施成效

到2024年底，社有企业参与市场能力得到提升，实现纯利润在5万元以上；全州供销系统社有企业的现代企业制度基本完善率在90%以上，市场化经营机制和社有资产监管体制得到健全，完善率在90%以上，党对社有企业的全面领导得到加强，社企关系得到理顺，经济实力得到明显增强。

监督索引号53340003200400111