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迪庆州防震减灾局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

  （1）贯彻执行国家和省防震减灾工作方针、政策，法律、法规。

（2）负责拟订有关防震减灾地方性法规、规章、规范性文件，并组织实施。

（3）负责牵头编制实施全州防震减灾事业发展规划，指导市、县（区）地震部门开展防震减灾工作。

（4）管理全州地震监测预测预警工作。负责对全州地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。落实震情跟踪工作责任制，制定全州地震短临跟踪方案并组织实施。分析研究地震趋势预测意见、震后趋势判定意见。负责震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（5）协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。负责建设工程抗震设防要求备案等相关工作，参与建设工程抗震设防要求和地震恢复重建相关工作。

（6）负责地震灾害风险管理工作。负责全州地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全州地震灾害风险调查分析；参与全州应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（7）负责开展全州防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（8）完成州委、州政府交办的其他任务

2022年度重点工作任务概述

（一）坚持党的全面领导，坚定防震减灾事业建设的正确方向。

  迪庆州防震减灾局坚持以“五个第一”机制，常态化开展学习，把学习贯彻习近平总书记最新重要论述和指示批示要求作为党组第一议题，做到第一时间传达学习、第一时间研究贯彻、第一时间推动落实。强化思想引领。第一时间学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、党中央决策部署和省委、州委工作要求，不塌时序把中央、省委、州委最新精神学习到位，贯彻落实到具体工作中，坚决做到上级提倡的坚决响应、上级决定的坚决照办、上级禁止的坚决杜绝，用实际行动践行“两个维护”。一年来召开党组会议1４次、理论学习中心组学习活动９次；把牢政治方向。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想与十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会精神、省省委第十一次党代会和州委第九次党代会精神融合起来，严格按照“五个规定动作”进一步改进工作作风，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，深入推进作风革命加强机关效能建设工作，把党的全面领导落实和体现到防震减灾工作方方面面，确保党员干部始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

坚持以人民为中心的理念，切实把人民群众生命安全放在首位。

一是贯彻落实上级指示要求。2022年州委常委会、州政府常务会分别2次专题研究部署防震减灾工作，年内州政府印发了《关于开展地震易发区房屋设施抗震设防信息采集有关工作的通知》、《关于开展2022年度全州地震应急“第一响应人”培训的通知》等文件；王以志书记、张卫东州长、余桂芬副州长分别对8月、9月《震情分析》作出批示，王以志书记、张卫东州长分别对我州“10.13”尼西2.1级地震作出批示，迪庆州防震减灾局认真落实州委、州政府上级地震部门安排部署，及时上报贯彻落实情况，认真分解全省地震局长会议及王彬局长调研迪庆防震减灾工作时的指示要求，形成任务清单、责任清单推进落实。二是加强干部队伍建设。迪庆州防震减灾局结合实际，理顺和清理公益性和编外人员聘请工作，今年先后对三名公益性岗位进行了划转，对１名编外人员按照劳务派遣进行了理顺；对符合晋升条件的１名副处级实职领导干部进行了三级调研员职级推荐，进一步调动了干部职工的积极性。

