监督索引号53340000236001000 

目录

第一部分  迪庆藏族自治州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州教育体育局是州人民政府工作部门，为正处级。

1.贯彻执行党和国家的教育法律法规、规章。研究提出全州教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全州教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作，围绕“科教兴州”战略，提出促进教育体育与社会、经济协调发展的措施。

2.坚持正确的办学方向，指导全州各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导直属学校（体育单位）、县（市）教育体育安全管理工作。

3.负责全州基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定中小学一级教师和高级教师职务任职资格（含体育教练员）配合有关部门考核直属学校的领导干部。

4.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务高等教育工作；推进全州职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全州高（完）中、中等职业学校、职业高中和直属中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

5.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校（教育机构）设立、分立、合并和变更名称、层次、类别的核准工作。

6.拟订语言文字工作政策，编制全州语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担州语言文字工作委员会的日常工作。

7.负责统筹全州城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全州教育教学研究和教育科学研究工作。统筹管理民族教育工作。

8.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合州财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；监督检查全州教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全州的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

9.统筹规划、协调指导全州教师和体育系统人才队伍建设；协助有关部门制订全州教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，负责培养培训、教育体育人才、出国（境）人员资格审核、教师职业道德教育；负责直属教育体育单位、学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学编制。

10.拟订高中和中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

11.督促和宏观指导全州教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

12.导开展群众性体育活动。拟订全州竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施。拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理，组织、协调、管理、指导全州各类体育比赛活动，组织开展全州各类老年体育健身活动等工作。

13.完成州委、州政府和州委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要论述。认真学习十九届四中全会精神，继续贯彻落实全国、全省教育大会精神，深刻领会和把握“九个坚持”和“六个下功夫”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拟出台《迪庆教育现代化2035实施方案》和配套方案，努力实现迪庆教育跨越发展，达到国家省定指标要求。

2.不断强化教育体育系统党的建设。进一步加强教育体育系统党的领导，健全机构，强化管党治党、充分发挥党在教育系统的引领作用，进一步深化廉政建设、作风建设，克服形式主义，官僚主义，开展好党史知识竞赛、党建评比、七一建党、民族团结教育等各类活动，注重群众关心的热点难点，解决实际问题，提升教育满意度。将党建工作与脱贫攻坚、德育建设、质量提升等重点工作有效结合，充分发挥党员队伍模范带头作用。

3.扎实开展教育精准扶贫工程。高位推动教育精准扶贫工作。严格按照中央、省、州部署，对照“教育发展脱贫一批”、“两不愁三保障”等指标要求，严要求、高标准推进。在控辍保学、精准资助、直过民族推普、适龄入寺儿童、特殊教育学生入学等工作上再下功夫，在三区三州项目等方面再进行督促落实，确保脱贫攻坚工作取得成效。

4.着力实施教师素质提升工程。加快教师发展中心建设，建立教师发展监测体系，盘活和保障教师发展机制。强化基层教研工作，落实教研人员工作职责，形成以研促教、以研促学的良好形势。实现精准研训、补齐短板，继续推进教师激励和奖惩机制建设，探索科学的教育教学评价机制，推动教育教学质量稳步提升。深入推进教师职称评审制度改革，开展教师绩效评价工作，健全师德师风、教育质量考评体系。落实乡村教师生活补助，落实教师交流轮岗和培训工作，切实维护教师合法权益，有效激发教师从业积极性和提升职业幸福感。

5.推进各级各类教育发展。深化教育领域综合改革，推进教育信息化发展，以质量为中心助推各级教育优质发展。2021年底前完成“一村一幼”项目建设，打造好“一县一示范”，开办好“一村一幼”，确保我州学前教育优质普惠规范发展。继续巩固义务教育控辍保学和基本均衡成果，将义务教育质量提升纳入评估监测范畴，试点推进义务教育优质均衡工作。推进高中教育教学改革，增加高中和中职学位，提升初升高升学率。新建迪庆州实验中学，引进发达地区教育发展理念，继续推进智慧课堂、智慧校园等建设，拓宽升学渠道，实现我州学生多途径升学。继续增强职业教育吸引力，应用好学生实训基地，强化校企合作、校校合作，增强初中、高中与职业学校的相互衔接，争取香格里拉民族职业学院独立办院。继续鼓励民办教育发展，强化对培训机构的监管，使民办教育暨各类培训机构在规范中运营。进一步关注特殊教育发展，办好香格里拉特殊教育学校，落实送教上门政策，确保特殊教育学生平等接受义务教育。

