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迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州民族中等专业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州民族中等专业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应地区经济发展的专业特色和优势。

加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

2．机构情况

2021年度，我校纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年末，我校在职人员223人，均为一般公共预算财政拨款开支人员中的非参公事业人员，2021年度内退休3人，调出1人，调入3人，军转干安置1人，新招录12人 。年末学生人数2695人，遗属人员9人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建与教育教学工作相互渗透

2021 年，校党委充分发挥堡垒作用，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，根据《迪庆州教育工委对州直学校 2020 年党风廉政工作目标管理责任书》的相关要求和州委党建重点工作和州教育工委党建工作计划要点的要求，以“为民、务实、清廉”为党风廉政及作风建设的重要载体，紧紧围绕学校总体工作思路和教育教学中心工作，突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，稳步推进既定的各项工作任务，初步形成围绕教学抓党建，抓好党建促教学的良好局面。同时，积极开展学校党风廉政建设，进一步推进学校党风廉政建设工作，充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范作用，促进学校持续、稳定、健康发展。

2.切实提高教育教学质量

学科建设和教学管理工作进一步加强，教研形式多样化，教研气氛浓厚；实验实训开出率进一步提高，技能培养途径得到拓展。学生管理工作得到进一步加强；校园治安秩序良好，安全稳定工作进一步推进；思想政治工作和校园精神文明建设成效显著。严格管理，抓督促抓落实，营造良好的教风、学风。做好全日制、中高衔接、成教、短期培训、各类等级考试、技能培训的常规教学工作、教研工作。

3.加强意识形态建设，推进思政教育和法治教育

抓好全员学习，开展形式多样的思政教育活动，加强校园内外环境整治，校内教学与管理秩序良好，法宣工作融入日常工作，深入开展学习反分裂、反渗透、反间谍斗争的宣讲学习等，加强组织党史学习教育，学习网络意识形态的工作责任，加强疫情防控工作，组织完成创卫相关工作，迎检创卫工作及文明校园的审查工作，加强校园文明建设。

4.切实推进民族团结工作

2021年内，学校不断加强思政课建设，加强青少年爱国主义教育，正确认识民族和国家的关系，自觉维护民族团结，坚决维护国家最高利益，激发全校学生热爱党、热爱社会主义、热爱祖国的热情，牢固树立“三个离不开”的思想，像爱护自己的眼睛一样倍加珍惜民族的大团结，在民族常识教育课的同时，充分利用班会、升旗仪式、专题讲座、墙报、板报等方式，丰富民族团结教育的形式，开展丰富多彩的活动。开展“民族团结 稳定发展”主题班会，并以班级为单位，举办了以“民族团结教育”为主题的板报比赛，提高学生民族团结意识，争做维护民族团结的模范。

5.切实做好招生就业工作

20201年 3 月起，学校启动招生宣传工作，结合年度招生计划印制了《20201年迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖工作宣传册》。6 月 11 日起，和绍东副院长带队深入到全州八所初中学校进行迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖宣传工作，结合乡村振兴、教育扶贫等中央精神，面向全州各初中学校应届初中毕业生做动员宣讲。对内，学校利用教职工大会及全校学生周会等会议，广泛宣传 2021年学校的招生政策、计划。同时利用微信等新媒体进行招生宣传，增加社会对学校 2021年招生计划的了解。自 7 月 26 日起，学校认真开展了各层次的投档录取工作。实现招生三年制中专 6 个专业，五年制专科 10 个专业，香职院三年制专科 2 个专业171人，滇西应用技术大学三年制专科 3 个专业 277 人，到2021年底，我校共有在校生保证应届毕业生毕业证及时2695人，其中专部在校学生共2247人，香格里拉职业技术学院三年制专科生171人，滇西应用技术大学三年制专科生277人。结合新冠疫情防控的要求，今年学校在学生毕业期间没有组织大规模的毕业生招聘会，同时通过网络等媒体做好毕业生推荐工作。另外，学校年内也继续加强了与中旅集团的合作。

