监督索引号53340000273701000

迪庆藏族自治州科学技术协会

2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州科学技术协会主要职能：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党委和政府科学决策服务。通过科普宣传、科技培训、科普示范、新技术推广应用、科普讲座等提高“六类”人群的科学素质；做好县市级科协、州级学会、协会的业务指导和管理；建好科技工作者之家，团结和带领广大科技工作者为全州经济、社会发展及智力支持；承办州委政府和省科协交办的各项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，通过开展“四送一创”、科普六进、“防灾减灾日”、学雷锋科普进社区志愿服务活动、联合相关部门开展2022年科技活动周启动仪式暨“科普活动、结合双报到双服务双报告开展科普进社区活动、开展2022年“云南科普高原行”暨迪庆州全国科普日系列活动、围绕农业产业发展，加强农村实用技术培训、认真组织开展青少年科普教育活动、组织开展乡村振兴产业培育考察学习等内容丰富、形式多样的科普活动来提升全民科学素质 。

　　2、积极组织申报国家级、省级科普计划项目，切实加强州级科普计划项目的管理实施工作。

　　3、认真履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，竭诚为科技工作者服务。

　　4、认真贯彻落实好疫情防控工作和爱国卫生行动。

　　5、认真做好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

6、认真贯彻落实党风廉政建设和机关党建工作。

7、认真落实意识形态工作责任。

8、认真组织开展综治维稳工作。

9、抓好民族团结进步创建工作。

10、抓好法治建设工作。

11、全面推进深化改革工作落实。

　　12、在日常工作中认真抓好保密安全工作、安全生产工作的学习和落实，根据科协各项重点工作的开展按照严要求、高质量及时做好信息报送工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农函大、科普部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆藏族自治州科学技术协会。

　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州科学技术协会部门2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拔款收入、无项目支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无项目支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术协会部门2022年度收入合计5198259.49元。其中：财政拨款收入5176896.05元，占总收入的99.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入21363.44元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计增加1100634.43元，增长26.86%。其中：财政拨款收入增加1099270.99元，增长26.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1363.44元，增长6.82%。主要原因：2022年工资全年保障人数比2021年增加，相应社保缴费和住房公积金费用增加。更新科普大蓬车。其他收入增加是2022年国家税务局给办税人员补贴。

　　　　　　　　    单位（元）

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术协会部门2022年度支出合计5206259.49元。其中：基本支出4078983.59元，占总支出的78.35％；项目支出1127275.9元，占总支出的21.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加516276.97元，增长11%。其中：基本支出增加701721.52元，增长20.77%；项目支出减少185444.55元，下降14.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析:基本支出增加是因为2022年工资全年保障人数比2021年增加，相应社保缴费和住房公积金费用增加；项目支出减少是因为2022年开展机器人竞赛参赛项目经费直接预算给香格里拉市科协、维西县科协、德钦县科协。由三县市支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术协会机关正常运转的日常支出4078983.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3754340.47元，占基本支出的92.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324643.12元，占基本支出的7.95％。

（二）项目支出情况

　2022年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术协会机关、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1127275.9元。其中：基本建设类项目支出0元。

　具体项目开支为：1、用于农函大培训支出110582.00元；2、用于开展全民科学素质提升工作支出200000.00元；3、用于支持老科技工作者协会开展工作经费支出125000.00元；4、用于支持反邪教协会开展工作经费60000元。5、用于建设一日一科普、青少年机器人大赛、慰问科技工作者等科普经费支出631693.90元。

开展工作情况：

　　1.全民科学素质水平提升工作。全面落实《迪庆州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，召开了全民科学素质推进会，印发《2022年迪庆州全民科学素质行动工作任务分解方案》，全面开展全民科学素质建设工作。

2.科普宣传开展情况。以“科技工作者日”、省科协“云南科普高原行”、“四送一创”、“科技三下乡”等主题科普宣传活动为载体，深入开展了“科普六进”活动，认真做好未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员以及僧侣六类重点人群的科学素质提升工作。共开展科普讲座28场，科普活动 22场次，共发放科普宣传资料10000多份，参加受益人数达1万人次。开设了“科普浇灌民族团结进步之花  一日一科普”广播栏目，覆盖三县（市）29个乡镇194个行政村547个自然村。开展“全国科技工作者日”系列活动。5月23—27日，以“创新争先、自立自强”为主题，深入到香格里拉高山植物园、建塘社区、小中甸镇团结村、三坝乡白地村、香格里拉中学、三坝乡白地完小、松赞林寺，开展系列活动，活动受众达2100多人次，共计发放物资价值12万元。期间，联合州委宣传部对4名最美科技工作者进行专访并在新闻媒体宣传报道。