  （三）坚持业务改革创新思路，助推防震减灾各项事业高质量发展；

1.夯实监测基础，加强预报预警。

一是强化震情意识，做好跟踪监视。按照省地震局年度震情跟踪工作的安排部署，结合实际，成立了以党组书记、局长为组长的震情跟踪工作领导小组，并于年初制订了《迪庆州防震减灾局2022年震情跟踪工作方案》，明确工作重点、细化任务分解，切实把工作落到实处；定期对我州前兆资料、地震活动进行更新存储分析，适时跟踪本地区和省内及邻近地区的地震活动变化趋势，结合云南地区强震预测预报指示体系和滇西北重点危险区各项地震学及前兆异常指标，对本地区和省内及邻近地区的地震危险区域进行再判定，进一步确定最可能发震的地点和震级。2022年共上报《监视、跟踪、零异常和重大异常报告》20期，向省局共报送地震宏微观异常报告50期，定点资料异常报告50期。配合省局专家开展异常核实2次。同时积极应对了四川省甘孜州泸定县“9.05”6.8级地震，及时形成《震情简报》上报州委州政府。二是强化震情保障，做好台网运维。修订完善《迪庆州防震减灾局地震监测管理规定》，按照《迪庆州地震监测质量三年提升行动方案》，对全州51个宏观观测点、14个地震预警基本站、24台预警终端、19台烈度仪、2个县市级地震综合观测站、3套多分量地震监测设备的综合巡检工作和地震台网日常运维工作。同时在春节、五一、云南省公务员考试、事业单位考试、党的二十大等重要时段专门制定震情保障工作方案，坚持执行24小时值班制度和领导带班机制，确保了重要节点期间各项工作有序进行，认真履行了地震部门服务社会的职能。全年在重要时段开展震情保障12次，开展台站巡检10次、维护8次，年内未出现断电、断网情况，保证了数据汇集有效，信息连通率保持在99%以上。三是强化震情研判，提升会商质量。组织召开周、月、年中、年度会商，滇西协作区会商及省州市视频会商，邀请州应急、气象、水务、国土等相关部门参加部门月会商，进一步提升了会商质量及研判的科学性。2022年完成《月震情分析》和《震情跟踪工作月报》各12期，周会商50期，年中地震趋势会商报告和2022年度地震趋势会商报告2份，与丽江市地震局开展视频会商1次。四是强化学习交流，提升业务水平。为适应新形势下地震监测预报队伍建设，全面提高地震监测预报人员的整体素质，不断提升地震监测预报预警能力水平，2022年我科室及监测中心人员通过线上线下形式，先后参加省局地震监测预报业务培训2期4人次，地震预警信息服务培训1期2人次。参加省局周视频会商会3次、云南省年中和年度地震趋势会商会各１次、迪庆州防震减灾工作联席会议2次、德钦县防震减灾工作联席会议１次。五是积极向上争取，提升能力建设。2022年，积极争取维西地震观测站建设项目，现已解决25万元的前期经费支持；2022年在现有24套预警终端基础上，新安装8套预警终端，进一步提升地震预警能力。完成香格里拉温泉数字化观测站出水口改造及温泉站土地续租相关工作，保证了温泉站的正常观测；同时，积极配合丽江中心站和省局专家，做好中国地震科学实验场建设云南项目相关工作。2022年，涉及我州的4个宽频带地震观测台站和3个温泉气体地球化学监测台站已完成初步堪选工作。

２．强化震害防御，保障应急响应。

一是按开展抗震设防。9月30日前严格按照《云南省2021版工程建设项目审批服务事项清单》《云南省建设工程场地地震安全性评价管理规定》和中国地震动参数区划图（GB18306-2015），开展建设工程抗震设防审核工作，全年共审核办理15项（现已取消两个行政许可事项），全州使用减隔震技术的房屋近40余栋，建筑面积达12万平米；二是推进地震房屋抗震设防信息采集。起草《迪庆州人民政府办公室关于开展地震易发区房屋设施抗震设防信息采集有关工作的通知》，以州政府名义下发到各县市；积极争取工作经费19.2万元，通过政府购买服务委托第三方公司完成3.8万余栋房屋数据采集工作，其中：香格里拉市完成11500栋，德钦县完成6220栋，维西县完成20350栋。三是积极争取资金推进风险普查工作。争取州级专项经费58万元（工作经费20万元、德钦28万元，维西10万元），完成了全州地震灾害风险普查工作；按照《云南重大基础设施地震灾害风险摸排工作实施方案》要求，完成了我州重大桥隧、大型水库、电站等23条信息摸排工作。完成了各县市1:50000地震活动断构造图的编制和各县市1:50000地震活动断层避让区划图的编制工作；四是提升应急备震能力。根据《迪庆州地震应急预案》，及时修订《迪庆州防震减灾局地震应急预案》《地震应急操作指南》《迪庆州防震减灾局4.5级以上地震应急处置流程》，对震后2小时内到震后72小时的灾情收集、震情跟踪、快速评估、后勤保障、信息报送等工作进行细化、实化，责任到岗到人。全年共开展部门地震演练3次、迪庆州州2022年地震应急实战演练和地震应急桌面演练各１次，形成每季度开展一次演练的机制，基本实现应急处置的自觉化、程序化、模板化；组织开展了心肺复苏等地震现场工作培训；积极参加省地震局地震应急知识服务基层进涉藏地区第一响应人示范等培训，今年共参加培训6人次。在省地震局的关心下，我州派出6人参加了地震应急第一响应人教官培训，组建了迪庆州教官团队；成功组织了迪庆州2022年地震救援“第一响应人”培训，江楚常务副州长出席会议并讲话，全州各乡镇分管副乡长和香格里拉市、德钦县各行政村总支书记共150余人参加了培训。中国应急报对培训做了报道。五是开展实地检查，督促整改完善。今年3月、7月省抗震救灾指挥部2次到迪庆检查地震应急准备工作，我局积极配合完成检查工作；5月5日-10日，开展了全州地震应急准备检查，修缮改造了单位应急装备室，将发电机、卫星电话、无人机、棉大衣、棉被、防疫物资等应急装备进行集中管理。与超市签订服务承诺书储备干粮等应急物资，实现应急装备的登记造册、专人负责、定期维护，做到地震发生后第一时间携带装备快速出动。六是优化营商环境。按照“应进必进”优化营商环境相关要求，4月份起，每周四、周五安排相关人员进驻政务大厅开展政务服务。

