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迪庆藏族自治州政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。迪庆藏族自治州政务服务管理局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州公共资源交易管理局牌子。迪庆藏族自治州政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和省委、州委的决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职能职责是：

1.贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

2.负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3.牵头做好深化行政审批改革工作；负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

4.负责管理州政务服务中心、州公共资源交易中心；负责督促、指导州级政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

5.负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6.负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

7.会同有关部门，根据有关法律、法规，拟定政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

8.会同州级有关部门，承担州级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各县（市）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

9.接受州政府及州有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进“放管服”改革，结合中央、省和州“互联网+政务服务”和行政审批便民化的有关要求，规范全州行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环境平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局机关、公共资源交易中心、政务服务中心及电子政务外网中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高服务效能，实现标准化规范化便利化政务服务建设

（1）．持续深化“放管服”改革。出台《迪庆州行政许可事项清单（2023版）》，全面推行行政许可事项清单管理，进一步规范行政许可程序、减少审批环节、提高行政效率。印发《迪庆州进一步提高政府监管效能推动高质量发展实施方案》，全面落实监管责任，完善监管机制，提高监管能力。及时召开全州提升政务服务效能工作会，制定《迪庆州2022年政务服务考核结果问题整改方案》《2023年政务服务工作要点》和《迪庆州2023年转变政府职能提升政务服务质效工作要点》，持续转变政府职能，推动政务服务工作全面提质。加强基层治理体系和治理能力现代化建设，下发《迪庆州人民政府办公室关于贯彻落实<云南省人民政府关于公布乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部门县级行政职权指导目录的决定>的通知》，有序推进乡镇行政职权基本目录和赋予乡镇部分县级行政职权指导目录承接、编制和公布工作。

（2）．着力提高服务效率。持续推进“应进必进”工作，强化窗口授权力度和办事便捷度，实现更多事项当场办、一次办。强化“综合窗口”运行机制，调整充实综窗服务人员，州、县（市）、乡政务服务大厅科学合理设立线下“一件事一次办”综合受理窗口，制定迪庆州企业和个人政务服务“一件事一次办”事项基础清单，组建工作专班，明确责任分工，集中办理企业和群众通过线上专栏或线下专窗的办件申请。

（3）．规范场所功能布局。积极推行“前台综合受理、后台分类审批、结果统一出件”的审批运行模式，成立州、县、乡三级惠企政策“一站式服务窗口”，编制形成“惠企政策清单”，督促指导全州政策兑现综合服务系统录入工作，最大限度释放政策红利。

（4）．提升服务满意度。严格落实政务服务“好差评”制度，全面开展“好差评”工作。主动引导群众开展评价工作，提升群众的知晓度和参与度。依托云南省营商环境投诉平台畅通市场主体评价及投诉举报渠道，强化市场主体评价问题整改及投诉举报办理。

（5）．增强“网上办、指尖办”能力。不断推动政务服务事项从“最多跑一次”向“一次不用跑”转变。持续加强“一部手机办事通”的宣传推广力度，积极引导群众“掌上办”、“指尖办”，提高办事通的实名注册率和点击量。

2.打破隐性壁垒，保障公共资源交易领域提速增效

（1）．强化管理规范化，努力提升行政监管能力。立足实际细化措施，制定印发《迪庆州2023年度公共资源交易平台整合工作考评实施方案》，以考评推进目标任务，充分发挥好考评的指挥棒和风向标作用。建立健全《迪庆州公共资源交易中心见证服务工作规则》，规范交易流程秩序，持续提升见证服务、监督管理的水平。设置完善专家休息室、专家抽取室、见证室，强化人员出入管理，加大常态化巡检，加强公共资源交易场内综合监督管理，按标准规范佩戴标识牌，严禁携带手机等电子设备进出交易场所行为。充分发挥联席会议作用，强化部门沟通，推进管理协同化，持续畅通投诉渠道，落实监管责任，提升公共资源交易行政监管效能。

（2）．强化场地电子化，努力提升见证服务能力。深入推进工程建设项目招标投标“应进必进”，全面落实“平台之外无交易”，加强公共资源交易信息的核验发布工作，大力规范“一项一档”电子档案归集，持续加快远程异地评标工位制建设，努力提升全流程电子化交易水平。实现远程异地评标“零”的突破，以全省评标专家、公共资源交易中心场所设施、监管环境等资源整合共享，切实防范招标评标的廉政风险，提高评标工作效率和质量，促进评标结果更加客观公正，为全州经济社会高质量发展大局贡献政务服务力量。

（3）．强化服务标准化，努力提升服务企业能力。严格执行取消工程建设、政府采购投标报名等无法律法规依据的交易环节，严格规范资格预审和招标代理收费等行为；进一步降低招标投标市场主体特别是中小微企业交易成本，持续保障市场主体合法权益，制定印发《迪庆州关于进一步鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》。

