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附件1

                                         迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2024年预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2024年部门预算编制说明

、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

                                              迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴开展对全州经济建设和社会发展具有战略性、基础性、前瞻性的前期技术研究、社会公益性技术研究和重点共性技术研究。⑵林业新品种、新技术研究以及林业生态和林业产业建设技术成果推广运用。⑶林业科普宣传、培训、试验示范。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

（三）重点工作概述

2024年林草科研所将在局党委的正确领导下，落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风。积极发挥部门职能，实施完成“高原特色木本油料品种选育技术研究与示范”项目子专题“青刺果良种选育技术研究与示范 ”、迪庆亚高山主要乡土造林树种苗木繁育技术示范项目、极小种群胡黄连资源调查及人工繁育技术示范等项目；结合“三区人才”“科技特派员”等进行科学技术知识讲座、培训工作。

二、预算单位基本情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所财务总收入 499.53万元，其中：一般公共预算456.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入42.84万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年的财务总收入411.44万元对比增加88.09万元，增长21.41%，增长主要原因首先为上级补助收入预算增加42.84万元，其次2024年预算增加职工杨欢喜一人及正常的工资薪金增长导致人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所财政拨款收入456.69万元，其中:本年收入456.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款456.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年的财务总收入411.44万元对比增加45.25万元，增长11%，增长主要原因2024年预算增加职工杨欢喜一人及正常的工资薪金增长导致人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所预算总支出 499.53万元。财政拨款安排支出456.69万元，其中：基本支出456.69万元，与上年基本支出411.44万元对比增加45.25万元，增长11%，增长主要原因2024年预算增加职工杨欢喜一人及正常的工资薪金增长导致人员支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

1、2019999其他一般公共服务支出2.16万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.12万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出1.12万元，主要用于退休职工慰问；

4、2080801死亡抚恤支出1.92万元，主要用于遗属补助支出；

5、2101102事业单位医疗支出20.68万元，主要用于职工基本医疗保险，工伤保险和大病保险支出；

6、2101103公务员医疗支出16.67万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于工伤保险和大病保险；

8、2130204事业机构支出332.6万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、体检费、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

9、2210201住房公积金支出35.43万元，主要为缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项 

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。                                      

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州林业和草原科学研究资产总额66.41万元，其中，流动资产50.32万元，固定资产15.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.75万元，其中固定资产减少2.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53340000462800200111