6.强化赛事活动。注重学校体卫艺工作，积极探索构建德、智、体、美、劳全面发展的育人机制。积极开展群众体育、竞技体育赛事工作，强化运动员选拔和裁判员培训工作，力争体育赛事活动取得更好成绩。继续推进“十件惠民实事”，通过步道建设、小区体育器材配备等保障群众体育运动器材和场地。

7.继续维护校园和谐安全稳定。构建2021年学校安全行事历，加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施及各项制度，创建平安校园。建立健全突发事件防范和处置机制，强化校园安全应急演练工作。加强寄宿制学校集中上下学交通安全监管。加强农村义务教育学生营养改善计划，抓实学校食堂食品卫生安全，严防发生食物中毒事件。做好学校传染病防控工作。大力推进依法治教。进一步加强教育系统行风建设，治理教育乱收费，规范学校办学行为，切实维护学校和师生的合法权益。开展好教育系统“七五”普法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州教育体育局部门2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制64人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员71人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

备注说明：我单位为行政单位，严格按照《2021年度部门决算公开工作要求》，我单位主要涉及表格1-7、9-12，不涉及表格8，特此说明。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州教育体育局部门2021年度收入合计3,510.30万元。其中：财政拨款收入3,315.33万元，占总收入的94.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入194.97万元，占总收入的5.55%。比上年8322.25万元，减少4811.95万元，其主原因是，项目上年结余较多（含迪庆州实验中学改扩建前期费用）。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州教育体育局部门2021年度支出合计6,907.75万元。其中：基本支出2,621.91万元，占总支出的37.96%；项目支出4,285.83万元，占总支出的62.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出较上年2504.16万元，增加117.75万元，增长4.7%。其主要原因是人员增量且增资，人员经费增加。项目支出较上年3302.42万元，增加983.41万元，增长29.78%。其主要原因是实验中学改扩建项目资金追加和社会足球场建设项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,621.91万元。较上年2,504.16万元，增长117.75万元，其主要原因是人员增量且增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,488.73万元，占基本支出的94.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.18万元，占基本支出的5.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,285.83万元。较上年3,302.42万元，增加983.41万元。其主要原因是实验中学改扩建项目资金追加和社会足球场建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,181.21万元，占本年支出合计的89.48%。与上年4,890.97万元相比，增加1290.24万元，其主要原因是人员增量且增资实验中学改扩建项目资金追加和社会足球场建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出34.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于奖金21.98万元、电费12.6万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出4,845.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。主要用于人员经费、办公经费。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出631.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。体育场馆维护费、劳务费、委托业务费；

  8.社会保障和就业（类）支出274.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关人员养老保险支出；

  9.卫生健康（类）支出198.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于职工医疗及其他卫生支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出169.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出27.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%主要用于档案整理费、社会足球场建设项目尾款、教研经费和体育场馆维修维护费。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.3万元，支出决算为9.23万元，完成预算的126.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.59万元，完成预算的101.38%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算的266.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因疫情得到控制，第四季度集中调研较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.01万元，增长27.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.04%；公务接待费支出决算增加2.01万元，增长320.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情得到控制，第四季度集中调研较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.59万元，占71.47%；公务接待费支出2.63万元，占28.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育体育行政办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.63万元。其中：

国内接待费支出2.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育体育行政办公发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州教育体育局部门2021年机关运行经费支出133.18万元，与上年99.49万元相比增加33.69万元，其主要原因开展工作较多，部门机关运行经费主要用于办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州教育体育局部门资产总额376125778.43元，其中，流动资产160016574.51元，固定资产191751019.35元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5227579.57元，无形资产19130605元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2173.85万元，其中财政拨款迪庆州实验中学改扩建项目款2173.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额552.46万元，其中：政府采购货物支出174.69万元；政府采购工程支出163.35万元；政府采购服务支出214.41万元。授予中小企业合同金额552.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

固定资产是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值

在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

财政拨款收入∶反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金.

 监督索引号53340000236001111