监督索引号53340000747200000

附件1

迪庆州搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

附件2

迪庆州搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、服务工作，履行下列主要职责：

（一）宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

（二）组织完成中型水利水电工程项目的移民安置规划（大纲）审批和移民安置规划审核工作。

（三）组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

（四）负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省搬迁安置办公室要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

（五）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查。

（六）负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

（七）组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

（八）负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

（九）做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

（十）组织本州内移民干部的业务培训，负责本行政区域移民业务统计工作。

(十一)承办州人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

我办现有独立核算机构一个，为迪庆州搬迁安置办公室。

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、规划安置科、计划财务科、后期扶持科、技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年在州委、州政府的领导下，在省搬迁安置办的指导下，攻坚克难奋力前行，全年力争完成大型水电工程投资38亿元，其中移民投资完成8.5亿元。

1.移民安置工作计划

（1）乌弄龙、里底、黄登水电站：完成乌弄龙21户原住户的返迁安置点场平、房建及安置工作（移民自建）、开展7户县城安置移民户安置工作。完成2023年逐年补偿资金兑付工作。启动完成拉金神谷涌浪影响区及蓄水后新增失稳区移民的搬迁安置工作。启动完成右岸四级公路、茨中安置点污水处理厂、垃圾热解厂等项目建设。启动完成乌弄龙水电站临时用地的复垦工作。待三个电站库岸失稳报告审定版下达后开展下闸蓄水后影响的实物指标补偿工作，继续做好库区下闸蓄水后出现的次生灾害监测、隐患排查等工作。

（2）托巴水电站：年内完成所有移民户的搬迁安置协议签订工作。2023年底前完成白济汛集镇安置点、康普集镇安置点及兰永移民安置点二期的场平及附属工程建设，完成移民房建工程并搬迁入住。继续完善兰永、苍浦底、小谷田三个安置点后续建设，完成剩余货币安置移民户的安置工作。2023年10月前全面完成岩瓦、杵打澜沧江大桥建设。年底前全面完成逐年补偿协议签订并完成年度资金兑付；2023年5月底前全面完成集体财产补偿；视建房进展及时完成个人财产补偿补助兑付。2023年6月前全面完成大桥河水电站、新拉波洛水电站、白济汛水电站补偿；2023年6月前完成吉岔水电站、弄独水电站建设并拆除线下构筑物。2023年8月底前完成异地迁移保护类文物的发掘、拆卸、迁移保护工作。2023年底前完成库底清理及移民安置专项验收工作。

（3）旭龙水电站：完成水库淹没区枢纽工程建设区的征收征用土地补偿费、地上附着物补偿费、搬迁安置补助费的兑现。

完成安置点对外连接道路的工程，建设完成斯木顶安置点的场平工程。完成德巴公路二期50%的工程量，完成德巴公路至老羊拉村工程70%的工程量。完成围堰区库底清理工作。完成斯木顶安置供水工程的施工图审查及招标工作。启动施工区、库区电力、通信等专业项目改复建工程。     

（4）奔子栏水电站：成立州县两级实物指标调查工作领导小组，组织有关力量完成实物指标工作。完成州县两级实物指标调查成果的确认，完成移民安置方案的确认工作，完成《奔子栏水电站移民安置规划大纲》送审稿。

（5）古水水电站：完成集镇和农村移民安置方案的确认工作。完成古水水电站移民安置规划大纲的征求意见、审查、核定。

完成《古水水电站移民安置规划报告》的审查。完成施工区、库区国防光缆，茶马古道等特殊专业项目的初步设计施工图的报审工作，争取年内施工。完成施工区的移民安置专项报告的审查，年内启动施工区移民，搬迁安置工作。

2.后期扶持工作计划

大力推进后期扶持项目实施。年初上报2022年度新增大中型水库移民后期扶持人口。按省财政厅下达的资金及时拨付后期扶持资金。继续做好移民技术技能培训和就业推荐，提高移民就业创业能力。加大生产扶持力度，抓好移民生产发展示范点建设。

继续做好大中型水库移民后期扶持政策实施情况监督检查工作，提高移民后期扶持政策实施成效。认真做好移民后期扶持管理信息系统数据更新工作，达到“全程监督一张网”。继续做好维稳工作，确保库区和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制16人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 610.62万元，其中：一般公共预算610.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入570.71万元对比增加39.91万元增加6.99%，主要原因分析是2022年新增3名人员调入，当年没有核定包干费、取暖费，2002年6名职工职务晋升，导致总收入中的包干费、取暖费、工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入610.62万元，其中:本年收入610.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年总收入570.71万元对比增加39.91万元增加6.99%，主要原因分析是2022年新增3名人员调入，当年没有核定包干费、取暖费，2002年6名职工职务晋升，导致总收入中的包干费、取暖费、工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 610.62万元。财政拨款安排支出 610.62万元，其中：基本支出600.62万元，与上年支出560.71万元对比增加39.91万元，增长7.12%，主要原因分析是2022年新增3名人员调入，当年没有核定包干费、取暖费，2002年6名职工职务晋升，导致总收入中的包干费、取暖费、工资增加。项目支出10万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010301行政运行”，支出预算439.49万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费支出占总支出的72%。