（4）．强化问题整改，努力提升协同联动能力。深入贯彻落实全省公共资源交易领域消除隐性壁垒专项整治的有关工作安排，立足迪庆州实际，印发《关于开展迪庆州公共资源交易领域消除隐性壁垒专项整治的工作方案》，通过自查、交叉检查和省级检查，有序推进并顺利完成全州公共资源交易领域消除隐性壁垒专项问题整改工作。积极配合省发改委深入德钦县、维西县公共资源交易中心开展实地督导调研，结合德钦县、维西县公共资源交易标准化建设，特别是评标场地不规范化的短板和问题，与各县共同研究整改的措施，立足实际提出操作性强的建议，督促指导德钦县、维西县加快推进评标区封闭建设和按要求开展远程异地评标工位建设。

3.构建安全屏障，提升电子政务外网信息化水平

（1）．强化制度建设。以巡察整改为契机，进一步强化全州电子政务外网安全规范管理，规范非涉密公文交换系统管理，出台《迪庆州政务服务管理局关于进一步做好电子政务外网管理工作的通知》《迪庆州政务服务管理局关于进一步做好迪庆州协同办公平台非涉密公文交换系统管理工作的通知》。

（2）．创新优化公文交换系统应用。做好公文交换系统日常维护和管理，建设基于电子政务外网及协同办公平台的独立即时通讯功能，信息报送完善及实施培训功能，业务短信提醒功能，进一步优化了系统应用。

（3）．强化网络安全和数据安全工作。进一步规范州本级电子公文协同（OA）系统，规范清理公文组织树和单位人员信息调整工作，全面整改“弱密码”现象突出问题。持续推进软件正版化替代及电子政务外网网络安全检查，推进等级保护测评和密码测评等工作。推进IDC机房及相关系统关键节点期间的网络信息安全“日巡查、日报告”工作，并对关键核心机房进行24小时值班值守。积极完成电子政务外网的故障维护工作。强化数据共享工作，打通与省级数据的回流通道，形成跨部门、跨地区的电子政务协同治理新格局。

4.扎实推进作风革命，提高调查研究和整改工作落地落实

（1）．以调查研究提升工作质效。紧密结合主题教育，把推进大兴调查研究工作同落实中央和省委省政府、州委州政府的部署要求结合起来，紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神、紧扣中央明确的12个重点课题，形成9个主题15个调研内容的实施方案，走实群众路线，走进基层听“民声”，让调查研究成为破解政务服务“最后一公里”难题的重要法宝，全年聚焦贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦政务服务实体大厅和公共资源交易场地标准化建设滞后等问题，对标先进，到政务服务成效明显的地州观摩学习，听取政务服务和公共资源场所建设、便民设施、优化流程、作风改进的意见建议和先进之处，了解电子政务外网管理发展趋势，改进服务。

（2）．以“巡察+审计”推动整改落实。积极配合做好九届州委第五轮巡察工作、年度审计及项目审计工作，坚持以“改”为基础，以“促”为关键，以“实”为目标，坚持高标准严要求、高质量好效果，认真组织、周密安排、搞好服务，立足“一把手”政治责任，认真查找在执行政治纪律、组织纪律、作风纪律以及党风廉政建设责任制和廉洁自律规定等方面存在的问题。一是根据巡察反馈的三个方面34条问题，结合实际进一步梳理问题、细化措施后提出71条整改措施，通过强化领导、全员参与、上下联动，做到即知即改、立行立改、真改实改，切实把党的领导落实到政务服务工作各领域各方面各环节，通过3个月集中整改工作，在8月31日前完成第五轮巡察集中整改和意识形态、人事、保密专项巡察整改工作。二是根据2022年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计发现问题立即成立整改工作领导小组，制定整改方案，明确整改目标和任务，并落实到人，完成五个方面10个问题整改工作，确保做到事事有回音，件件有着落。三是接受州审计局对我部门实施的迪庆州数据中心建设项目和迪庆州综合信息平台建设项目的专项审计，目前还未反馈相关审计调查报告结果，下一步将按照反馈的问题认真开展审计整改工作。

