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 迪庆州藏学研究院2024年预算公开目录

第一部分迪庆州藏学研究院2024年部门预算编制说明

一、部门职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其它公开信息

第二部分 迪庆州藏学研究院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州藏学研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州藏学研究院作为学术研究机构，始终紧紧围绕“中共迪庆州委州人民政府关于加强改进新形势下民族工作的实施意见”按照云南建设“民族文化大省”和迪庆“生态立州、文化兴州、产业强州、和谐安州”的发展战略，认真履行挖掘，保护和宣传迪庆文化，守护、提升香格里拉品牌的重要职责和历史使命，加快推进民族文化建设事业，努力促进地方经济社会全面发展。服务迪庆社会民主稳定团结，为推动迪庆铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践创新，为各民族交往、交流、交融提高理论支撑。着力提升迪庆在政策理论、方法路径、实践探索等方面能力，为迪庆州各族人民铸牢中华民族共同体意识打下坚实的基础。

主要职责：

1、挖掘、保护和宣传迪庆少数民族文化。

2、抢救和研究迪庆历史、文化、宗教资料、收集整理出版迪庆民族文化资料。

3、迪庆少数民族文字编译。

4、负责香格里拉文化研究，巩固和提升香格里拉文化品牌。

5、专题研究迪庆藏族、傈僳族、纳西族文化，协调开展其他少数民族文化研究。

6、组织开展《格萨尔》研究，迪庆少数民族古籍保护和研究。

7、迪庆经济社会发展研究，民族宗教理论研究，积极推进迪庆新型“智库”建设。

8、承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、综合研究室、藏文化基础研究科、傈僳族文化研究室和东巴文化研究室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

为推动迪庆铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践创新，为各民族交往、交流、交融提高理论支撑。不断增强全州各族人民群众铸牢中华民族共同体意识的理论自觉和行动自觉，为迪庆建设成民族团结示范区的标杆打好基础。开展基层研讨会一次。根据迪庆建设民族团结进步示范区的标杆和世界的香格里拉的两大定位，通过现代科学技术手段，对迪庆民族文化、语言、经济、社会、传说等进行地理、人文资源的普查，并通过数据化形式实现少数民族文化古籍和民族文化资料数字化，网络化，搭建民族文化信息大数据中心，建设民族文化信息资源库。全面深入持久开展民族团结进步创建工作，以加强各民族交往交流交融为根本途径，加强民族团结为着眼点和着力点，大力实施优秀传统文化传承发展工程，通过数字化呈现、古籍资料文献、实现传承和保护；实现资源整合，推动科学性管理实现院藏珍贵古籍及信息资料资源的在线展示宣传、检索查询，学习研究、评论和授权资料下载、转化应用、资源监测管理、项目申报及保护传承等数字化科学化科学管理目标。提升迪庆民族团结进步示范州丰富内涵。具体为神川铁桥文化圈建设。对神川铁桥的核心乡镇进行田野调查，并将地理、历史、神话传说、民间故事、地名、家谱、家族史等进以文字、音频、视频形式开展调查。按照州委统战部部署安排，全面贯彻落实中央、省委、州委关于行业部门的有关决策部署和工作要求，全力组织推进中华优秀传统文化、中华民族共同体、藏传佛教中国化研究工作。进一步夯实基础研究，全面收集整理出版迪庆民族交往交流交融的历史和故事；进一步提升应用研究，组织开展专项课题工作，提升决策咨询能力和水平；进一步拓展理论研究，创建推进学科建设，构建理论体系。着重做好如下几项工作：

1、编撰出版工作：继续推进《云南藏族历史与文化—以民族“三交”和命运共同体为视角》的出版工作，争取年内出版；组织编撰《铸牢中华民族共同体意识迪庆实录：交往交流交融》，8月份之内完成调研，12月前完稿；组织编撰《迪庆铸牢中华民族共同体意识读物》，争取年内出版。

2、实施基础研究课题：完成基础研究综合报告5份。

3、.省级基地课题：组织实施省级基地课题《迪庆州建设民族团结进步示范区标杆实践研究——八大工程具体实践及成效》，保证课题成果不低于三等奖。

4、基层调研：围绕“民族三交”深入推进基层调研工作，

组织举办基层专题研讨会1次。

5、学术交流合作：继续组织推进与国家、省级合作机构的联合科研工作及活动；与中国藏学研究中心联合举办县域学术研讨会议1次；推进与云南民大铸牢中华民族共同体意识研究院的合作。

