监督索引号53340000142701000

云南藏语系佛学院

部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  云南藏语系佛学院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南藏语系佛学院的职能职责主要是为迪庆州各藏传佛教寺院培养政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众的爱国爱教的藏传佛教教职人员。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、办学模式:为实现佛学院教学及管理工作从以往的党委政府主导办学向党委政府主导与我省38座藏传佛教寺庙共同举办的宗教院校转变，让我省三个地州市的38座藏传佛教寺庙参与到佛学院的教学、管理等工作中来，汲取过去办学的经验与教训，理顺改革领导小组突破性的提出成立教学管理理事会。理事会人员由各寺庙活佛、高僧、民管会负责人、统战宗教佛协等相关人员组成，理事中选举产生38名常务理事，理事会设理事长、副理事长及秘书长，理事长同时兼任佛学院院长。通过成立教学管理理事会来更好地解决学院的定位、办学模式、管理模式、课程设置等方面遇到的困难。

2.管理模式:在学院管理方面分为了两个部分，一是教学管理，教学管理从过去俗人管理僧人转变为僧人管理僧人，由经师直接管理学员，学院的干部职工从事教学辅助工作，不直接参与管理。二是后勤管理，学院的干部职工主要为学院的教学管理提供后勤保障。

3.师资建设：云南藏语系佛学院赴多地开展师资培训端正态度、端正学风，不断加强党的历史、基本理论的学习，认真改造自己的世界观、人生观、价值观，要学以致用，把佛学院的思想政治教育及“四条标准”的培训办好，不断提高僧尼的爱国主义情怀，自觉遵守法律，拥护党的领导，积极维护迪庆的和谐和稳定。将在平凡的工作岗位上积极引导宗教与社会主义社会相适应，旗帜鲜明地反对分裂、维护祖国统一和民族团结以及感党恩、听党话、跟党走的信心决心，兢兢业业干好本职工作。

4、七座分院教学专项的实行:根据迪办发电【2015】34号分解清单的文件精神，为了巩固藏传佛教和和谐稳定。充分利用好佛学院的办学资源，做到资源共享，优势互补，努力为广大僧尼提供学经晋职的良好平台和环境，解决迪庆州办学经班的规范和同意管理问题，按照上级部门要求，经佛学院历史会研究，将迪庆23座藏传佛教寺庙学经班纳入迪庆佛学院教学体系。

5、全州藏传佛教界人士践行“四条标准”思想教育轮训培训班:全州藏传佛教界人士践行“四条标准”思想教育，计划利用三年时间，采取分批次在云南藏语系佛学院集中轮训的方式，对全州18岁至50岁之间的藏传佛教教职人员以践行“四条标准”为主题，开展全覆盖的集中培训。每次培训班历时5天，将开展学习践行“四条标准”、民族团结进步和反分裂斗争教育、学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、民族宗教政策法规、中国宗教史与我国宗教中国化、正确理解和行使宗教自由权力、藏传佛教服务“一带一路”建设等教学。

6、“迪庆州藏传佛教活佛转世专题展”固定场馆在云南藏语系佛学院开馆:迪庆州藏传佛教活佛转世专题展”固定场馆的建设和开放，充分体现了中共迪庆州委、州人民政府对宗教工作、对宗教界人士教育培养、对藏传佛教文化传承与保护的高度重视。相信专题展的展出，一定能够让观众更加全面、立体、真实地了解藏传佛教活佛转世制度，一定能够在促进藏传佛教界弘扬爱国爱教优良传统，促进宗教与社会主义社会相适应中发挥积极作用。要切实把展馆的功能作用发挥好，把专题展打造成为宣传藏传佛教传统文化，介绍涉藏地区历史，宣传党的民族宗教政策和培养爱国爱教、遵规守戒僧才的重要课堂。要突出宗教界人士和信教群众为主体，注重拓展和延伸宣传面，结合当前正在开展的全州藏传佛教界践行“四条标准”思想教育轮训，持续引领广大宗教界人士积极践行“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的标准要求，进一步广泛宣传和全面落实《宗教事务条例》《藏传佛教活佛转世管理办法》等政策法规，积极引导藏传佛教与社会主义社会相适应，切实维护藏传佛教正常秩序，维护宗教领域和谐稳定，不断夯实实现跨越发展和长治久安的思想基础、群众基础、工作基础，为决胜全面建成小康社会、建设新时代模范涉藏地区贡献力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、后勤管理科、研究室、培训科、学生科、教务科等职能科室，所属单位0个；

