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中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央和省委、省政府关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委、州政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作。组织研究拟订全州网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施，完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。统筹协调全州网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门落实全州网络安全规划及保障评价指标体系。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理工作，维护互联网意识形态安全。推动网络阵地建设、负责指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织拟定网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。完成省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年以来，在省委网信办的坚强领导下，迪庆网信战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记网络强国重要思想，紧紧围绕州委、州政府中心工作，进一步压实网络意识形态各项工作。

一、主要工作情况

1.深入学习宣传贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示、批示；深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于网络强国重要思想，落实全国、全省网信工作会议精神；切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话的网上宣传报道，策划推送一批新媒体作品和网络宣传报道，发挥互联网优势开展互动引导。

2.围绕重大主题宣传和重大议题设置情况，组织州内网络媒体开展网上宣传活动。按照中央、省委网信办工作要求，深入开展网上正面宣传。一是设置专题专栏，营造良好舆论氛围。加强对网上宣传专栏的统筹指导，结合我州涉藏网上宣传引导工作要点，组织各级新闻网媒开展“网络中国节”“国家安全教育”“网络安全宣传”“世界的香格里拉”等一系列主题网上宣传活动，安排重点新闻网站香格里拉网在首页设置了《新春走基层》《网络中国节》《奋进新征程 建功新时代》《一学四抓三促进》《国家安全教育日》《夯实网络安全责任 共筑网络安全防线》《喜迎党的二十大》《二十大时光》等一系列专题专栏，利用微信、抖音、快手、七彩云端等新媒体平台大力推送正能量稿件，吸引广大网民广泛关注，扩大宣传效果和范围，营造良好的网上舆论氛围，2022年累计发稿9600余篇。二是抓实正能量网络精品生产和传播，擦亮世界的“香格里拉”品牌。持续加强对属地新媒体的指导，组织开展世界的“香格里拉”主题大型融媒宣传活动，结合迪庆州重点工作、特色旅游资源、独特生态区位、重要生态功能，充分发挥创意，以喜闻乐见、通俗易懂的生活话语、网言网语传播政治话语、理论话语，推送传播更多有吸引力和说服力的优秀融媒体作品，使网络宣传更加生动、活泼、接地气。全州共推出15个500万以上阅读量的网络精品，46个100万以上阅读量的网络作品，其中微信公众号“香格里拉警方”发布的《道路塌方民警秒变“小泥人”全力保通》和德钦县融媒体中心推出的《深秋遇初雪》等网络作品相继被“人民网”“央视新闻”“云南警方”“腾讯网”“新浪网”等各级网媒转载；三是做好“五个一百”网络精品筹备工作。组织属地各新闻单位组建“网络正能量精品”创作团队，有计划地开展好生产和传播工作，定期组织属地网媒参加“提升融媒素养 打造网络精品”系列线上培训，目前已参加9期。组织全州网媒积极参与“我家云南美”话题互动，依托全省网媒矩阵传播的优势，充分展示迪庆州各民族在经济发展、民生改善、生态文明、医疗教育、基础设施建设等方面取得的新进展、新成效、新经验，增强网上宣传的感染力和传播力，凝聚网络正能量。

3.精心组织迪庆州2022年国家网络安全宣传周活动。组织网信委成员单位开展了迪庆州“2022年国家网络安全宣传周”活动，通过多种形式持续宣传普及网络安全知识，提升全社会网络安全意识和防护技能，营造了健康文明的社会氛围。宣传周期间，迪庆州各宣传主体累计开展社区宣传6次，网络安全讲座7场，张贴宣传海报200余张，发放各类宣传资料15000份、宣传品9000余份，线下宣传40余次宣传，各类宣传活动共覆盖人数达15620余人。转载、发布线上宣传作品47件，制作传播宣传趣味视频2个，通过电视和户外大屏播出公益广告492次，29520秒，线上各类宣传活动阅读量总计36800余次。线上线下共覆盖5.24万余人次，宣传成效显著。