6、民族团结进步基础信息资料数字化和数据库：组织实施神川铁桥文化圈专题研究，对铁桥周边地区进行拉网式田野调查，建立完善系列音视频、文字、图片资料；推进数字化与数据库平台二维码功能研发与制作。

7.迪庆州铸牢中华民族共同体意识教育培训基地：积极配合州民族宗教委及时推进项目前期准备筹划工作。

 二、预算单位基本情况

     我院编制2024年部门预算单位1个:。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个 ；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆、实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入455.31万元，其中：一般公共预算455.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营性收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营性收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：总收入比上年增加10.08万元，增长2.26%。增长主要原因：本年度民族团结进步基础资料数字化与数据库建设项目预算数比上年度减少5万元，但由于本年人员工资调整，对应的社保缴费支出经费增加，基本支出预算增加15.08万元。因此总收入比上年增加10.08万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入455.31万元，其中：本年收入455.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入比上年增加10.08万元，增长2.26%。增长主要原因：本年度民族团结进步基础资料数字化与数据库建设项目预算数比上年度减少5万元，但由于本年人员工资调整，对应的社保缴费支出经费增加，基本支出预算增加15.08万元。因此财政拨款收入比上年增加10.08万元。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出455.31万元。财政拨款安排支出455.31万元，其中，基本支出430.31万元.与上年对比：基本支出增加15.08万元，增长3.63%。增长主要原因是本年人员工资调整，对应的社保缴费支出经费增加，因此基本支出预算增加15.08万元。项目支出25万元，与上年对比：项目支出减少5万元，减少主要原因：本年度民族团结进步基础资料数字化与数据库建设经费减少5万元，因此项目支出预算安排比上年度减少5万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2019999一般公共服务支（出其他一般公共服务支出)2.52万元。主要用于办公取暖，办公电费支出。

2、2070111文化旅游体育与传媒（文化创作与保护）345.52万元。基本支出320.52万元，其中:用于人员经费支出297.67万元，包括人员工资295.88万元、其他社保保障缴费支出1.79万元。用于日常运转的日常公用经费支出22.85万元，包括包干经费的邮电费1.1万元、委托业务0.4万元、差旅费1.2万元、公务接待费0.5万元、办公设备购置0.70万元，办公费6.74万元；公务用车运行维护费5万元，工会经费4.30万元，福利费2.91万元。

项目支出25万元。其中：民族文化研究及出版经费15万元，主要用于民族文化调研差旅费5.22万元、劳务费7.68万元、办公费1.02万元、咨询费1.08万元；民族团结进步基础信息资料数字化与数据库建设经费10万元，主要用于调研差旅费5.40万元、劳务费2.20万元、咨询费0.60万元、办公费1.80万元。

3、2080505社会保障就业支出用于（机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.80万元。

4、208050599社会保障就业支出（其他行政事业单位离退休支出）0.32万元，用于退休人员公用经费支出。

5、2101102卫生健康支出用于（事业单位基本医疗、大病保险）19.18万元。

6、2101103卫生健康支出用于（公务员医疗补助）11.22万元。

7、2101199其他社会保障缴费0.76万元，用于缴纳工伤及大病保险.

8、2080801机关事业单位职工遗属补助资金0.79万元，用于职工遗属生活补助。

9、2210201住房保障支出用于（住房公积金缴费）33.20万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算总支出455.31万元，其中：基本支出430.31万元；项目支出25万元。

