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迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年度部门预算

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2024年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分  迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分    迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能： 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会是中共迪庆州委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展我州文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

1、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会对各协会、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和文艺评论，学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展迪庆文化艺术事业。

3、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的观赏者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

4、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会积极反映各协会各文艺工作者的意见、建议和要求、依法维护他们的权益。

5、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6、迪庆藏族自治州文学艺术界联合会积极开展民间文艺交流活动，编辑、出版、发行《香格里拉》杂志、《卡瓦格博》杂志，推动迪庆文艺走向全国，为社会主义文艺的繁荣和发展做出贡献。

（二）机构设置情况

  我部门共设置2个内设机构，包括：行政综合科、《香格里拉》杂志编辑部，所属单位0个 。

（三）重点工作概述 

一、建强1个系统。一是严抓文联机关自身建设固本强基。抓队伍建设，深化干部作风革命效能革命，培养政治过硬、业务精通、工作尽责、服务尽心的干部队伍。抓制度建设，建好依法行政、按章办事的文联生态。二是狠抓文艺家协会规范管理枝繁干壮。通过积极努力的工作，把文艺家协会建设成党领导文艺事业、联系文艺界最灵敏的触手和最前沿的堡垒。三是大抓文艺人才培养百花齐放。认真落实《迪庆州文联关于加强州级文艺家协会会员引导服务管理工作实施方案》《迪庆州文艺人才培养10条措施》。通过搭建平台、提供舞台、推上奖台，努力打造文艺“高原”、培育文艺“高峰”。

二、办好2份期刊。一是加强编辑队伍培养。从期刊出版的全过程锻炼和提升编辑人员的业务能力，着力培养业务精通、肯苦肯干的编辑队伍。二是不断提升期刊质量。找准《香格里拉》杂志综合类文化期刊定位，以更全面、更多元的维度展现香格里拉人文风情和自然风光，推出文化精品，办刊质量不断提升。三是抓好作者群体培育。立足迪庆文艺创作的沃土，发现、培养本土作者，鼓励迪庆文艺工作者深入生活、扎根人民，创作出有筋骨、有道德、有温度的文艺作品。

三、履行3项使命。一是履行好举旗帜、聚民心的使命任务。为广大文艺工作者打造创作学习、交流互鉴的“第二居所”，团结凝聚文艺力量，引领文艺工作者和文艺爱好者坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。二是履行好育新人、强队伍的使命任务。通过省、州、县（市）三级联动、多地互动，以现场教学、面对面交流、手把手帮带的方式，拓宽迪庆书法工作者和爱好者的眼界思路、提升艺术水平、加深团结友谊。三是履行好兴文化、展形象的使命任务。以文艺家“八进”文艺惠民活动为抓手，以文艺力量丰富人民文化生活、厚植文化自信、增强精神力量。让文艺惠民的足迹遍布全州各个角落，广泛播撒文艺种子，展示迪庆文艺工作者心系人民、担当有为、德艺双馨的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中：行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入378.85万元，其中：一般公共预算财政拨款378.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比财政拨款收入增加66.48万元，增长21.28%，主要原因分析：人员调入导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入378.85万元，其中:本年收入378.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款378.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年度相比财政拨款收入增加66.48万元，增长21.28%，主要原因分析：人员变动及工资调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出378.85万元。财政拨款安排支出378.85万元，其中：基本支出344.85万元，与上年相比基本预算收入增加58.48万元，增长20.42%，主要原因分析：人员调入导致经费增加；2024年项目支出34.00万元，与上年相比项目经费增加8.00万元，增加30.77%，项目增加的主要原因：《香格里拉》杂志期刊增加导致经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

2070111文化创作与保护283.52万元，主要反映人员工资、机关包干经费、项目经费的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出33.55万元，主要反映人员养老保险费的支出；

2080599其他行政事业单位养老支出0.96万元，主要反映单位退休人员公用经费的支出；

2101101行政单位医疗卫生计划生育支出8.38万元，主要反映行政人员基本医疗保险、生育保险费缴纳支出；

2101102事业单位医疗6.99万元，主要反映事业人员基本医疗保险、生育保险费缴纳支出；

2101103公务员医疗补助支出16.69万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199其他卫生健康支出0.79万元，主要反映单位大病保险和工伤保险支出；

2210201住房改革支出26.35万元，主要反映单位职工住房公积金的支出；

2019999其他一般公共服务支出1.62万元，主要反映人员办公取暖费的支出；

    本年支出合计378.85万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.78万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算10.28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.44万元，较上年增加0.48万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为1.44万元，较上年增加0.48万元，增长50%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。增长的主要原因：人员调入导致公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2024年机关运行经费安排378.85万元，与上年对比，同比增加66.48万元，增长21.28%，增长的主要原因分析2024年人员变动及工资调整。

2024年用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会正常运转的日常支出378.85万元，其中基本支出344.85万元，（包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保、公务员医疗补助、养老保险等支出）占总支出的91.02％；办公经费、项目经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）项目支出34.00万元，占总本支出的8.97％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州文学艺术界联合会资产总额59.13万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产58.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.09万元，其中固定资产增加7.16万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产13项，账面原值7.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

第三部分  迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附件1、第二部分   迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2024年部门预算表（详见附表）

监督索引号53340000272100111

部门预算公开表格1709018243975053802.xls