  ３．创新宣传载体，抓实公共服务。

一是结合特殊时段，开展宣传活动。在“4·15”国家安全日、“5·12”全国防灾减灾日、安全生产月“6.16”咨询日、“7·28”唐山地震纪念日、香格里拉８·28、８·３１、“11·6”云南省防震减灾宣传日、全国科普日等特殊时段，通过宣传展板、发放资料、群众咨询、现场指导等形式，开展防震减灾科普宣传，共发放宣传资料4万余份；二是改变传统观念，创新宣传模式。结合迪庆实际制作通俗易懂的宣传制品，年内邀请本地网红拍摄制作防震减灾科普宣传短视频2期，浏览量上万；利用公交车滚动屏、信息化平台、单位对外LED电子屏等载体滚动播放防震减灾科普知识，展示我局工作动态。三是开展“六进”活动，强化公共服务。为提高全社会防震减灾意识和地震自救互救能力，今年先后到香格里拉市第三中学、建塘小学、迪庆州人民银行、云南藏语系佛学院、武警迪庆支队等人员密集场所开展防震减灾科普讲座和应急疏散演练指导；在高考前夕，对州民族中学、香格里拉中学、州藏文中学考高应急疏散通道、疏散路线、应急避难场所的设置开展了排查，督促各考点学校完善地震应急预案、粘贴相关标识和开展演练。全年我局共开展８次科普讲座和应急疏散演练指导，报送“六进活动”信息10篇。四是健全舆情防控机制，及时发布信息。完善了《涉震舆情应对处置工作方案》和《涉震舆情应对处置工作流程》，健全涉震舆情风险防控机制。8月31日第一时间有效平息了网友在抖音上发布的“香格里拉市虎跳峡金星村附近出现大量蚯蚓，将要发生地震”的相关负面舆情评论视频。开设了政务公开网，制定印发了《迪庆州防震减灾局公共服务事项管理办法》《迪庆州防震减灾局公共服务事项和产品清单》，完成了政务服务平台年度运维报告，一年来共发布工作动态及科普信息154条，向云南省防震减灾网报送防震减灾信息14篇，年内没有一起“互联网+监管”相关工作举报情况。

坚持全面系统观念，主动融入全州经济社会发展大局和云南防震减灾事业现代化建设全局。

1.助力乡村振兴各项工作。迪庆州防震减灾局充分发挥挂包单位帮扶作用，积极与巴迪村“两委”开展共建联建工作，一是继续安排龙海腾同志到巴迪乡巴迪村协助村“两委”开展乡村振兴及各项工作；二是深入挂包村、困难农户家中了解村情民意群众，与村两委共商巴迪村产业发展计划。全年解决巴迪村工作经费３万元、协调解决２个党支部活动室建设资金60万元、发放应急物资（棉被60床、大衣60件、大米２吨）；三是局领导班子及干部职工深入挂包村建立健全“一平台、三机制”，开展宣讲、支部联建等工作，了解群众意愿，共商产业发展规划，全年共计调研指导工作３次；落实消费帮扶政策购买巴迪乡巴迪村农特产品（核桃油）9600.00元，工会会员在扶贫超市购买扶贫产品27600元。

