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附件2-1

 迪庆州福利彩票管理中心2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州福利彩票管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州福利彩票管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州福利彩票管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、市场部、维修部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

迪庆州福彩销售工作在过去取得了一定的成绩，这是省中心、局党组加强指导，大力支持的结果，也是全体福彩人上下共同努力的结果，当前疫情防控工作仍然艰巨，疫情影响还将持续，全州各县（市）虽然是新冠疫情低风险地区，但全州福彩系统外防输入、内防传播的工作不能松懈，必须按照疫情防控领导小组工作要求，按照省中心关于销售场所疫情防控工作的工作措施，继续做好疫情防控工作。销售场所受疫情影响，后期部分站点仍然无法提振销量，在收入持续低迷状态下容易导致退机，需要加强宣传及帮扶力度，保障销量的进一步提升。我们要不断提高服务水平，推动迪庆福彩公益事业平安运行，稳中有进，长足发展。尤其是安全运行和宣传保障工作需要进一步加强，下一步我们将加大福彩公益宣传力度，增强公众对福彩公益的认知度，认真学习发达州市先进成熟工作经验，进一步优化管理体制，改善运营条件和环境，确保安全、健康运行。

主要工作措施：

1.继续巩固挖掘电脑票，平稳发展即开票，充分挖掘市场潜力，积极探索福彩发行新的增长点和突破点。

2.坚持 “安全运行，健康发展”的指导方针，强化管理,规范运作，确保安全运行。

3.创新激励机制，充分发挥基层一线工作积极性。围绕机制保障转变，深化管理服务，根据市场管理员月度任务目标量化考核方案，按照工作安排完成考核指标，促进市场管理员认真落实各项工作要求，做好日常管理，不断提高整个队伍的工作效率。

4.强化公益宣传，坚持宣传“公开、公平、公正、公信”的发行原则，积极倡导“中国福彩--中国人的慈善事业”，不断展示福彩“取之于民、用之于民、取信于民”的基本形象，使福彩公益性深入人心、深得民心，树立福彩良好品牌形象。

5.做好培训工作，提升业务知识进一步做好中心员工、市场管理员业务能力提升培训工作，全面提升我州福彩队伍的综合素质，促进全州福彩事业持续健康发展；开展好销售场所营销活动培训工作，激发站点活力，促进全州销量的进一步提升。

6.抓好队伍管理，加强思想政治学习，提高政治站位不断加强思想政治学习，提高政治站位，树牢“四个意识”、始终坚持“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以习近平总书记关于彩票工作的重要批示精神为新时期福彩工作的根本遵循，深入贯彻落实党中央、国务院关于民政工作、彩票工作的新要求，坚决落实好州民政局和省福彩中心对我中心的各项工作安排和要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 86.91万元，其中：一般公共预算86.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4.76万元，增长5.8%。主要原因是工资福利标准提高，五险一金核定基数提高等原因。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 86.91万元，其中:本年收入86.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.76万元，增长5.8%。主要原因是工资福利标准提高，五险一金核定基数提高等原因。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 86.91万元。财政拨款安排支出 86.91万元，其中：基本支出76.91万元，与上年对比增加4.76万元，增长6.6%。主要原因是工资福利标准提高，五险一金核定基数提高等原因。项目支出10万元，与上年对比无变动情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2019999-其他一般公共服务0.54万元，主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.29万元，主要为职工缴纳养老保险；2081005-社会福利事业单位67.66万元，主要用于办公费、失业保险、维修(护)费等支出；2101102-事业单位医疗3.34万元和2101103-公务员医疗补助1.79万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2101199-其他行政事业单位0.43万元，用于职工体检费等支出；2210201-住房公积金5.86万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.68万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州福利彩票管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无相关变动情况。

（二）公务接待费

迪庆州福利彩票管理中心2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

无相关变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州福利彩票管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无相关变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

0

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州福利彩票管理中心资产总额372.25万元，其中，流动资产293.67万元，固定资产78.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.53万元，其中固定资产增加18.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州福利彩票管理中心2023年预算重点领域财政项目

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000331400300111

迪庆州福利彩票管理中心2023年部门预算公开表20231022071858172.xlsx