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 迪庆州工信局部门2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州工信局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州工信局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

迪庆州工信局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全州国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源；负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和已经工业和信息化物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作。

8、负责食品、药品、原材料等工业行业管理；负责墙材革新工作；组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

9、指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全州信息化产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作；负责全州电子政务网络系统建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设科室，包括：办公室、经济运行科、节能管理科、发展规划科、中小企业科、无线电管理办公室、信息化推进及网络管理科、行业管理科、投资管理与技术创新科。

没有所属单位，本部门属于政府一级预算单位，财政全额拨款，独立法人。

（三）重点工作概述

1、工业在国民经济的主导作用逐步突显

在国际、国内不确定性因素增多和新冠感染疫情影响下，党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府出台了“六稳”“六保”、“稳增长”等一系列重大政策，政策红利逐渐释放，强化运行监测、协调、保障，全力推进企业复产达产，扎实开展重大工业项目建设，全州工业经济迎难而上。

2、民营经济已成为全州经济的重要支撑

抓好近几年先后出台10余份重要惠企政策落实，设立州级民营经济发展专项资金合计2100万，设立政策性纾困资金3000万，设立中小微企业贷款风险补偿金1000万元，设立工业企业升规奖励和培育培训资金，推动党中央、国务院、省委、省政府民营经济发展政策措施的落实，为企业渡过难关、减税减费、“放管服”改善营商环境等方面切实做出了巨大的努力，同时也取得良好成效。

3、园区优化提升助推产业结构转型升级

根据《云南省各类经济开发区优化提升总体方案》，原迪庆香格里拉高原特色产业园区已撤销，在香格里拉经济开发区基础上优化提升后成立“云南香格里拉产业园区”（包括老虎箐片区、松园绿色产业片区、木碧湾综合片区）。目前根据《云南省发展和改革委员会关于做好省级产业园区重新履行报批程序有关工作的通知》（云发改产业〔2020〕586号）要求，正在开展省级产业园区重新履行报批程序，目前正在进行云南香格里拉产业园区总规修编工作，工作尚未结束。待优化提升结束后方能统计相关数据。

4、技术创新助推工业投资稳步增长

通过实施“3个100”“千亿技改”“三化改造”、省级工业质量品牌提升重点项目等项目，一批企业不断发展壮大，一批重点项目完成建设，进入投产阶段。通过实施企业技术改造项目，企业产值、销售收入、利税都有较大的增长，为企业自身不断壮大、地方经济不断发展、社会保持稳定起到了非常重要的促进作用，同时在促进农民增收和增加就业等方面发挥了积极作用。

搞好服务，帮助企业共渡难关。积极深入企业、项目现场进一步加强和改进协调服务工作，按照主动服务，有效服务、限时服务的要求，急项目建设之所急，积极做好协调服务工作。一是集中力量保证重点工程建设顺利进行，在供电、运输等方面优先为重点项目建设提供有力保障；二是将重点项目作为重点积极向省工信委省财政厅争取省级技改资金的扶持，帮助企业搞好项目的申报，推进企业技术改造和技术创新力度。

促进企业技术中心的建设与发展。为推动迪庆州企业技术进步，促进企业技术中心的建设与发展，激励企业建立以技术中心为核心的技术创新体系，提高企业自主开发能力和利用社会科技资源能力，探索科技与经济结合的有效形式和途径，进一步规范和加强迪庆州州级认定企业技术中心的认定和评价工作。目前我州已有州级技术中心认定企业7户，省级企业技术中心认定企业5户。

5、生物医药产业助力打造“绿色食品品牌”

认真贯彻落实省委、省政府打造世界一流“绿色食品品牌”决策部署，引导企业做大做强，加快培育我州食品工业市场主体。

6、工业绿色发展卓有成效

深入贯彻落实有关节能、低碳、绿色、循环利用等工作部署，坚持工业绿色发展，突出目标导向，强化节能目标责任落实，实施能效引领行动，紧紧围绕促进制造业绿色升级，深入推进节能和资源综合利用开展工作。