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：云南藏语系佛学院；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南藏语系佛学院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南藏语系佛学院2022年度收入合计11318050.41元。其中：财政拨款收入9457970.41元，占总收入的83.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1860080.00元，占总收入的16.43%。与上年相比，收入合计增加415947.47元，增长3.82%。其中：财政拨款收入增加163867.47元，增长1.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加252080元，增长15.68%。主要原因是收入预算数中除了财政拨款收入外，还包含了省民宗委拨付的2022年宗教院校经费124万元、省民宗委拨付的2022年办学补助经费20万元，中共迪庆州委统战部拨付的四条标准培训经费42.008万元。2021年宗教院校经费125.8万元、中共迪庆州委统战部拨付购车经费35万元。

二、支出决算情况说明

云南藏语系佛学院2022年度支出合计10963689.07元。其中：基本支出6079017.57元，占总支出的55.45％；项目支出4884671.5元，占总支出的44.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少770616.57元，下降6.57%。其中：基本支出增加391185.14元，增长6.88%；项目支出减少1161801.71元，下降19.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2021年由于疫情影响，我学院开学较晚，“四条标准培训班”对比上年开班期数没有上年多。

（一）基本支出情况

云南藏语系佛学院2022年度用于保障云南藏语系佛学院机构正常运转的日常支出6079017.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5829407.33元，占基本支出的95.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243406.24元，占基本支出的4％，对个人和家庭补助6204.00元，占基本支出的0.1%。

（二）项目支出情况

云南藏语系佛学院2022年度用于保障云南藏语系佛学院事为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4884671.5元。其中：基本建设类项目支出0元。办公费支出887077.12；印刷费支出50000.00元；手续费支出88.20元；会议费支出42150.00元；维修维护支出329364.42元；培训费支出864870.82元；劳务费支出1271904.91元；委托业务费支出92900.00元；公务用车运行维护费支出13840.38元；其他商品和服务支出81026.55元；助学金支出1202801.10元；公务用车购置48648.00元；

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南藏语系佛学院2022年度一般公共预算财政拨款支出9457970.41元,占本年支出合计的86.27%。与上年相比减少533149.46元，下降5.34%,主要原因分析支出最大的变化，用功能科目分类来说是教育支出， 2022年由于疫情影响，我学院开学较晚，“四条标准培训班”对比上年开班期数没有上年多，故培训费用出现减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9457970.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出1126391.22元;教育支出6837854.56元;社会保障和就业支出583383.68元；卫生健康支出436670.23元；住房保障支出473670.72元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为51156.34元，完成年初预算的85.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算43644.34元，占总支出决算的87.29%；公务接待费支出决算7512.00元，占总支出决算的75.12%，具体是国内接待费支出决算7512.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南藏语系佛学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为51156.34元，完成年初预算的85.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43644.34元，完成年初预算的87.29%；公务接待费支出决算为7512.00元，完成年初预算的75.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度由于我单位的公务用车更换，2022年的维修费用相对上年来说较少，故公务用车运行维护费没有增加；接待费2022年支出数为0.75万元，2020年支出数为0.49万元，比较上年同期有所增加，但是严格按照公务接待程序审批报销并控制在预算数内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4135.70元，下降7.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6745.70元，下降13.39%；公务接待费支出决算增加2610.00元，增长53.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度由于我单位的公务用车更换，2022年的维修费用相对上年来说较少，故公务用车运行维护费没有增加；接待费2022年支出数为0.75万元，2020年支出数为0.49万元，比较上年同期有所增加，但是严格按照公务接待程序审批报销并控制在预算数内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于分院学经班调研及其他日常工作用车。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南藏语系佛学院教务教学相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南藏语系佛学院2022年度机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南藏语系佛学院资产总额16296135.31元，其中，流动资产1249541.69元，固定资产13527423.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1519170.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少591738.70元，其中固定资产增加466961.81元,流动资产减少1058699.51元（2022年无财政应返还额度），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40700.00元，其中：政府采购货物支出40700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

三公经费：指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

宗教界“四条标准”：政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用。

监督索引号53340000142701111