4.其他工作：一是深入开展作风革命、效能革命。认真开展五个规定动作，严格落实领导班子下基层调研，进一步改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效。二是协调推进信息化发展。围绕贯彻落实“十四五”国家信息化规划，统筹网上网下两个空间，拓展信息化应用新方向和新思路， 进一步的掌握全州互联网基础资源、普及应用程度、数字经济发展情况、政务信息化发展水平、电子商务发展状况等数据。三是加强党风廉政建设工作。在州纪委派驻州委宣传部纪检组的有力指导下，严格落实党风廉政建设主体责任，压实管党治党责任，筑牢拒腐防变思想道德防线，推动党风廉政建设各项工作任务引向深入。四是推进“ 一学四抓三促进”专项工作和“第四轮双反”工作。五是推进网络社会工作。常态化开展互联网企业摸排工作，掌握属地行业发展实际情况，进一步推进互联网企业党的组织和工作覆盖，对企业实行进行动态管理，充分发挥党组织的引领作用带动迪庆州互联网行业健康有序发展。组织属地迪庆属地新媒体机构和网络名人筹建了由50个会员组成的迪庆州新媒体协会，加强互联网行业自律，引领新媒体坚持正确舆论导向。六是推进物理场所建设。州委网信办应急指挥中心场所满足日常会议、业务展示、视频会议、指挥调度、值班值守等业务功能需要。七是按照财政2022年对我办的预算资金批复，按资金性质资金用途严格跟进各预算项目资金使用进度，我办各类资金使用进度均符合财政要求，确保财政预算资金执行进度。八是严格落实值班值守工作，逐步建立完善相关工作制度，对上级指令和任务严格落实、及时反馈，实行三级值班制度，7×24小时值班和交接班会制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、网络安全和执法监督科、信息化和舆情科、网络应急指挥中心、网络舆情信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计473.3万元。其中：财政拨款收入473.21万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0.092万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加了133.55万元,增长39.31%。其中：财政拨款收入增加133.46万元，增长39.28%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0.092万元，增长100%。主要原因分析为我办2022年人员在职人员数为15人全年在职，而2021年分批招录2名公务员，4名事业人员，调入2名事业人员，因此人员经费本年度相应增加，预算金额肯定大幅增加。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计473.73万元。其中：基本支出371.94万元，占总支出的78.51%；项目支出101.78万元，占总支出的21.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与2021年对比支出合计增加了94.49万元，增长24.92%；其中：基本支出增加57.58万元，增长18.32%；项目支出增加36.9万元，增长56.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析我办2022年人员在职人员数为15人全年在职，而2021年分批招录2名公务员，4名事业人员，调入2名事业人员，因此人员经费、项目经费本年度相应增加，预算金额肯定大幅增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业中心等机构正常运转的日常支出371.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出343.45万元，占基本支出的92.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.49万元，占基本支出的7.65%。     

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.78万元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出473.45 万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加了94.21万元，增长24.84%。我办2022年人员在职人员数为15人全年在职，而2021年分批招录2名公务员，4名事业人员，调入2名事业人员，因此人员经费、项目经费本年度相应增加，预算金额肯定大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出390.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于我办人员类、项目类开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出31.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出24.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于单位职工医疗保障缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出26.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位职工住房公积金保障缴费；    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.9万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.81元，占总支出决算的72.4%；公务接待费支出决算0.35万元，占总支出决算的14.58%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.9万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.81万元，完成年初预算的72.4%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成年初预算的14.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办严格控制三公经费的支出，坚持非必要不支出的原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.94万元，增长76.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.78万元，增长74.04%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长84.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我办本年度存在车辆大修情况，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费增加原因为业务工作增加，接待费相应增加，但我办严格控制三公经费支出，均在合理支出范围之内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我办日常网信业务开展的相关调研、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省办赴迪庆开展相关工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2022年机关运行经费支出28.49万元，与上年对比减少了20.98万元，下降42.41%。主要原因为我办上年度有网信办开办经费结余39.11万元，主要用于采购我办办公设备等，本年无此类经费，因此较上年度降幅较大。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额197.55万元，其中，流动资产3.31万元，固定资产194.24万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.89万元，其中固定资产增加83.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11.01万元，其中：政府采购货物支出1.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。 

监督索引号53340000273601111