认真推动落实《迪庆州节水行动实施方案》，支持企业开展节水技术改造、完善用水计量体系、提高水循环利用和再生水利用水平，引导工业企业提高用水效率。

积极督促工业企业优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备，合理调配和使用能源资源，提高能源资源的利用率。同时，积极加强有能力利用工业固废的企业与矿山企业、水泥企业的对接联系。截至目前，华新水泥（迪庆）有限公司已与德钦鑫科冶化有限公司签订了硫铁渣买卖合同；迪庆州御寒房屋保暖新材料有限公司每年从香格里拉县雪鸡坪铜矿购入尾矿替代部分原材料，其它企业架线搭桥促成合作工作还在推进中。积极组织开展节约型机关创建工作。

7、通信基础设施建设不断稳步推进

电信普遍服务试点项目极大促进了迪庆州农村信息化应用发展，提升了农村医疗教育信息化水平，改善了农民生产生活条件，为全州如期实现脱贫摘帽提供有力支撑，对消除我州城乡数字“鸿沟”，促进城乡基本公共服务均等化，带动农村经济社会发展成效显著。

8、无线电安全保障能力水平显著提升推动国家安全工作有序推进

迪庆州工业和信息化局（迪庆无线电管理办公室）严格按要求开展好日常无线电管理工作，包括：日常无线电频谱监测分析上报工作（1-10月累计监测时长13720小时，月监测时长均不低于1000个小时）；无线电干扰查找工作（共接受无线电干扰投诉2起，均已处置完毕）；重要考试重大节点等无线电安全保障工作18次（出动人员199人次、出动车辆79车次、使用设备224台（套）、累计保障384小时）；无线电频率占用费征收工作（依法完成征收无线电频率占用费6.7万元）；同时不间断开展无线电监测网运行维护工作。通过搭设帐篷悬挂无线电管理宣传横幅、布标，放置宣传栏，制作、印发无线电管理宣传折页，发放印有宣传内容的购物袋、纸杯等方式完成以“传承红色基因 共创无线佳绩——永不消逝的电波”为主题的2022年度无线电宣传活动，共发放宣传材料2000余份，接受群众咨询、现场解答100余次。参加“2021年度云南省公务员考试暨COP15无线电安全保障监测技术演练”，并取得团队第二名、一个单项第二名、两个单项第三名的成绩。

在迪庆州涉藏维稳无线电安全保障方面，组织开展关键节点、短波监测监听、特定区域的无线电管控、“高速公路隧道突发事件应急处置桌面推演”通信保障筹备及4次实战演练、省委省政府迪庆现场办公会通信保障、州委州政府交办的各类重要会议等，投入大量人员、应急通信保障车、无线电安全保障车、无线电监测车、其他通信保障车、自启动油机、储备油料等，在活动开展期间，未出现涉藏可疑信号，重要活动场所、宾馆、人员密集区域未出现大范围语音信号拥塞，全州固网正常运转，各类通信业务使用正常，均圆满完成通信保障任务。