２.完成爱国卫生“七个专项行动”。一是成立工作领导小组，明确责任分工。主要领导亲自部署创卫工作4次，并13次到网格区开展调研、检查和清理垃圾；将单位创卫工作经费纳入单位议事日程，全年支出创卫经费15997.00元；二是强化爱国卫生新“七个专项行动”宣传。结合实际开展“文明健康 绿色环保”为主题的爱国卫生宣传教育和卫生整治活动，在单位摆放宣传海报2张、固定宣传展板1张、宣传栏1个，在工作群转发信息2条，组织全局干部职工到网格区发放宣传资料100份；三是强化健康教育，提升干部职工健康素养水平。设立健康教育宣传专栏，每2个月更换1期宣传内容，全年共制作健康宣传栏6期；利用我局宣传大屏不定期向市民播放爱国卫生“七个专项行动”、创卫宣传片，11月配合建塘社区向网格责任区居民发放500份宣传单；积极参加州级组织的肺结核防治、常见慢性病的防治、全民健康生活方式等健康知识培训；组织干部职工体检、落实工间操制度、积极组织干部职工参加州总工会组织的各类比赛；巩固无烟机关建设成果，定期对所有办公室开展监督检查，对往来人员吸烟进行劝导；四是开展病媒生物防制工作，清除“四害”。垃圾日产日清、每天清洁花盆底积水、卫生间地漏全部加盖、院内排水沟加装铁丝网；设置3个毒饵站，并由专人定期维护、投药。五是落实网格责任。每周五组织干部职工下沉网格区开展警民新村居民房前屋后垃圾清扫、清除“牛皮癣”小广告、乱涂乱画、乱拉乱挂、乱堆乱放等卫生整治，排查路面破损和公共设施建设维护情况；根据新验收标准督促沿街商铺落实“门前5包”，排查餐馆、酒店、商店防蝇防鼠措施，环境卫生情况，实现全覆盖、无死角；及时整改第329期、367期、446期、456期、472期曝光问题，并将整改情况上报。

３.常态化开展疫情防控工作。一是及时贯彻落实上级会议精神。第一时间传达学习关于疫情防控最新文件和上级指示要求；二是细化措施严格管理。局疫情防控工作联络员，根据疫情形势，将疫情防控指挥部最新要求转发在工作群，要求干部职工及时排查，并落实防控要求；加强出入人员管理，要求出示健康码，测量体温并登记；强化日常消毒，门卫常态化每周对全局办公区消毒2次，疫情特殊时期，每天消毒2次；三是加强干部职工管理。全局干部职工外出严格按照权限审批，并向单位党组报备，返迪后按照疫情防控指挥部最新要求落实各项防控措施；要求干部职工不参加聚集性活动，不前往人群聚集场所，不组织50人以上的聚集性活动。家庭聚会人数控制在10人以下；同时要求加强个人防护，公共场所正确佩戴口罩，按要求出示健康码，勤洗手，如出现身体不适，及时就医。

４．落实全面从严治党主体责任，认真抓好党风廉政建设工作。认真履行党风廉政建设党组主体责任和党组书记“第一责任人”责任，把党风廉政建设与防震减灾工作深度融合，做到同部署，同落实，同检查，同考核。党组班子成员履行“一岗双责”，对职责范围内党风廉政建设真抓严管，强化对分管范围、分管科室廉洁从政的监督检查，筑牢责任链条，年内亲自安排部署年度工作3次，亲自签订责任书5份，亲自开展主体责任谈话13人次，以上率下、当好表率；组织开展廉政教育和家风教育，观看《领导“亲友”现形记》《零容忍》《追悔》《新生》《正风肃纪反腐云南实践》《红色家风系列》《黄明一家》《周凯家族式违纪违法案》等廉政警示教育片，学习省纪委监委和州纪委监委通报文件30份。加强监督执纪问责，配合州纪委州监委派驻州人大纪检组对党组的监督检查，及时整改纪检组提出的意见建议，把全面从严治党要求贯穿于防震减灾工作各方面、融入履职尽责全过程；加强对亲属和身边的工作人员的教育、监督和管理，坚持以重大节日为节点，做好节前提醒工作，扎实开展警示教育和家风教育活动，通过警示教育、廉政家访等系列活动，自觉将党的纪律和规矩挺在前面，进一步增强干部职工廉洁自律意识，落实两个责任；强化权力运行与监督，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，严把选人用人政治关、廉洁关；严格执行中央八项规定精神，结合单位实际建立完善内部规章制度，规范党组议事规则、公务接待管理办法、财务内控等制度，规范单位公务接待、经费开支、差旅费报销等制度；认真执行领导干部经济责任审计等有关规定，开展了内部审计并进行整改；各科室按照工作职责，认真查找廉政风险点，制定防控措施，防范重大风险，把党风廉政建设贯穿到防震减灾业务工作中。

