SourceURL:file:///tmp/17089/deepin-compressor-pXKtnY/2022年度部门决算公开文档20231023024420885202311020523401552023110712171255620240102115507615.doc

监督索引号53340000747201000

迪庆州搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、管理、服务工作，履行下列主要职能：

（1）宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策。研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

（2）组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县级人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

（3）负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县级人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

（4）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县级人民政府移民资金的使用进行监督、检查和审计。

（5）负责本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

（6）组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

（7）负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

（8）做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

（9）组织本州内移民干部的业务培训。

（10）负责本行政区域移民业务统计工作。

（11）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年迪庆州搬迁安置办公室在州委、州人民政府的领导和省搬迁安置办公室的指导下，坚持立足大中型水利水电移民搬迁安置职能，团结干群一心，瞄准工作重点，突出自身特点，深入贯彻移民法律法规，高效推动全州水利水电移民安置工作，全年完成大中型水利水电工程建设投资30亿元，其中移民投资完成9亿元，全面完成了年初计划任务。积极探索促进移民后期扶持工作科学发展的新思路、新途径、新举措，全年后期扶持项目完成投资7000万元,中央和省级资金综合执行进度排名全省第二，获得省级奖励500万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、计划财务科、规划安置科、后期扶持科、技术服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：迪庆州搬迁安置办公室，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州搬迁安置办公室2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员14人（提前退休2人）,事业管理人员3人，工勤技能4名（提前退休1人））。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州搬迁安置办公室2022年度收入合计9588470.32元。其中：财政拨款收入9588470.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2932669.28元，增长44.06%。其中：财政拨款收入增加2932669.28元，增长44.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增长原因一方面是调入职工4人，人员经费相应增加，另一方面是因为实施后期扶持项目乌弄龙电站库区德钦县燕门乡春多乐村集体经济休闲观光项目，政府性基金预算财政拨款收入增长幅度大。

二、支出决算情况说明

迪庆州搬迁安置办公室2022年度支出合计9588470.32元。其中：基本支出6418098.18元，占总支出的66.94％；项目支出3170372.14元，占总支出的33.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2932669.28元，增长44.06%。其中：基本支出增加1350672.54元，增长26.65%；项目支出增加1581996.74元，增长99.60%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增长原因一方面是调入职工4人，人员经费支出相应增加，另一方面是实施后期扶持项目乌弄龙电站库区德钦县燕门乡春多乐村集体经济休闲观光项目，导致项目支出增长幅度较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州搬迁安置办公室正常运转的日常支出6418098.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5655616.22元，占基本支出的88.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479841.96元，占基本支出的7.48％。对个人和家庭的补助支出282640.00元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3170372.14元，其中后期扶持项目专项资金支出100000.00元，主要用于开展大中型水库移民后期扶持相关工作，乌弄龙水电站库区德钦县燕门乡春多乐村集体经济休闲观光项目支出3070372.14元，主要用于建设库区移民集体经济项目，促进移民增收。项目支出按经济分类，商品和服务支出845480.80元，占项目支出的26.67％，资本性支出2324891.34元，占项目支出的73.33％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出6517963.18元,占本年支出合计的67.98%。与上年相比增加1350537.54元，增长26.14%,主要原因是2022年度新调入职工4人，人员工资及社保缴费费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4731945.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.60%。主要用于保障迪庆州搬迁安置办公室日常业务开展产生的各类支出，如人员工资、办公费、差旅费、印刷费水电费等，其中行政运行支出4597880.45元，一般行政管理事务支出99865.00元；

2.社会保障和就业支出867636.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等支出；

3.卫生健康支出458037.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于缴纳职工各类医疗保险支出；

4.住房保障支出460344.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99700元，支出决算为81899元，完成年初预算的82.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算76917元，占总支出决算的93.92%；公务接待费支出决算4982元，占总支出决算的6.08%，具体是国内接待费支出决算4982元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99700元，支出决算为81899元，完成年初预算的82.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为76917元，完成年初预算的100.55%；公务接待费支出决算为4982元，完成年初预算的21.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1788元，下降2.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1917元，增长2.56%；公务接待费支出决算减少3705元，下降42.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展大中型水利水电工程移民安置及后期扶持等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出479841.96元，增加185255元，增长62.89%,主要原因2022年度的机关运行经费支出中包含了职工全年的公车改革补贴。部门机关运行经费主要用于保障部门日常业务工作开展所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、差旅费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州搬迁安置办公室资产总额2900874.79元，其中，流动资产12453.96元，固定资产原值2753240.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产135180.57元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加428913.09元，其中固定资产增加429569.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额429569元，其中：政府采购货物支出429569元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000747201111