　　3.青少年科普活动亮点纷呈，加强科技人才培养。联合州教体局等单位举办“创新·体验·成长”迪庆州青少年科技创新大赛活动，共收集到1000多件参赛作品，评选出科学幻想绘画作品和青少年科技实践活动作品幼儿组、小学组、初中组一、二、三等奖项共计136件。首次参加第6届全国青少年无人机大赛中，获得不同项目二等奖1项、三等奖2项的良好成绩。开展科技校长暨科技教师培训，全州共45所中小学校及科协、教体局共102名教师和组织者参加，学习、交流、探讨青少年科技教育工作及科技教育发展方向。组织全州基层科协“三长”（农技站站长、医院院长、学校校长）15人到昆明参加培训，发挥“三长”等“关键人物”的团结引领作用，助力经济社会创新发展。

　　4.农民科学素质逐步提升。科技助力乡村振兴，开展以种植、养殖产业等为主要内容的各类农村实用技术培训班。农函大办班培训1206人、短期实用技术培训6377人次。

　5.疫情防控宣传工作常抓不懈。按照省委、省政府、州委、州政府的部署要求，通过“科普六进”、农函大实用技术培训等多种渠道开展新冠肺炎知识和防疫科普宣传，提高全社会的科学防疫能力。

6.看望慰问科技工作者代表。2022年开展了春节慰问、“全国科技工作者日”活动、支部联建活动等，深入一线看望慰问了迪庆州医院主任医师鲁追等20名秀科技工作者代表，带去了党和政府的亲切问候和深切关怀。

7.开展科技工作者推荐工作。积极推荐6名女科技工作者推荐为云南省女科技工作者协会会员。推介8人优秀科技工作者申报2022年度省级最美科技工作者。建立科技工作者专家人才库，共有36人入库，其中：农业26人；林业5 ；水利工程5人。

8.引进科技人才工作。引进了惠竹梅教授（西北农林科技大学葡萄酒学院教授、博士生导师），新建惠竹梅院士专家工作站在香格里酒业股份有限公司，进行德钦县酿酒葡萄果实与葡萄酒品质研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出5176896.05元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加548913.52元，增长11.86%,主要原因：2022年更新科普大蓬车，购买机器人竞赛设备，职工工资调整相应社保和住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出12600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于单位供暖支出。

2.科学技术（类）普及支出4158024.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于保障单位机构正常运转和开展科普活动用。

3.社会保障和就业（类）支出409749.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于缴纳职工养老保、工伤保险和退休人员日常公用经费。

4.卫生健康（类）支出287810.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助，职工体检费。

5.住房保障（类）支出308711.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳职工住房公积金。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为234800.00元，支出决算为166836.80元，完成年初预算的71.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算120000.00元，占总支出决算的71.93%；公务用车运行维护费支出决算44476.80元，占总支出决算的26.66%；公务接待费支出决算2360元，占总支出决算的1.41%，具体是国内接待费支出决算2360元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　迪庆藏族自治州科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为234800.00元，支出决算为166836.80（元，完成年初预算的71.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为120000.00元，完成年初预算的66.67%；公务用车运行维护费支出决算为44476.80元，完成年初预算的88.95%；公务接待费支出决算为2360元，完成年初预算的49.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022年度预算更新科普大蓬车落户费，但2022年底科普大蓬车未完成落户手续，支出未完成。下半年更新科普大蓬车、大蓬车使用减少燃油费减少，公务接待减少。

　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加114269.28元，增长217.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加120000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少5137.72元，下降10.35%；公务接待费支出决算减少593元，下降20.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置费比上年增加是因为2022年科普大蓬车无法使用，更新了科普大蓬车。公务用车运行维护费减少是因为下半年更新科普大蓬车、大蓬车使用减少燃油费减少。接待比上年减少是因为2022年接待比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：科普大蓬车已到报废年限，无法使用通过向云南省科协申请更换一辆，车款为80万元，云南省科协支付68万元，向本级财政申请给予12万。开支一般公共预算财政拔款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展科普宣传、科普项目实地核查、科普大蓬车行动。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省2021年科普专项资金绩效考核1批4人；云南省科协科普高原行活动1批24人；中国科学院云南天文台1批4人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州科学技术协会2022年机关运行经费支出323279.68元，增加154944.64元，增长92.04%,主要原因分析：更新科普大蓬车。部门机关运行经费主要用于日常业务开支、办公取暖、工会经费缴纳、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州科学技术协会资产总额399138.4元，其中，流动资产10982.08元，固定资产388156.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3981.95元，其中固定资产增加1021.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值426698元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4379.18元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额65234.28元，其中：政府采购货物支出3600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出61634.28元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

监督索引号53340000273701111

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