一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆香格里拉经济开发区经济贸易发展局承担以下具体职能：1、主要负责发展计划；2、招商引资；3、经济贸易；4、外事；5、商务；6、信息化；7、无线电管理；8、物价；9、统计；10、能源；11、粮食；12、仓储等工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个。截至2023年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助4人。

离退休人员1人，其中： 离休1人，退休 0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入187万元，其中：一般公共预算187万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 187万元，其中:本年收入187万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 187万元。财政拨款安排支出 187万元，其中：一般公共服务支出67.5万元、社会保障和就业支出7.7万元、卫生健康支出5.8万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出6万元。

五、省对下专项转移支付情况

2023年无省级下达专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

2023年开发区经贸局无政府采购需求。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开发区经贸局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，因2022年没有细化办公经费，2023年办公经费一细化，2023年公务接待安排了0.3万元。

（一）因公出国（境）费

开发区经贸局2023年无因公出国（境）。

（二）公务接待费

截至2023年4月，开发区经贸局无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开发区经贸局无公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

开发区经贸局2023年重点项目前期经费共安排100万元，但截至目前，重点项目前期经费要投入的具体项目还未确定。

九、其他公开信息

开发区经贸局2023年机关运行经费安排2.85万元，与上年经费一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开发区经贸局资产总额244.27万元，其中，流动资产193.4万元，固定资产（原值）40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他公共基础设施39.7万元。与上年相比，本年资产总额增加71.92万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据）。

1_预算批复表（经贸局）.xlsx