（3）．以作风革命推进工作落实。一是认真推动政务服务“应进必进”工作，定期对进驻中心部门人员考勤、办件情况对派驻单位进行通报，并按月收集各部门政务服务事项办理情况，为不断优化政务服务窗口设置，更好满足企业和群众办事需求做准备。二是为切实保障和服务全州重点建设项目建设，结合全州评标专家和场地实际，做好项目招投标场地预约，及时提醒全州重点建设项目各业主单位立足项目建设计划，提前1个月向迪庆州公共资源交易中心咨询场地情况并做好场地预约，提前谋划并做好项目前期备案工作，确保依法、高效、有序开展全州重点建设项目招投标工作。三是定期做好网络风险排查，提前做好关键节点的网络安全提醒部署工作，定期发布网络安全提醒函，并对有风险部门一对一提醒分析，提出整改意见。四是深化“迪庆评议”转作风。依托“迪庆评议”系统，在州级政务服务中心共设置29个“迪庆评议”窗口，不断改进作风评议方式、简化评议环节，积极发动群众和企业主动评议，构建全方位、立体式的监督体系，及时解决政务服务中的痛点、难点、堵点问题，对实体大厅窗口工作人员责任担当、服务效能、作风形象等各方面开展常态化评议，倒逼窗口人员不断改进工作作风、提升工作效能，切实推动群众监督和作风建设走深走实，提高群众对政务服务工作的知晓率和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入847.60万元，其中：一般公共预算847.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2023年部门财务总收入 868.40万元，其中：一般公共预算868.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2022年年末结转结余0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少20.80万元，减幅2.40%，主要原因分析根据政府过“紧日子”的相关要求，尽可能地缩减预算节约成本。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入847.60万元，其中:本年收入847.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2023年我单位财政拨款收入868.40万元，其中:本年收入868.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款总收入减少20.80万元，减幅2.40%，主要原因分析根据政府过“紧日子”的相关要求，尽可能地缩减预算节约成本。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出847.60万元。财政拨款安排支出847.60万元，其中：基本支出679.60万元，与上年基本支出的639.40万元对比增加40.20万元，增幅6.29%，主要原因分析一是政策性调资导致的工资福利增加；二是人员变动导致的工资福利增加；三是工资变动导致的社会保障费用增加；项目支出168.00万元，与上年项目支出的229.00万元对比减少61.00万元，减幅26.64%，主要原因分析一是较2023年相减少一个项目预算；二是按照相关要求缩减项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：

2010301—行政运行 2024年支出合计506.28万元，主要用于工资福利、包干经费、失业保险缴纳、公车运行维护及公务租车费用。

2010302—一般行政事务管理事务 2024年支出168.00万元，主要用于我单位本年度开展政务中心及公共资源交易中心的提升改造，局机关及三中心正常运行维护费用。

2019999—其他一般公共服务支出本年支出合计4.14万元，主要用于办公取暖方面的相关支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出合计66.72万元，主要用于养老保险单位部分的缴纳。

2080599—其他行政事业单位养老支出本年支出合计0.32万元，主要用于退休返在职人员公用经费支出。

2101101—行政单位医疗本年支出合计14.94万元，主要用于行政编制人员的基本医疗及生育保险的单位部分缴纳。

2101102—事业单位医疗本年支出合计15.69万元，主要用于事业编制人员的基本医疗及生育保险的单位部分缴纳。

2101103—公务员医疗补助本年支出合计17.27万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴纳。

2101199—其他行政事业单位医疗支出合计1.16万元，主要用于在职人员大病医疗补助及工伤保险单位部分的缴纳及体检费的预算支出。

2210201—住房公积金本年支出合计53.08万元，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆藏族自治州政务服务管理局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆藏族自治州政务服务管理局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆藏族自治州政务服务管理局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额30.55万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购服务预算20.05万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年的3.0万元增加0.50万元，增长16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比较无变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待42人次。

增加原因：结合我单位2023年因接待经费不足未完成接待工作数及2023年实际接待需接待情况数相对比，按照实际接待任务需适当调整接待经费，我单位2023年接待经费明显不足，故在2024年预算编制中增加了接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比较无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州政务服务管理局2024年度无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

   九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

财政拨款收入：单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款支出：财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。

增长率：（今年发生数-去年发生数）/去年发生数*100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排45.33万元，与2023年机关运行经费安排38.08万元相比较机关运行经费增加7.25万元，增幅19.04%。主要原因是人员数增加导致的按人员数预算的机关运行经费均增加，如包干经费、体检费、办公取暖费及公务用车租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额3539.60万元，其中，流动资产285.92万元，固定资产1612.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1641.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少637.92万元，其中固定资产增加361.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的情况

因我部门在做2024年度部门预算编制时存在一定工作失误，需在年中调整预算批复内的部分相关数据，在预算公开中我部门已按调整后的数据进行公开，故该公开数据与预算批复数据将存在一定的误差，误差情况具体分为以下两个方面：

1.政府采购情况方面的错误调整

由于我单位在做2024年预算编制时未在项目基础信息表中勾选采购标识，导致预算批复时项目采购资金均未在部门政府采购预算表中体现，后期需做调整，调整内容包括：一是州级公共资源交易电子化平台建设及场地标准化建设的专项资金下的办公设备购置资金6.00万元；二是州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护费专项资金下的办公设备购置资金4.50万元；三是州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护费专项资金下的物业管理费18.50万元，且为服务类采购资金。

2.功能科目方面的错误调整

我部门在做2024年部门项目预算是，由于工作失误将州级政务服务中心综合窗口标准化建设专项资金功能科目误选成“2010301-行政运行”，该功能科目为基本支出核算功能科目，不能做为项目资金核算功能科目，故需将其调整为“2010302-一般行政管理事务”功能科目核算。该公开文档及公开附表内的公开数据均是调整更正后的数据。

监督索引号53340000143000111