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迪庆州卫生计生执法监督局2021年度部门决算情况说明

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 第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

(1)、组织实施上级全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；

(2)、依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；

(3)、依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；

(4)、对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；

(5)、对群众投诉、举报的卫生健康领域违法行为进行调查处理；

(6)、开展卫生法律、法规的宣传、咨询；

(7)、负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；

(8)、依法对传染病防治工作实行监督；

(9)、对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处；

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在云南省卫生综合监督中心关心指导下、在迪庆州卫健委的坚强领导下，迪庆州卫生计生执法监督局全局干部职工认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕迪庆州卫生健康委2021年卫生健康综合监督工作要点，开展以疫情防控、医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、放射卫生、学校卫生、职业卫生、采供血卫生、消毒产品卫生等为监督重点的卫生计生监督执法工作，严格依法履职,有力推动卫生计生执法监督工作，进一步有效维护广大人民群众身体健康和生命安全。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州卫生计生执法监督局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。 优退2人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（以上决算表详见附表） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年迪庆州卫生计生执法监督局决算本年收入合计256.84万元，其中：财政拨款收入244.33万元，年初结转和结余12.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年决算总收入237.03万元对比增加19.81万元，原因一是2021年4月调出1人，7月调入3人，增加2人，基本支出变大。二是2021年7月有2人职务变动，基本支出增加。三是2021年为加强疫情防控，加强卫生监督检查力度，2021年下乡监督检查次数增加。

二、支出决算情况说明

2021年迪庆州卫生计生执法监督局决算总支出256.84万元，其中：基本支出 220.6万元，占总支出的86％；项目支出36.25万元，占总支出的14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年决算总支出230.83万元对比增加26.01万元，原因一是2021年4月调出1人，7月调入3人，增加2人，基本支出变大。二是2021年7月有2人职务变动，基本支出增加。三是2021年为加强疫情防控，加强卫生监督检查力度，2021年下乡监督检查次数增加。

 （一）基本支出情况。

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出220.6万元。与上年支出207.08万元增加13.52万元，原因一是2021年4月调出1人，7月调入3人，增加2人，基本支出变大。二是2021年7月有2人职务变动，基本支出增加。三是2021年为加强疫情防控，加强卫生监督检查力度，2021年下乡监督检查次数增加。

包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.05％。

（二）项目支出情况。

2021年用于保障本单位为完成特定的卫生计生执法监督工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.25万元。与上年支出23.75万元对比增加12.5万元，2021年为加强疫情防控，加强卫生监督检查力度，2021年下乡监督检查次数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出合计244.33万元,占本年支出合计的95%。与上年支出230.82万元对比增加13.51万元,原因一是2021年4月调出1人，7月调入3人，增加2人，基本支出变大。二是2021年7月有2人职务变动，基本支出增加。三是2021年为加强疫情防控，加强卫生监督检查力度，2021年下乡监督检查次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于单位工作人员年度目标督查管理考核绩效经费支出9.22万元，电费支出0.9万元；

2.社会保障和就业支出18.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于单位基本养老保险缴费支出18.03万元，其他行政事业单位离退休支出 0.24万元；

3. 卫生健康支出 188.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77%,其中：

（1）、公共卫生支出165.13万元，占卫生健康支出87.65%

其中：卫生监督机构165.13万元；

（2）行政事业单位医疗14.87万元，占卫生健康支出7.89%；其中行政单位医疗9.42万元，事业单位医疗0.03万元；公务员医疗补助5.43万元；

（3）其他卫生健康支出0.40万元，占卫生健康支出0.16%；

4、住房保障支出11.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%,

5、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按内控制度及相关“三公”经费管理规定严格控制公务接待的经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2.9万元减少0.41万元，下降16.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度“三公”经费支出小于2020年的主要原因是单位严格按内控制度及相关“三公”经费管理规定严格控制公务接待的经费开支，且2021年出差下乡次数有所减少，所以2021年度“三公”经费较2020年减少0.41万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况20212021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：从财政安排的2021年车辆运行维护费中支出 2.49万元、主要用于2021年开展卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年参照公务员管理事业单位支出14.62万元，与上年支出14.36万元对比增加0.26万元,主要原因疫情防控日常监督公用支出较上年增加。

部门机关运行经费主要用于办公费19348.90元，电费9498.60元，差旅费5362.50元，工会经费19682.64 元，公务用车运行维护费24851.66元，其他交通费用65100元，退休人员费用2400元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州卫生计生执法监督局资产总额20.84万元，其中流动资产0.87万元，固定资产19.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.65万元，其中固定资产减少4.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值8.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明(未涉及需情况说明的其他重要事项)

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

3、基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如卫生监督机构、基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。

监督索引号53340000336100201111