监督索引号53340000376301000

迪庆藏族自治州退役军人事务局

2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面落实政策，切实保障退役军人合法权益。认真落实安置政策，扎实做好退役士兵、军转干部、军休干部的接收安置、就业创业、优待抚恤工作，确保退役军人实实在在的享受政策红利。完善四级退役军人服务保障体系。准确把握职能定位，加快推进，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，努力解决退役军人服务保障“最后一公里”的问题。做好涉军群体维稳工作，依法依规做好信访受理办理工作，把矛盾和问题化解在基层，确保将涉军群体不稳定因素降到最低。发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。全面落实军休干部“两个待遇”，及时、足额兑现各项补助待遇，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动。加大正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、突出政策落实，在履职尽责中促进军民融合发展。一是严格按照优抚政策，及时提出重点优抚对象资金分配方案，下达抚恤生活资金。二是广泛开展双拥慰问活动。元旦、春节、建军节期间，经州委、政府同意，开展驻地部队、军休干部、重点优抚对象等双拥慰问活动。三是开展烈士褒扬系列活动。三是坚持做好安置工作。四是组织迪庆州退役军人“第二届建行杯”创业创新大赛。五是推进“防控风险化解矛盾百日攻坚专项行动”。在解决实际问题中解决思想问题，做到“不化解不终结”。六是加强思想引导教育，突出舆论宣传，选树先进典型引领。同时，积极开展“最美退役军人”典型评选活动。七是建立常态化联系退役军人制度。按照“全体行动、全员参与、全面覆盖”原则，建立州、县（市）、乡镇、村（社区）四级干部包联工作制度。八是抓好退役军人事业发展“十四五”规划和项目建设工作。

2、乡村振兴开展情况，及时充实驻村点驻村队员，为驻村队员购买人生意外保险，及时下拨驻村工作经费；积极参与消费扶贫等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州退役军人事务局，内设科室：办公室、移交安置科、拥军优抚科、思想政治权益维护科。

2.迪庆州退役军人服务中心、迪庆州人民政府军队离休退休人员服务中心，未独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2021年度收入合计2182.33万元。其中：财政拨款收入1990.95万元，占总收入的91.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入191.37万元，占总收入的8.77%。2020年度收入合计9064.68万元,其中：财政拨款收入1938.93万元，其他收入7125.75万元，与上年对比收入合计减少6882.35万元，主要原因为2021年自主择业军转干部退役金直接从省厅支出，不再转入本单位专户导致其他收入减少幅度较大。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2021年度支出合计2308.39万元。其中：基本支出510.52万元，占总支出的22.12%；项目支出1797.87万元，占总支出的77.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6910.39万元，主要原因是上年支出中含有军队转业干部安置即每月自主择业军转干部退役金支出，本年该项资金省厅直接支出不再通过本局专户。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出510.52万元。与上年对比减少7190.39万元，主要原因为上年人员经费支出中含有军队转业干部安置即每月自主择业军转干部退役金支出，本年无该项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出477.39万元，占基本支出的93.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.14万元，占基本支出的6.49%。

人员经费支出人均情况：477.39÷18≈26.52万元

公用经费支出人均情况：33.14÷18≈1.84万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1797.87万元。与上年对比增加280万元，主要原因是使用了以前年度结转经费。项目主要支出为离退休安置及管理机构补助经费、双拥活动补助经费、自主择业军转干部培训及体检费、局工作经费支出等，具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2167.74万元，占本年支出合计的93.91%。与上年对比增加149.43万元，主要原因一是人员增加，工资、保险等支出相应增加；二是本年使用了以前年度结转经费，如退役士兵管理教育、一般行政管理事务等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于绩效考核奖、办公取暖费、电费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2012.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务支出；

9.卫生健康（类）支出117.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗、其他卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于缴纳职工住房公积金支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.16万元，支出决算为3.14万元，完成预算的38.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的45.43%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的0.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2021年后期因公车报废无法正常使用，导致公车运行维护费支出较往年减少；二是压缩接待费支出，实际发生数较小。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.05万元，下降74.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.48万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.37万元，下降44.32%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降55.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年未产生因公出国费用；二是后期因公车报废无法正常使用，导致公车运行维护费支出较往年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占94.80%；公务接待费支出0.16万元，占5.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双拥活动慰问、挂钩点工作、军休干部各项活动、军转干部管理服务、服务中心（站）分级验收工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展退役士兵招录招聘工作、服务保障体系建设督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州退役军人事务局部门2021年机关运行经费支出31.44万元，与上年对比增加12.15万元，主要原因是人员增加，包干、取暖、工会经费等公用支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公、水电费、差旅费、编外人员劳务费、公车运行维护、租车等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州退役军人事务局部门资产总额343.69万元，其中，流动资产111.79万元，固定资产231.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.57万元，其中固定资产增加36.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值17.05万元（2021年“元旦、春节”及建军节慰问部队物品处置固定资产），实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.91万元，其中：政府采购货物支出19.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年资产配置情况（资产价值为原值）：2021年新购固定资产19.02万元:节日采购部队慰问品17.05万元（已处置）；服务中心购买笔记本电脑、办公桌椅1.3万元；购买保密柜0.67万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340000376301111