５.严格落实意识形态工作责任。始终坚持“五个第一”机制，一是建立“第一议题”机制，牢牢把握意识形态工作领导权，制定了《迪庆州防震减灾局党组（中心组）学习计划》，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神、最新重要指示批示精神。二是始终坚持“党管宣传、党管意识形态”的原则，党组切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，实行意识形态工作主要领导负责制，履行“一岗双责”，全年主要领导召开意识形态工作会议２次、党组会议专题研究意识形态工作（含网络意识形态工作）6次；开展意识形态领域形势通报1次，每季度开展意识形态领域重大风险研判，形成风险研判报告4份，分别向州委书面汇报了上半年和全年意识形态工作，三是将意识形态工作列入单位年度主要工作目标。制定迪庆州防震减灾局202２年意识形态工作方案，把意识形态工作纳入年度目标管理、领导干部的述职述廉述德的考核内容，列入年度工作计划和目标督查管理，与全局工作一起安排、总结、考核。全年开展了2次开展意识形态工作督促检查。四是认真落实意识形态工作相关制度、支持政策和工作措施，严格执行《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《云南省意识形态工作问责办法（试行）》；制定完善《迪庆州防震减灾局党组中心组学习计划》《迪庆州防震减灾局2022年科普宣传工作计划》《迪庆州防震减灾局2022年法治宣传计划》《网络舆情地震谣言应对处置制度》《地震新闻发言人制度》等意识形态阵地管理制度，夯实我局意识形态制度基础；五是强化意识形态阵地管理，加强舆论引导。对党员干部意识形态方面存在的苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早纠正。完善微信公众号，充分发挥防震减灾信息服务社会的功能与作用。六是切实推进思想道德建设，开展精神文明创建活动。2022年共召开党组会议15次，理论学习中心组学习9次，周例会41次，开展支部主题党日学习13次，上党课６次，完成处级以上干部教育培训2期3人次新任党组织书记暨党务干部示范培训班3期３人次、万名党员进党校培训班１期2人次。

６.加强综治维稳（平安建设）和法治宣传教育工作。一是加强组织领导，强化理论学习。按照州委、政府和综治办要求，及时组织干部职工学习上级会议和文件精神、学习法律法规，增强干部职工法治意识；按照我局“八五”普法、《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》和2022年法治宣传教育工作计划，及时成立工作领导小组，积极开展法制宣传教育工作，进一步增强干部职工法律意识和依法行政能力。同时，深入开展反分裂反渗透斗争工作，通过领导干部宣讲、理论学习中心组集中学习研讨、干部职工大会学习、主题党日活动、家访、签订承诺书、深入挂钩村宣讲等形式开展第三、四、五轮揭批教育，旗帜鲜明讲清十四世达赖的“五顶帽子”和“三性”，切实增强局干部职工和挂钩村群众的民族团结意识，把涉藏反分裂反渗透斗争精神深入贯彻落实于防震减灾主责工作中。二是落实年度任务，推进平安建设。按要求开展线上、线下专项行动宣传，通过微信公众号、单位集中学习等方式加强干部职工“信访工作条例”、黄赌毒、反诈骗、反分裂、反渗透等知识的宣传教育，每月将宣传活动上报；完善矛盾纠纷排查工作方案、突发事件应急预案等工作措施；深入开展隐患排查，每季度开展单位内部安全隐患排查工作；强化干部职工管理，加强干部职工黄赌毒、酒驾、信仰宗教、因私出国境、外出报备等的管理；关心关爱干部职工。通过家访、谈心谈话，了解、关心干部职工生活，对干部职工进行帮扶救济、解决困难；加强挂钩村维稳工作。驻村工作队员协助村“两委”开展矛盾纠纷排查化解工作，对村民进行动态监测，防止村民返贫；全局干部职工不定期到挂钩村走访，帮助村“两委”、村民解决实际困难；铸牢中华民族共同体意识，深入开展“迎接党的二十大 一学四抓三促进”专项行动和第三轮、第四轮、第五轮公开揭批教育活动，确保干部职工忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强干部职工的管理。通过家访、谈心谈话，了解、关心干部职工生活和开展风险隐患排查，全面掌握干部职工及直系亲属的工作、学习、生活、出国境、信教等基本情况，对存在的问题抓早抓小。我局在二十大召开前没有发生重大敏感事件和上访事件。