2、“2010302一般行政管理事务”支出预算10万元，主要用于电站后期扶持及安置业务工作等几项任务的正常运转费用支出，占总支出的1.7%。

3、“2019999-其他一般公共服务支出”预算3.24万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.5%。

4、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”58.25万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的9.5%。

5、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”1.12万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出，占总支出的0.2%。

6、2080801－死亡抚恤1.09万元主要用于单位职工遗属补助费占总支出的0.2%。

7、“2101101-行政单位医疗”22万元，主要用于单位行政人员职工基本医疗保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的3.6%。

8、“2101102-事业单位医疗”4.7万元，主要用于单位事业人员职工基本医疗保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的0.8%。

9、“2101103-公务员医疗补助”20.23万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的3.3%。

10、“2101199其他行政事业单位医疗支出”4.45万元，主要用于单位在职职工及退休职工的体检费支出，占总支出的0.7%。   

11、“2210201-住房公积金”46.06万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的7.5%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出600.62万元，项目支出10万元）。

按经济科目分类，基本支出2023年预算支出600.62万元，较上年560.71元，增加39.91万元，增加7%，主要原因分析是2022年新增3名人员调入，当年没有核定包干费、取暖费，2002年6名职工职务晋升，导致总收入中的包干费、取暖费、工资增加。

1、301工资福利支出547.33万元，其中：30101基本工资97.31万元、30102津贴补贴205.85万元、30103奖金62.04万元、30107绩效工资25.68万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费58.25万元、30110职工基本医疗保险缴费26.7万元、30111公务员医疗补助缴费20.23万元、30112其他社会保险缴费2.01万元、30113住房公积金46.06万元、30114医疗费3.2万元。工资福利总支出较上年510.61万元，增加36.72万元，增幅7.19%，占总支出的89.6%。

2、302商品服务支出49.07万元，其中：30201办公费7万元，主要用于日常办公费；30208取暖费3.24万元主要用于办公取暖及电费、30228工会费5.99万元主要用于工会中业务支出。、30211差旅费3.72万元，主要用于差旅费等日常支出。30229福利费0.06万元；30231公务用车维护费7.5万元用于车辆运行中所产生的费用、30239其他交通费用15.77万元用于职工的交通补贴、30299其他商品服务支出1.12万元。

3、30305对个人和家庭补助1.09万元，主要用于遗属补助发放，占总支出的0.2%。

按经济科目分类，2010302项目支出10万元，主要用于办公费4万元主要用于项目日常办公费、差旅费3万元主要用于项目差旅费、印刷费1万元主要用于项目复印费；其他商品服务支出2万元主要用于后扶工作中的咨询服务费等，较上年10万元，增加0万元，增幅0%，占总支出的2%。（本条分组按项级科目细化）

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.35万元，其中：政府采购货物预算6.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.18万元，较上年8.5万元减少0.32万元，下降3.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.68万元，较上年1.00万元减少0.32万元，下降32%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。减少原因是顺应财政提出的公务接待费只减不增原则，根据上年度实际发生的接待业务进行预判，减少了接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年，本级财政安排机关运行经费46.96万元，与上年49.07万元相比减少2.11万元，下降4.30%，其中包干经费14.40万元与上年15.20万元相比减少0.80万元，下降5.26%，办公取暖费3.24万元与上年3.42万元相比减少0.18万元，下降5.26%。减少原因是：由于今年1人退休，包干经费及取暖费预算相应减少，主要用于部门日常业务活动经费开支。工会经费5.99万元与上年5.42相比增加0.57万元，增长10.52%，增长原因是人员工资上涨导致工会经费增加，主要用于部门年度工会工作的开展和职工福利。职工福利费0.06万元，与上年相比无增减，车辆运行维护费7.5万元与上年相比无增减，主要用于车辆的燃料、保险、维修、清洁等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日迪庆州搬迁安置办公室部门资产总额248.36万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产233.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.52万元，其他资产0万元。本年资产总额增加42.96万元，其中固定资产增加42.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值31.16万元；处置车辆0辆，账面原值119.71万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州搬迁安置办公室2023年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000747200111