6.积极改善办学条件和安全管理条件

学习生活条件和实验实训条件进一步改善。年内，完成各类零星修缮 400 余次。完成疫情防控工作，学生宿舍储物箱的配备更新，启动校园照明系统维修工程，重点以改善师生教育教学条件的产教融合项目、党建展厅及电气照明安装工程项目、校园绿化项目、“三区三州”专项资金采购校园监控系统建设等项目。加大人防、物防、技防投入，加大校园安全管理力度。学校以教育教学为中心的各项管理、服务工作有序推进，继续保持了平安、稳定、和谐、发展的良好态势。全年零星办公用品及水电维修耗材、实训耗材采购情况 74.4万元，学校各区域零星修缮项目 76.7 万元，学校各种项目完成及推进情况 442.8 万元，疫情防控及其物资采购 78.7 万元。做好诊疗服务和食药安全工作。对学校各食堂、超市进行食品安全检查，从业人员健康证检查，组织食堂从业人员食品安全知识培训，完成在校学生生活补助的充卡及零星补卡，认真做好每天各食堂采购物品索证留样的检查登记和日常卫生的监督工作。20201年 3月 30 日至 20201年 11 月 19 日，门诊就诊人次 1692 人次，其中上呼吸道感染 1212 人次，消化系统疾病人 256 次，泌尿系统疾病 12 人次，心脑血管疾病 20 人次，外伤性疾病 16 人次，五官科 17 人次,精神、思想障碍性疾病 26 人次,皮炎 7 人次, 水痘 7 人次,卡他性结膜炎 3 人次,癫痫 2 人次,其他疾病 10 人次，自购 39 人次,零售 65 人次。做好传染病防控处置工作。

7.巩固和加强联合办学和交流合作

加强对接联系，多次到省教育厅、云南民族大学汇报对接工作，到办学成功的省内中职院校学习取经。巩固与云南林业职业技术学院的成教合作办学；继续巩固与滇西科技师范学院、保山中医药高等专科学校、大理农林职业技术学院、丽江师范高等专科学校等高职院校的合作；新增与云南健康职业学院联合办学；根据州委州政府的工作部署，滇西应用技术大学迪庆学院在我校成立。

8.做好常态化防疫条件下的技能培训

今年上半年由于疫情影响，学校停止了一切校内外培训工作。去年已经列入计划的培训工作无法举行。学校就新情况，与校外培训单位对接，说明无法进行培训的原因。为了维持好培训单位的友好交流，在无法提供场地支持的情况下，学校对他们提供一些师资方面的支持。2021年三月，派遣两位财务专业的老师前往上海进行教师培训，4月份，派遣培训教师2人前往上海进行教师培训，5月，组织教师参加啥双薪教师成长培训，6月份组织礼仪茶艺培训及云南省职业院校管理人员培训，7月份的暑假及12月份的寒假，组织班主任进行班主任培训，7月和11月份，分别安排教职工参加工会干部能力素质提升培训及共青团干部的综合素质提升培训，11月份，组织教育系统网络安全保障专业人员培训，12月份组织教职工参加食品安全培训。

9.持续推进新建香格里拉高职高专办学工作

在州委、州人民政府和主管局的关心下，新建香格里拉独立学院工作继续筹备中，近三年来，通过调研、论证，学校做了大量的前期性工作。根据去年中共迪庆州委、州人民政府关于组建香格里拉民族职业学院的总体部署，完成了组建独立职业学院的可行性咨询论证工作，并完成《建设规划》报送州教体局提请列入省、州“十四五”规划，做好相关基础性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2021年末实有人员编制223人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制203人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员223人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员129人。其中：离休0人，退休129人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2021年度收入合计7,193.55万元。其中：财政拨款收入6,884.66万元，占总收入的95.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入308.88万元，占总收入的4.29%。上年收入年初预算9066.13万元，本年度收入年初预算较上年减少1872.58万元,2021年财政改革后以支定收，管理方式不一样，故有减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2021年度支出合计8,687.48万元。其中：基本支出5,648.40万元，占总支出的65.02%；项目支出3,039.08万元，占总支出的34.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度支出数为8255.01万元，本年度支出决算数较上年增加432.47万元，主要是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州民族中等专业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,648.40万元。上年度为5610.45万元，本年度较上年增加37.95万元，主要原因是新招录12名教职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,490.60万元，占基本支出的97.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.80万元，占基本支出的2.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州民族中等专业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,039.08万元。上年度项目支出总额为2644.56，本年度支出决算数较上年增加394.52万元，主要原因2021年有新项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,586.83万元，占本年支出合计的98.84%。上年度一般公共预算财政拨款支出8746.39万元，本年度预算数减少159.56万元，有教职工退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出34.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于项目支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出7,201.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出511.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于支付单位职工基本养老保险缴费支出及职业年金。

  9.卫生健康（类）支出458.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出381.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于支付职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.53万元，完成预算的75.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.47万元，完成预算的80.89%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的52.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因出差次数减少2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.08万元，增长16.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.42万元，增长27.99%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降24.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年的出差次数必2020年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，占85.96%；公务接待费支出1.06万元，占14.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.06万元。

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待联合办学相关事宜的工作人员。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州民族中等专业学校部门资产总额22063.54万元，其中，流动资产483.56万元，固定资产21579.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加510.70万元，其中固定资产增加498.93万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1114.88万元，其中：政府采购货物支出1053.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出61.66万元。授予中小企业合同金额61.66万元，占政府采购支出总额的5.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    2、固定资产：是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。

    3、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

监督索引号53340000236000101111