７.完成州政府安排的相关工作。根据州人民政府工作安排，我局协助云南省地震局做好德钦县城搬迁场址地震地质勘察工作；党组成员、副局长钱钧同志抽调到州德钦县城地质灾害防治和搬迁避让指挥部办公室工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科、宣传教育科。

  所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州防震减灾局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆州防震减灾局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州防震减灾局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州防震减灾局2022年度收入合计5508293.93元。其中：财政拨款收入5485893.93元，占总收入的99.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入22400元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计增加807792.52元，增长下17.19%。其中：财政拨款收入增加859139.2元，增长0.19%；上级补助收入0元；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少51300元，下降69.61%。主要原因是人员工资增加以及加大了防灾减灾方面的工作业务经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州防震减灾局2022年度支出合计5675361.49元。其中：基本支出4355396.40元，占总支出的76.74％；项目支出1319965.09元，占总支出的23.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加765512.94元，增长15.59%。其中：基本支出增加707519.06元，增长19.4%；项目支出增加57993.88元，增长4.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析加大防灾减灾事业建设，因大楼老旧进行了大楼的修缮工作。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆防震减灾局正常运转的日常支出4355396.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4090179.56元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265216.84元，占基本支出的6.09％。）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州防震减灾局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1319965.09元。主要原因分析加大防震减灾建设，项目支出增加。其中：基本类建设支出为1130497.53元。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费152645.44元、印刷费5000元、水费3500元、电费26197.53元、邮电费28800元、取暖费1000元、差旅费66556.56元、维修维护费45400元、租赁费9000元、公务接待6000元、专用材料费81000元、劳务费256500元、委托业务费191600元、办公设备购置27898元、专用设备购置24200元、大型修缮200000元、其他资本支出5200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款支出5574893.93元,占本年支出合计的98.23%。与上年相比增加828225.35元，增长17.45%,主要涉及工资调整和加大防灾减灾事业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出265216.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于办公费44763元、印刷费5000元、取暖费23400元、差旅费5000元、维修维护费10000元、工会经费36513.84元、其他商品服务支出12200元。；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业（类）支出378637.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员活动费、退休人员公用经费支出等。

6、卫生健康（类）支出295330.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于基本医疗保险等支出。

7、住房保障（类）支出339032.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于缴纳职工住房公积金和住房补贴。

8、灾害防治及应急管理（类）支出4538494.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于单位日常产生费用、职工工资、项目支出等。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为6000元，占总支出决算的100%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1000元，增长20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1000元，增长20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是上级部门加大对我局的指导工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导我局工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州防震减灾局2022年机关运行经费支出265216.84元，增加17357.08元，增长7%,主要原因本年度人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费44763元、印刷费5000元、取暖费23400元、差旅费5000元、维修维护费10000元、工会经费36513.84元、其他商品服务支出12200元。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州防震减灾局资产总额10604093.38元，其中，流动资产121186.82元，固定资产10456906.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26000元，其他资产0元(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175493.38元，其中固定资产增加233806.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋409.14平方米，账面原值455300元，实现资产使用收入455300元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3000元，其中：政府采购货物支出3000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53340000463401111

决算附件.xls