9、认真组织开展党史学习教育

在参加州直机关“庆建党百年，忆红色初心”知识竞赛活动中入选政府系统代表队，并取得第二名成绩。在参加州直机关“两优一先”优秀共产党员、优秀党务工作者表彰评选活动中，一名优秀共产党员、一名优秀党务工作者被表彰。在联合州委组织部机关党支部、州委网信办机关党支部到挂钩联系的维西县攀天阁乡工农村开展“深入学习贯彻习近平总书记七一重要讲话精神暨学悟党史凝心聚力、联建共谋乡村振兴系列活动”中，全局干部职工全情投入，认真排练，一首《再唱山歌给党听》，一首以庆祝建党100周年庆祝大会《共青团员和少先队员代表集体致献词》为主要内容的朗诵节目，将局机关全体党员及干部职工“拥护核心，心向北京”及追忆党的峥嵘岁月，抒发对党的真挚情感，进一步密切了党群干群关系，激发了广大党员坚定决心跟党走、努力奋斗新时代的热情。在组织开展“守初心，传承长征奋斗精神；担使命，推动工信跨越发展”重走长征路主题党日活动中，全局干部职工在局党组班子的带领下，组织开展重走长征路活动，在干岩房重温入党誓词、讲授红色故事，从干岩房徒步30公里近9个小时长途跋涉至小中甸清香树红二、六军团长征入藏第一站等系列活动，充分发扬不怕苦不怕累的精神，热情高涨，挥汗如雨，团结一心，踏着红军的足迹，重温红色历程。通过党史学习教育系列活动的开展，使全局上下充分认清开展党史学习教育的极端重要性，不断增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，以不畏艰险、锐意进取的韧劲，咬定目标、砥砺前行的拼劲，扛起建设新时代新迪庆的责任担当，切实形成局机关落实“五个第一”工作机制的第一自觉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制29人，工勤人员编制

5人，事业编制2人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1031.66万元，其中：一般公共预算1031.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了112.42万元，主要原因分析为：1、工资改革增加了住房公积金、养老保险、医疗保险的基数；2、本单位信息化工作经费增加了15万元，主要用于聘用人员及西部志愿者的工资及五险支出；3、2023年我局新增公务员2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1031.66万元，其中:本年收入1031.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了112.42万元，主要原因分析为：1、工资改革增加了住房公积金、养老保险、医疗保险的基数；2、本单位信息化工作经费增加了15万元，主要用于聘用人员及西部志愿者的工资及五险支出；3、2023年我局新增公务员2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1031.66万元。财政拨款安排支出1031.66万元，其中：基本支出986.66万元，与上年对比增加了85.22万元，主要原因分析1、工资改革增加了住房公积金、养老保险、医疗保险的基数；2、2023年我局新增公务员2人。项目支出45万元，与上年对比增加了15万元，主要原因分析为：根据本单位2023年的工作计划及目标责任，信息化工作经费特向财政申请增加了15万元，主要用于聘用人员及西部志愿者的工资及五险支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：１、2010401行政运行714.75万元，主要用于人员经费支出651.28万元，公用经费支出63.47万元；２、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.97万元，主要用于机关单位人员养老保险的缴纳；３、2080599其他行政事业单位养老支出2.48万元，主要用于机关单位退休人员公用经费；４、2101101行政单位医疗42.06万元，主要用于机关事业单位的医疗保险缴纳；５、2101103公务员医疗补助36.93万元，主要用于机关单位公务员的医疗保险缴纳补助；６、2101199 其他行政事业单位医疗支出8.13万元，主要用于机关单位职工体检费；７、2210201住房公积金76.20万元，主要用于职工住房公积金的缴纳；８、2010402一般行政管理事务45万元，主要用于我局日常办公及聘用人员工资和五险的工作经费；9、2101102 事业单位医疗2.22万元，主要用于事业编制人员医疗保险缴费；10、2019999 其他一般公共服务支出5.04万元，主要用于办公取暖费；11、2080801死亡抚恤2.18万元，主要用于死亡职工遗属补贴。

五、州对下专项转移支付情况

本单位没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州工信局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少0.4万元，下降7.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州工信局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

迪庆州工信局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.4万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：2023年我局减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州工信局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州工信局2023年机关运行经费安排764.78万元，与上年对比增加了65.85万元，主要原因分析1、工资改革增加了住房公积金、养老保险、医疗保险的基数；2、本单位信息化工作经费增加了15万元，主要用于聘用人员及西部志愿者的工资及五险支出；3、2023年我局新增公务员2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州工信局资产总额45,286,463.52元，其中，流动资产2,109,914.73元，固定资产43,176,548.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,617,125.42元，其中固定资产增加1,279,005.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

监督索引号53340000747300111