1、基本支出430.31万元

工资福利支出403.83万元。

（1）基本工资65.83万元。

（2）津贴补贴60.34万元。

（3）绩效工资169.71万元。

（4）其他社保缴费2.55万元。

（5）机关事业单位养老保险41.80万元。

（6）职工基本医疗保险19.18万元

（7）公务员医疗补助11.22万元。。

（8）住房公积金33.20万元。

     商品和服务支出25.69万元。

（1）办公费6.74万元。

（2）公共取暖费（办公取暖费）2.52万元。

（3）工会经费4.30万元。

（4）福利费2.91万元。

（5）公务用车运行维护费5万元。

（6）差旅费1.20万元。

（7）邮电费1.10万元。

（8）公务接待费0.5万元。

（9）办公设备购置费0.70万元

（10）其他商品和服务支出退休人员公用经费0.32万元。

（11）委托业务费0.40万元。

对个人和家庭的补助支出0.79万元。

（1）生活补助（遗属生活补助）0.79万元。

2、项目支出25万元

民族文化研究及出版经费15万元。

（1）调研差旅费5.22万元。

（2）办公费1.02万元。

（3）劳务费7.68万元。

（4）咨询费1.08万元。

民族团结进步创建基础信息数据资料数字化与数据库10万元。

（1）办公费1.80万元。

（2）调研差旅费5.40万元

（3）劳务费2.20万元。

（4）咨询费0.60万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

迪庆州藏学研究院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

迪庆州藏学研究院无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

迪庆州藏学研究院无经济社会事业发展事项。

 六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购事项2个，采购预算资金3.65万元。其中：政府采购货物预算0万元。政府采购服务预算3.65万元，政府采购工程预算总额为0万元。

七、部门“三公”经费增加变化情况及原因

迪庆州藏学研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州藏学研究院2024年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州藏学研究院2024年公务接待费预算为0.5万元。较上年增加0万元，增长了0%，国内公务接待批次为10次，共计接待人次80人。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州藏学研究院2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据迪财教〔2024〕1号《迪庆州财政局关于批复2024年部门预算的通知》。迪庆州藏学研究院2024年重点领域项目《民族文化研究及出版经费》,项目预算15万元。

主要绩效目标设立情况如下：总体目标全面贯彻落实习近平总书记关于推动社会主义文化繁荣兴盛的重要论述，以及总书记在文艺家座谈会、哲学社会科学界专家代表座谈会、教育文化卫生体育领域代表座谈会上的重要讲话和重要指示批示精神，加紧加快迪庆民族文化研究工作，进一步优化科研工作品质品牌，积极推出更高更好的学术成果，满足人民大众的民族文化的需求，着力助推文化兴州进程，坚决把坚定文化自信做深做实。全面整合迪庆民族文化人力和信息资源，建立健全对外学术交流合作机制，全力推进”开发研究，合作研究“工作模式，努力把迪庆学术文化研究推向一个新的高度。宣传迪庆民族文化，不断提升迪庆的关注度和影响力，提升迪庆香格里拉品牌，增强全州各族群从文化自觉和文化自信。为提升中华文化的国家影响力做出积极贡献。

具体目标：

1、为推动迪庆铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践创新，为各民族交往、交流、交融提高理论支撑。着力提升迪庆在政策理论、方法路径、实践探索等方面能力，为迪庆州各族人民铸牢中华民族共同体意识打下坚实的基础。开展民族文化研究相关工作旨在深度挖掘迪庆丰富的民族文化资源，保护与传承各民族优秀传统文化，加强州内外文化交流，扩大地区文化知名度和影响力，促进民族文化研究成果的有效转化。持续推进基础研究课题，完成基础研究综合报告6份。

2、学习科研领域前沿研究视野和方法，提升科研能力，同时展示和宣传迪庆民族文化，促进迪庆科研工作发展。积极开展学术交流与访问，院内交流座谈3次以上。年内完成3次以上学术交流。

3、为推动迪庆铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践创新，为各民族交往、交流、交融提高理论支撑。不断增强全州各族人民群众铸牢中华民族共同体意识的理论自觉和行动自觉，为迪庆建设成民族团结示范区的标杆打好基础。开展基层研讨会一次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。反映一个部门全部收支状况的预算。

2、一般公共预算财政拨款收入是指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3、财政预算资金是指年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。

