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迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

制定全州农村电影免费放映事业发展规划和年度农村电影免费放映计划；负责全州农村电影免费放映网络的建设和管理，保障全州农村电影免费放映活动正常开展，推动农村电影免费放映的普及；及时、准确收集汇总全州农村电影免费放映的发行放映资料和数据，进行统计分析和监督，做好全州农村免费电影放映技术的指导工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在州委宣传部的有力领导和大力关心支持下，我州农村电影放映工程的管理体制、机制得到了进一步的健全和完善，全面实现了对农村电影放映工程的科学化管理，放映质量，宣传效果和观众人数都得到了显著提高。在疫情防控常态化条件下推进农村公益电影放映有序工作。截止到2021年11月22日，全州农村公益电影共计完成放映任务为2398场次，完成率为111%，观众为：309365人次，在观众人数上比去年超出99365人次，放映场次超任务完成238场次。2021年是中国共产党成立100周年的不平凡的一年，为庆祝中国共产党成立100周年，营造庆祝100周年浓厚的节日氛围，我管理站克服人少事多的困难，主动在各乡镇、学校、社区、寺院等地方组织进行了声势浩大的庆祝建党100周年红色经典电影宣传放映活动，吸引了各路媒体的采访报道，提高了我州农村公益电影放映活动的社会知名度，在放映前进行“党史微宣讲”“反分裂反渗透宣讲”“爱国卫生七个专项行动宣传”等具有迪庆特色的一套农村公益电影放映模式，告别了过去单打独斗的电影放映模式，借助今年的一系列宣传任务，借风使力，与基层党史宣讲活动相辅相成，取得了良好的社会效应，带动活跃了13支放映队的放映热情及放映成就感。为使全州各族群众铭记党的艰苦卓绝奋斗历史，大力营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。迪庆州农村电影管理站针对我们农村公益电影放映阵地这一优势条件，在全州29个乡镇180个行政村及社区、移民新村、学校、寺院等进行了“永远跟党走、奋斗百年路、启航新征程，迪庆州建党100周年红色经典电影展映”活动，让迪庆党员干部群众在影像里学党史，寓教于乐、电影党课映入人心。将电影放映活动和党史知识宣讲等活动有机结合起来，在放映前广泛开展党史知识竞答、“红色经典传唱”、挖掘本地红色资源讲述身边的英雄等形式多样、内容丰富的活动，提升了广大群众的参与度。规模小型化、内容精准化、形式多样化、语言鲜活化、队伍群众化的活动审定群众喜爱，打通了党史学习教育的最后一公里。《建党伟业》《建国大业》《我的长征》《古田军号》《百团大战》等38部优秀红色电影在我州巡回展映中取得了良好的社会反响。

2、我州是一个经济、文化发展程度都相对滞后的边疆少数民族地区，同时也是一个多民族聚居区，处于全国“反分裂、反渗透”的涉藏地区，因此，今年在全州农村公益电影放映过程中，以电影为载体，在广大农村中大力宣传党的路线方针政策，传播先进文化，丰富了农村文化生活，在我州广大农村为农村群众扶智脱贫共建小康社会，在广大农村中宣传扫黑除恶，“扫黄打非”，增进民族团结，维护地区稳定，加快农村经济社会和谐发展等方面发挥出了应有的作用，在电影展映活动中还以实用性和针对性都非常强的科教片进行宣传放映，《防患未燃之山林防火》《交通安全小故事》《远离毒品 珍爱生命》《建设美丽乡村》《农村生活垃圾污水处理》《把丰收留在树上》《过度使用手机之十大危害》等科教片来增强农村群众的产业科技致富意识，安全防范意识，社会法治意识以及和谐发展意识。

3、在中共迪庆州委宣传部的有力领导和大力关心支持下，我站各项工作得到了更加扎实有效地开展，农村公益电影文化惠民政策在我州广大农村得到了进一步落实，农民公益电影文化权益得到了进一步保障。农村公益数字电影放映覆盖到了每一个行政村，按国家对农村电影放映工程“1村1月1场电影”的公益放映任务目标要求解决了农村群众看电影难的问题，为推动我州农村精神文明建设，促进农村经济社会和谐发展等方面发挥出了积极的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单1。苛单位内设机构分别是：办公室、财务室、电影业务部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2021年末实有人员编制4人，事业编制4人，事业人员5人（含提前退休人员1人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2021年度收入合计160.19万元。其中：财政拨款收入160.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

收入决算情况与上年对比      

单位（万元）

与上年对比情况及增减变动原因：2020年财政补助收入可以留结转，2021年财政补助收入是实计收入。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站2021年度支出合计191.78万元。其中：基本支出128.87万元，占总支出的67.20%；项目支出62.91万元，占总支出的32.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

 与上年度对比情况

单位：（万元）

支出与上年度对比增减原因分析：增加调入人员的工资

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站正常运转的日常支出128.87万元。与上年对比增加12.29万元，主要原因是2020年5月份调入1人，岗位变动工资调整1人，因此相应工资支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.49万元，占基本支出的92.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.38万元，占基本支出的7.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.91万元。与上年对比增加11.3万元，主要原因是2021年导入节目时产生的费用，增加下乡次数，相对增加开支。具体项目开支详细信息：

（1）、2021年兑现的公益电影放映劳务费为41.35万元；

（2）、办公经费支出1万元；

（3）、放映员燃油补助1.95万元;

（4）放映检查差旅费1万元；

（5）、维修及材料费设备4万元;

（6）、放映培训费4万元;

（8）、其他商品和服务支出（包含放映员人身意外险、电影节目订购费等）9.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出191.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少18.64万元，与上年对比情况及增减变动原因：2020年财政补助收入可以留结转，2021年财政补助收入是实计收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于单位供暖支出；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出159.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于保障单位机构正常运转和开展放映活动，职工工资和日常办公开支；

  3.社会保障和就业（类）支出10.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险、退休人员工作经费；

  4.卫生健康（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于保障职工按月缴纳单位失业保险、基本医疗保险、公务员医疗保险以及职工年末体检费支出；  

5.住房保障（类）支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.97万元,完成预算的78.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的78.8%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情影响，相对下乡检查次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.96万元，增长94.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元，增长94.30%；公务接待费支出决算0.00万元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年宣传力度加大相对下乡检查次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比没有变化，迪庆州农村电影管理站是州委宣传部下属事业单位，因此没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站部门资产总额43.50万元，其中，流动资产14.18万元，固定资产净值24.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值4.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.44万元，其中固定资产净值加上无形资产净值减少3.62万元，处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋390平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入20万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）上年结转：指上年结余结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影：

反映用于公益电影放映方面的支出

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000235700701111

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迪庆藏族自治州农村电影工程发行放映管理站20221020091908920.xls