4、绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

5、学术交流（Academic exchanges ）：是指针对规定的课题，由相关专业的研究者、学习者参加，为了交流知识、经验、成果，共同分析讨论解决问题的办法，而进行的探讨、论证、研究活动。可以采用座谈、讨论、演讲、展示、实验、发表成果等方式进行。学术交流即信息交流，其最终目的是使科学信息、思想、观点得到沟通和交流。作者通过对学术交流目的、作用的思考，认为学术交流的最终落脚点在新学术思想和学术创新上，指出激励（激活、激发）、启迪才是学术交流最本质的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州藏学研究院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。迪庆州藏学研究院属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，迪庆州藏学研究院资产总额247.54万元，其中：流动资产5.74万元，固定资产197.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产44.54万元，其他资产0万元。与上年对比，本年度资产总额减少7.28万元，其中固定资产减少3.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值24.47万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

迪庆州藏学研究院2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

1、民族文化研究及出出版经费

二、立项依据

迪财教〔2024〕1号《迪庆州财政局关于批复2024年部门预算的通知》。

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州藏学研究院

四、项目基本概况

（一）民族文化研究及出版经费

深入贯彻总书记系列讲话及考察云南重要讲话精神，全面落实中央、省、州重点决策部署，不断增加中华优秀传统文化的生命力和影响力。深入开展迪庆民族文化资源调查，对历史、社会、经济、文化、宗教、生态等领域的研究，使民族文化资源与新时代铸牢实践有机结合，为迪庆高质量发展和长治久安提供学术支持和理论支持。为推动迪庆铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践创新，为各民族交往、交流、交融提高理论支撑。着力提升迪庆在政策理论、方法路径、实践探索等方面能力，为迪庆州各族人民铸牢中华民族共同体意识打下坚实的基础。实施基础研究课题，形成理论研究成果，完成基础研究综合报告6份。

五、项目实施内容

（一）民族文化研究及出版经费

1、实施基础研究课题，组织调研，收集、保护、宣传优秀传统民族文化，形成理论研究成果。完成基础研究综合报告6份。

2、积极开展学术交流与学术出访工作，学习科研领域前沿研究视野和方法，提升科研能力，同时展示和宣传迪庆民族文化，促进迪庆科研工作发展。年度完成交流座谈3次以上，学术出访3次以上。

3、以推动迪庆铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践创新，为各民族交往、交流、交融提高理论支撑。不断增强全州各族人民群众铸牢中华民族共同体意识的理论自觉和行动自觉，为迪庆建设成民族团结示范区的标杆打好基础。开展基层研讨会一次。

六、资金安排情况

年初预算安排15万元。

七、项目实施计划

根据2024年度工作计划及科研规划项目，确立科研领导小组，并制定每个课题项目实施方案，确定各项目负责人。项目每个阶段需要完成的工作量及每个阶段需要投入的资金，项目资金严格按课题项目资金管理办法实行。分阶段完成项目实施。

八、项目实施成效

1、进一步优化科研工作品质品牌，积极推出更高更好的学术成果，满足人民大众的民族文化的需求，着力助推文化兴州进程，坚决把坚定文化自信做深做实。全面整合迪庆民族文化人力和信息资源，建立健全对外学术交流合作机制，全力推进”开发研究，合作研究“工作模式，努力把迪庆学术文化研究推向一个新的高度。宣传迪庆民族文化，不断提升迪庆的关注度和影响力，提升迪庆香格里拉品牌，增强全州各族群从文化自觉和文化自信。为提升中华文化的国家影响力做出积极贡献。

2、推动迪庆铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践创新，为各民族交往、交流、交融提高理论支撑。着力提升迪庆在政策理论、方法路径、实践探索等方面能力，为迪庆州各族人民铸牢中华民族共同体意识打下坚实的基础。开展民族文化研究相关工作旨在深度挖掘迪庆丰富的民族文化资源，保护与传承各民族优秀传统文化，加强州内外文化交流，扩大地区文化知名度和影响力，促进民族文化研究成果的有效转化。

3、全面深入持久开展民族团结进步创建工作，以加强各民族交往交流交融为根本途径，加强民族团结为着眼点和着力点，大力实施优秀传统文化传承发展工程，通过数字化呈现、古籍资料文献、实现传承和保护；实现资源整合，推动科学性管理实现院藏珍贵古籍及信息资料资源的在线展示宣传、检索查询，学习研究、评论和授权资料下载、转化应用、资源监测管理、项目申报及保护传承等数字化科学化科学管理目标。提升迪庆民族团结进步示范州丰富内涵。

监督索引号53340000242700111